| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICI2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2023 | 1446.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 2438.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 1674.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2023 | 9641.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 699.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332022 | 0000006 | 09/01/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20112022 A 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312022 | 0000007 | 09/01/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322022 | 0000008 | 09/01/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJ-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 69900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070855618400 | JACKELINY EVELYN DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 300.00 | 00087404966434 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071767748469 | HORTENCIA VITORIA TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 300.00 | 00087251531453 | TEREZINHA TEODOZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003218301483 | MARIA MARCIA DOS SANTOS CÂNDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 569.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 300.00 | 00015186434426 | ODAILANGE KALLYANDRA IZIDORIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071407283480 | THAYS TERTULIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003344311409 | JUSCELINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070854630406 | DANYLA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 300.00 | 00002716924481 | JOSE HILTON LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071383561451 | BRUNA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004125477167 | CICERA COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071861480423 | ERICA ARIANE CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071699800456 | ANA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 300.00 | 00016079807467 | JUSSARA FLORENTINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004061077422 | DAMIANA APARECIDA ALEXANDRE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006812396460 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009947053440 | JANAINA DEYSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010963563416 | FRANCISCA MARIA SOUSA VALERIANO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004919188447 | CREUZA EUGENIA NETA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 300.00 | 00012151672450 | JUCIARA PAULA DE ARAUJO RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003216384411 | EDNALVA PEPINO FELICIO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 300.00 | 00092946305449 | JOSE ANTONIO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 300.00 | 00014640835418 | ANGELITA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 300.00 | 00002433920442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 300.00 | 00052068994453 | FRANCISCO GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008653381406 | EVANILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 300.00 | 00050460439120 | GERALDO ALEXANDRE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009025992404 | FRANCINALDA SOARES DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071419152491 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008888848428 | JOSEFA ENEDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006360909499 | JOELMA ALVES DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070548434441 | JULIA GRACIELE ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007013430447 | FRANCINALDO TOMAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003216602427 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070548615403 | IZAIAS SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071355193451 | JAMILY GONÇALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 300.00 | 00013117722432 | GIOVANA MARIA AIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071268973408 | JAYSA MATHIELLY GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004430871485 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070852004486 | FRANCISCA MARTA DE ARAUJO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007756475437 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 300.00 | 00011010776460 | JOSE LEONARDO IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007889749473 | ZILMA RAMALHO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010473094401 | JOSEFA SUELENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007269197482 | SANDRA SUELY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006319372427 | JOHAMA PORCINO LACERDA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 300.00 | 00001984468456 | JOACILDA EMIDIO BEZERRA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007779923452 | JOSE ROMULO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 300.00 | 00013912266409 | RUTHE VITORIA VALERIANO SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 300.00 | 00011601031432 | TALIA SEVERO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071954912420 | FRANCILEIDE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 300.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070548881464 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 300.00 | 00012077729414 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 300.00 | 00011734411406 | PRISCILA FERREIRA CLARIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008505788419 | FRANCISCA FABIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008534324492 | JOSE GILMAR ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 300.00 | 00002385405458 | JOSEFA ABILIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071001605454 | RAQUEL AGDA ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071777744407 | VIVYAN KAYLANE DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009171716408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000123 | 10/01/2023 | 569.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000124 | 10/01/2023 | 569.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C56 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000125 | 10/01/2023 | 1035.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 455.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000088 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRA CHATA TUBO CARVONIZADO ESTRELA 180 DE COMP X 210 DE LARGURA. PARA ILUMINACAO DE NATAL DA CIDADE DE PIANCO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000094 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRA CHATA TUBO CARVONIZADOPORTAL210 DE COMP X 060 DE LARGURA. PARA ILUMINACAO DE NATAL DA CIDADE DE PIANCO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000099 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRA CHATA TUBO CARVONIZADO RENA 230M ALTURA X 190M DE COMPRIMENTO. PARA ILUMINACAO DE NATAL DA CIDADE DE PIANCO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000103 | 10/01/2023 | 1950.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ARMACAO EM BARRA CHATA TUBO CARVONIZADO RENA 230M ALTURA X 190M DE COMPRIMENTO. PARA ILUMINACAO DE NATAL DA CIDADE DE PIANCO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 1418.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 D ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000077 | 10/01/2023 | 21979.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 2000.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM SERVICO DE SOM ILUMINACAO E GRID PARA FORMATURA DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000362022 | 0000109 | 10/01/2023 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 39.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 PLACA OGA 0519 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000080 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000115 | 10/01/2023 | 277.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA rsl 4174 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 5.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 0.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 2.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 48435.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10 RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000076 | 10/01/2023 | 394.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9343804 ENVIADO EM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000074 | 10/01/2023 | 36082.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 MYY 0G77 QMH 1008 OGE 4C70 E OVZ 1176 E MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000079 | 10/01/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000085 | 10/01/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000075 | 10/01/2023 | 15841.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSK 8G06 QML 5G86 E GPU 4593 E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000112 | 10/01/2023 | 1416.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFORMA LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412022 | 0000034 | 10/01/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 8956.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS MPW 7439 QFY 8134 QFU 7181 E POZ 4H05 DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 3897.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 QSF 2449 QSL 0I87 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000083 | 10/01/2023 | 500.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000118 | 10/01/2023 | 1644.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000120 | 10/01/2023 | 1632.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000121 | 10/01/2023 | 6894.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 QFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000122 | 10/01/2023 | 2583.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 1900.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM 05 CINCO PORTAS E NA PORTA DE ENTRADA DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 2200.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 02DOIS BOX DE PIA E MANUTENCAO NAS JANELAS DE VIDRO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 3150.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE BOX PARA PIAS DO PSF VII E REPOSICAO E INSTALACAO DE VIDROS NAS JANELAS E PORTA DO PSF EUDO MOURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000137 | 17/01/2023 | 42003.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 UPA 24HS CAPAS AD TM E INFANTIL PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000141 | 17/01/2023 | 40034.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 UPA 24HS CAPAS AD TM E INFANTIL PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000145 | 17/01/2023 | 12615.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 UPA 24HS CAPS AD E TM E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000147 | 17/01/2023 | 12375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 UPA 24HS CAPS AD E TM E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000148 | 17/01/2023 | 45054.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDIMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 UPA 24HS CAPAS AD TM E INFANTIL PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 257.09 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 DA AUDITORIA DE SAUDE - COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 279.49 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 3452-2100 DA AUDITORIA DE SAUDE - COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000183 | 17/01/2023 | 2355.75 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000185 | 17/01/2023 | 2417.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO BROS PLACA 7446 DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000187 | 17/01/2023 | 1662.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000189 | 17/01/2023 | 2336.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA DO MUNICIPIO EZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000192 | 17/01/2023 | 2287.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000199 | 17/01/2023 | 935.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000200 | 17/01/2023 | 1609.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000201 | 17/01/2023 | 1525.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000202 | 17/01/2023 | 1378.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000203 | 17/01/2023 | 1427.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 1040.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UM MOTOR PARA PORTAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 10570.00 | 17340579000134 | PDI DIAGNOSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 151 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA POLICLICA DR ANTONIO ARAUJO QUINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 1040.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO CFTV MASTER E 03 TRES CAMERAS DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 E UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000226 | 17/01/2023 | 19999.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DE MEDICINAL E DE AR COMPRIMIDO DESTINADOS A UPA E AO SAMU DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 2424.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000165 | 17/01/2023 | 498.95 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000190 | 17/01/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB.REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000194 | 17/01/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DOS RESIDUOS DE PODA EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000196 | 17/01/2023 | 974.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 496.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO MUNICIPIO DE PIANCO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 736.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 594.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 1116.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 1540.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 2868.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 3649.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000171 | 17/01/2023 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 17392.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000155 | 17/01/2023 | 17392.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000160 | 17/01/2023 | 3147.75 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CENICIA MARIA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 13271.95 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000195 | 17/01/2023 | 2301.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 3400.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFETT DESTINADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9 ANO ENSINO FUDAMENTAL E 3 ANO DO EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE E DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS PELA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000240 | 17/01/2023 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000241 | 17/01/2023 | 6162.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000242 | 17/01/2023 | 9250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000243 | 17/01/2023 | 12250.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000249 | 17/01/2023 | 21979.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000157 | 17/01/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 91.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071297817427 | JOSE VICTOR PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012516239483 | GEANE ALVES DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 300.00 | 00018148351481 | PEDRO LUCAS FELIPE GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071330567471 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 300.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 300.00 | 00045151216856 | RITA NATHALIA VIEIRA FERREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071277834466 | JUCIANA JOSEFA INOCENCIO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005553502403 | ROZANGELA FRANKELINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004662749476 | IVETE LAURENTINO DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004644455407 | MARIA FRANCILEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006201736450 | ROSILDA MARIA DE FRANÇA VAQUEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 300.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009147105402 | MARIA GRACIENE FIRMINO BADU | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006969964485 | JANAINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070851993427 | VITOR VINICIUS SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 300.00 | 00046753451404 | VALDENIO SALVINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070548430454 | SIMONEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 300.00 | 00092745865404 | FRANCISCO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007288356493 | VILONEY ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007691219423 | GISLANDIA PEREIRA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005363109476 | SINELI LEITE DA SILVA TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 300.00 | 00002871798427 | JOSE NILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008926625494 | WALESCA LUCIMARIA DUARTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000162 | 17/01/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012365954405 | JOSE JAILTON DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007225459406 | JOSE MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004618236400 | OTACILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007107645455 | JOSENILDO HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 300.00 | 00092734243415 | JOSE LEITE ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 300.00 | 00000006644481 | JOAO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007672361490 | GERALDA CLEMENTINO PEREIRA BRASILINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010463107470 | FERNANDA VALERIA TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 300.00 | 00055971962434 | JOANA AMORIM NETA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 300.00 | 00089360133434 | JOSEMAR JORGE DE LAENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 215.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011622933494 | JOSENILDA DA SILVA NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000180 | 17/01/2023 | 1427.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010995699402 | SORAIA VENANCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006401239450 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003217158458 | JOSE PAULO CORCINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0000198 | 17/01/2023 | 842.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012608876420 | JONATHA FERREIRA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 300.00 | 00098288059449 | GALDENIA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012300607409 | JANAYNA GOMES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005326217430 | GERALDO PESSOA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012111815454 | GEOVANA RAIMUNDO ENEAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006968778483 | SELINEIDE FABIO DE ANDRADE BADU | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004263704495 | UBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010453655483 | PAULA SEVERIANO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009848392408 | GUIOMAR TEODOZIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007683793426 | VIONEIDE ZACARIAS DOS SANTOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005082656490 | IRENE MARIA DE JESUS NETA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009639255475 | VICENTE DE SOUZA DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070548423407 | JOSE ALVINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 300.00 | 00002887065440 | RIZOLENE MARIA LEITE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071710861436 | PAMELLA STEFANY GOMES COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011663015406 | JOAO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008231843400 | ROSILENE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 300.00 | 00000376269146 | RITA DE CASSIA LAURINDO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009206594460 | JENIFFER MILLENA DE LUCENA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2023 | 300.00 | 00014433924482 | TAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 300.00 | 00044443411810 | JESSICA DIAS GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071020097477 | THALYTA CLARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009484501427 | GILVANILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012653817470 | JOSE WALLACY ALCIDES DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071379431441 | THIELLY COSTA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012577070438 | GILSARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071301162426 | SIMONE HILARIO BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010961598484 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013106200405 | JOSEANE DA SILVA NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011615673482 | GILMAR VIEIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004338564407 | FABIO SANTOS ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006372498448 | FRANCISCO ENEAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001214638180 | IZABEL AMANCIO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005348490407 | JOSILENE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070548805440 | VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070854591400 | JENNIFER LORRANY PEREIRA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004286106411 | FRANCISCA DAS CHAGAS GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 300.00 | 00088439399472 | FRANCISCO EVANGELISTA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012155507402 | VICTOR LUCAS DANTAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010808163485 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012146691409 | GABRIELLY ISABELLY SALVIANO DA CRUZ FONSECA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006873088447 | SAMUEL AMORIM SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002787445403 | FRANCINETE LOPES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071273072456 | JOSE AUGUSTO VIRGULINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071422219410 | JOAQUIM GERONIMO DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002815131471 | FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009206606492 | JAKSON SABINO GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010934630402 | GERIVAN INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 300.00 | 00069430462415 | GILBERTINA LIMA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2023 | 300.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008218698418 | HIDRIS LORENA LINS DE ARANTES PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010783333439 | JANAINA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009753595417 | RODRIGO DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007675663438 | TATIANA TEODOSO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2023 | 300.00 | 00003843878455 | JORDANIA MEIRA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013750434638 | NAIANA SILVA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070548908419 | LAYANNE MABEL VIOLANTE COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005404845473 | JOSE RICARDO BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001266137459 | FERNANDO NICOLAU COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071334159416 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071698979460 | LAURA RAYANE PEREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004314799412 | FRANCISCA FARIAS DE SOUZA MARINHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012818116457 | JESSICA DE SOUZA PORCINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002978926490 | SHIRLEY PEREIRA DE QUEIROZ GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071375136461 | CICERA MARIA ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2023 | 300.00 | 00056116659187 | GIVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2023 | 300.00 | 00070852971400 | JONIS MAKSON ALEXANDRE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2023 | 300.00 | 00027251097877 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2023 | 300.00 | 00002772666450 | JOSE FABIO GOMES SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012019938499 | YTALO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006408783422 | GLEUMA SABINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009071007405 | FRANCISCA FERREIRA TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071380946476 | FATIMA ALINE LEITE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011610848438 | HENIO TRAJANO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 17045.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000346 | 18/01/2023 | 56512.12 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 1 PRIMEIRO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPPIPEDOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1064-879-642019 885752 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO - PBMDRPLANEJAMENTO URBANO | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002934772489 | ELIZIÁRIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00089354834434 | DAMIÃO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00066667577187 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00066667577187 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00071419942468 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2023 | 2424.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000434 | 19/01/2023 | 579.65 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000435 | 19/01/2023 | 379.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000437 | 19/01/2023 | 879.65 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000438 | 19/01/2023 | 879.65 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000439 | 19/01/2023 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000440 | 19/01/2023 | 179.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DEINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO DE 7000 BTUS DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000441 | 19/01/2023 | 299.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DEINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO DE 7000 BTUS DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000442 | 19/01/2023 | 299.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DE 7000 E 12000 BTUS DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000443 | 19/01/2023 | 299.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000444 | 19/01/2023 | 279.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS DA AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000448 | 19/01/2023 | 9326.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8134 QFU 8154 QFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2023 | 4053.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000451 | 19/01/2023 | 1696.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000447 | 19/01/2023 | 689.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 7000 E 9000 BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000421 | 19/01/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000427 | 19/01/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000428 | 19/01/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000429 | 19/01/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000430 | 19/01/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000431 | 19/01/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2023 | 600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 QUATRO FONTES DE RELOGIO DE PONTO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2023 | 1570.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PONTOS ELETRONICOS COM TROCA DE FONTE BATERIA LACRE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2023 | 320.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 08 OITO BOBINAS DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000405 | 19/01/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000408 | 19/01/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000411 | 19/01/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000413 | 19/01/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000436 | 19/01/2023 | 549.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS DO ALMOAXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007680056471 | KATIANY ZUZA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2023 | 300.00 | 00010261078496 | THAYLLA TASSIA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2023 | 300.00 | 00070024106445 | PRISCILA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008799895480 | JAYALLA FERNANDA PEREIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2023 | 300.00 | 00009030048441 | GESSICA MAYARA DANTAS PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2023 | 300.00 | 00041467523453 | JOSE HERMINIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2023 | 300.00 | 00013651131408 | GERISMAR JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004001587440 | JUSSARA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008776128466 | FABIOLA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004222761460 | SEVERINO TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012594364460 | JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2023 | 300.00 | 00011278910492 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2023 | 300.00 | 00011795102403 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2023 | 300.00 | 00005313052446 | FRANCISCA ROSA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2023 | 300.00 | 00002871352410 | JOSÉ CLAUDIO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2023 | 300.00 | 00011194302408 | PEDRO KERLY DA SILVA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2023 | 300.00 | 00005536799452 | GESSICA JORDANIA MARCELINO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2023 | 300.00 | 00071246234483 | MARIA CLARA CASSIANO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012232758419 | FABIANO LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012551850401 | JEFERSON RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007184707451 | INEZ CRISTINA FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007093418490 | PAULO EMIDIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003682038400 | RIVALDO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012691580407 | YAGO LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2023 | 300.00 | 00002933236400 | JOSEFA LEITE DE SOUSA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004365179497 | JOSEFA RUFINO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004578301400 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012324247496 | LUCYELLE AMORIM FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2023 | 300.00 | 00036003820802 | ELISANGELA INOCENCIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2023 | 300.00 | 00011213905443 | ANDREZA GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004366726424 | MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2023 | 300.00 | 00009554145470 | ELISIVANIA MARIA SERAFIM DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006578682481 | ANATECIA TRAJANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008524755431 | EDILANNE FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2023 | 300.00 | 00009967864494 | EDINALDA FERREIRA FLAUZINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2023 | 379.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTUS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000433 | 19/01/2023 | 279.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTUS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000445 | 19/01/2023 | 398.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000446 | 19/01/2023 | 113.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000450 | 19/01/2023 | 6940.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2023 | 480.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000466 | 20/01/2023 | 5387.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OEU 6D96 E RLZ 3F14 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2023 | 250.00 | 00003832588477 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE PIANCO FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2023 | 250.00 | 00002954679409 | ELVIS LOPES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE OS COBRAS CRIADAS FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2023 | 4000.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA DA PRACA SALVINAO LEITE E DAS PRINICPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000538 | 20/01/2023 | 803.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000569 | 20/01/2023 | 812.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002963822480 | EDIMILSON IRINEU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2023 | 300.00 | 00014813361854 | DAMIÃO PEREIRA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004064048440 | ERINEUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007145479486 | ANA PAULA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002928993436 | ANTONIA SOARES PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071012708403 | AYSSA VITORIA EVANGELISTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009340944461 | MARIA RODRIGUES PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009019304402 | ELIZABETE SABINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2023 | 530.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS FRISO DAS JANELAS CONSERTO DE PORTAS E INSTALACOES DOS SUPORTES DOS BANHEIROS E PIAS DA CASA DO MENOR ACOLHIMENTO . REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2023 | 300.00 | 00010047998458 | MARIA JULIETE NAZARIO LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2023 | 300.00 | 00092733913468 | MARIA REGIS VIDAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009577855423 | MIKAELY RUANY FERREIRA CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007887188431 | ANA ALEXANDRE DE SOUZA LUCAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009577856403 | ERIKA TALITA FERREIRA CABRAL CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2023 | 300.00 | 00001428499440 | LAURENEIDE IZIDRO LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2023 | 300.00 | 00034771722803 | CLEUDA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012873200405 | CAMYLA GUEDES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011780794495 | DEGUISON INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007308002454 | CICERA GUEDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004520911443 | ELISANDRA DE LUCENA GOMES NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007733855411 | MARIA DO SOCORRO CORCINO CARVALHO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012702370470 | ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071914831489 | MARIA VITORIA BATISTA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009809047495 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071356522408 | MARIA CLAUDIA ABEL PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012613406470 | MARIA JOSEANY ALMEIDA TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070204592429 | MAIARA FARIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070018821430 | MANOEL GILSON ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012148159445 | LOURIVAL ROZAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2023 | 300.00 | 00008855091450 | MARIA VIVIANA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007506917432 | MARIA DAS GRACAS NOEL FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2023 | 300.00 | 00038394319807 | LUANA VALE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2023 | 300.00 | 00006986462409 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009581182489 | MARIA FABIANA FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007432934444 | ANTONIO SABINO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012888464870 | MANOEL MESSIAS ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2023 | 300.00 | 00092736513487 | ALEXANDRA TORRES GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2023 | 300.00 | 00006856291477 | DAILY RAFAEL CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070855642459 | MATHEUS COSTA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2023 | 300.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012617386406 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011659620473 | MIKAELY GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071688584404 | MANOEL MESSIAS CELESTINO RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009517048424 | MARAYZA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012068521431 | MARIA JOSE PESSOA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071629495417 | ARTHUR ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2023 | 300.00 | 00055971822420 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000533 | 20/01/2023 | 962.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004723486470 | ERIKA RAFAELLA SIQUEIRA INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000535 | 20/01/2023 | 859.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO PLACA RLT 8C56 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012596397463 | MANOEL MESSIAS SOARES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2023 | 300.00 | 00076846547487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARAUJO SALVIANO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2023 | 300.00 | 00013176469403 | ALYSON LEANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000540 | 20/01/2023 | 1684.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA REK 5F68 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009215195408 | MARIA TEREZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071010594494 | MARIA VERONICA PAULO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2023 | 300.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2023 | 300.00 | 00005336888419 | ROSINEIDE SOARES DOS SANTOS JERÔNIMO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2023 | 300.00 | 00061781002487 | ZEZITO PEPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012180779488 | LARISSA RENATA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002837491489 | ORLANDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2023 | 300.00 | 00075323540400 | MARIA DAGUIA PEREIRA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009390760470 | MARIA JUSTINA NETA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2023 | 300.00 | 00075301474472 | ROSINALDO FARIAS DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000556 | 20/01/2023 | 357.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA REK 5F68 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009563899458 | MARIA MARCIA SABINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2023 | 300.00 | 00046894185867 | ANA KELY LEITE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071807057488 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011653223405 | MARCOS VINICIUS VALDEVINO VENTURA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000565 | 20/01/2023 | 100.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 433 COM SERVICOS DE INSTALACAO CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTUS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000567 | 20/01/2023 | 118.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA REK 5F68 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011208021486 | MARIA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2023 | 300.00 | 00046770119404 | FRANCISCO PAULO CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071335743499 | JAIZA CORCINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004719893473 | LUZIA APARECIDA DE CARVALHO FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2023 | 300.00 | 00013142055444 | MARIA PALOMA DA SILVA MELO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/01/2023 | 300.00 | 00005068741418 | ANA CARLA PEREIRA MALAQUIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2023 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070548918481 | MATHEUS VICTOR FERNANDES COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071012502465 | ELLEN TALLINY AMORIM DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007848022463 | JOSE EMIDIO PEREIRA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007344846403 | LINDALVA FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070271643455 | ANA PAULA FERRREIRA MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002041176407 | ERIVALDA FIRMINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071732191409 | REBECA MELISSA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004405965480 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009225418418 | MARCIO NATHAN BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002636937404 | CLAUDETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007774323406 | DANICELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007928732467 | CLAUDINEIDE MACEDO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009465195448 | ERIKA VALE GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2023 | 300.00 | 00038473509862 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012894074441 | ERIKA LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2023 | 300.00 | 00003628610486 | DAMIANA ZACARIAS MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011773058444 | DAMIAO FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007832002425 | ANTONIO CARLOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070548664447 | DONARIA RITA LOPES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007871505416 | ERIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007117629452 | LIDIA JOSEFA FERREIRA DA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009850598425 | ANA PAULA ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2023 | 300.00 | 00073890170404 | DAMIAO BASTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012368661425 | DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/01/2023 | 300.00 | 00013943903435 | LIVIA LAYARA TERTO RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/01/2023 | 300.00 | 00071305864433 | ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007122255441 | DAMIAO DE SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/01/2023 | 300.00 | 00003216248402 | DAMIANA PEPINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/01/2023 | 300.00 | 00072089243414 | CARLOS ANDRE COSTA FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2023 | 300.00 | 00064956431449 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000460 | 20/01/2023 | 623.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0000465 | 20/01/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000468 | 20/01/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000471 | 20/01/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 E-SOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000458 | 20/01/2023 | 670.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLS 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000560 | 20/01/2023 | 920.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RSL 4I74 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2023 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000456 | 20/01/2023 | 940.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA RLU 6888 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000551 | 20/01/2023 | 945.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RLU 6B88 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000575 | 20/01/2023 | 1827.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP RLU 6B88 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2023 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2023 | 300.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2023 | 1147.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2023 | 950.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2023 | 806.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2023 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2023 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2023 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000462 | 20/01/2023 | 26537.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 6G26 QXM 0G77 QMH 1008 OGE 7C70 QYY 1B52 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000549 | 20/01/2023 | 611.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO QXM 0G77 E QMH 1008 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000571 | 20/01/2023 | 439.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA QMH 1008 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000469 | 20/01/2023 | 2379.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000561 | 20/01/2023 | 729.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO JEEP SKV 3C90 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000566 | 20/01/2023 | 1956.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO QDD 4I72 E JEEP SKV 3C90 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000457 | 20/01/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000459 | 20/01/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV - AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000461 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232021 | 0000463 | 20/01/2023 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DE DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000475 | 20/01/2023 | 8649.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2023 | 1055.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS E CONSERTO NAS UNIDADES DE SAUDE PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO PSF VIII PSF PAULO MONTENEGRO E PFS EUDO MOURA. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000481 | 20/01/2023 | 947.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000486 | 20/01/2023 | 947.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINOD OS PACIENTES VANESSA RUFINO DE MACENA RETORNO CIRURGIA H. U COM ACOMPANHANTE E MARIA DE LOURDES AMARO - RESSONANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2023 | 225.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO OS PACIENTES EDILANE FLORENCIO - ONCOLOGIA - LAUREANO E PAULO VITOR INOCENCIO ORTOPEDIA - HOSP. MARIA LUCINDA AMBOS COM ACOMPANHANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2023 | 180.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO OS PACIENTES REGINALDO DE CARVALHO LEITE - QUIMIO - LAUREANO E MARIA DO SOCORRO - CABECA E PESCOCO - HOSP STA ISABEL AMBOS COM ACOMPANHANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA APARECIDA SABINO REUMATOLOGIA - H.U E JOSEFA INES VIRGULINO - CATETERISMO - NOVA ESPERANCA AMBOS COM ACOMPANHANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO - ONCOLOGIA - LAUREANO E JOAO FERREIRA - ONCOLOGIA - LAUREANO AMBOS COM ACOMPANHANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA APARECIDA SABINO COM ACOMPANHANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000525 | 20/01/2023 | 1718.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 DOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000529 | 20/01/2023 | 156.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QSH 8718 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000542 | 20/01/2023 | 1440.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO PLACA NPW 7439 DO QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES QUE FAZEM TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000546 | 20/01/2023 | 3224.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000554 | 20/01/2023 | 2267.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000559 | 20/01/2023 | 1522.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E RZH 5D84 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000564 | 20/01/2023 | 825.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACAS PAR 9910 E OFZ3571 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000568 | 20/01/2023 | 4882.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000570 | 20/01/2023 | 3735.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO TFD DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000572 | 20/01/2023 | 4626.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS REK 9F82 E QSH 6638 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000574 | 20/01/2023 | 8820.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS AMBULANCIA E GOL DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000576 | 20/01/2023 | 2132.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 QSH 8708 E RZH 5D84 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2023 | 6545.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 119 CENTO E DEZENOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252021 | 0000583 | 20/01/2023 | 2100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER PELO DR GILSON BRITO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000594 | 20/01/2023 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000605 | 20/01/2023 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262022 | 0000610 | 20/01/2023 | 13500.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000611 | 20/01/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262021 | 0000615 | 20/01/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432022 | 0000617 | 20/01/2023 | 2999.98 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA A DESPESA COM A REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432022 | 0000619 | 20/01/2023 | 3999.84 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0000624 | 20/01/2023 | 18416.29 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS 04 QAUTRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO - UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2023 | 22582.79 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000629 | 20/01/2023 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOZA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000542020 | 0000631 | 20/01/2023 | 8000.04 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000632 | 20/01/2023 | 22582.79 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000633 | 20/01/2023 | 10333.46 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRASDSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000582019 | 0000634 | 20/01/2023 | 4791.82 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DFNF E 10 DEZ HORAS EXTRAS DO MEDICO DANIEL RODRIGUES MARTINS NO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000635 | 20/01/2023 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREITA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/01/2023 | 18999.60 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142022 | 0000638 | 20/01/2023 | 18999.60 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0000639 | 20/01/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0000641 | 20/01/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/01/2023 | 19999.92 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 01 UM PLANTAO DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBROO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000402022 | 0000646 | 20/01/2023 | 20416.39 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272022 | 0000648 | 20/01/2023 | 19999.20 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 05 CINCO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442021 | 0000649 | 20/01/2023 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NO PSF PAULO MOMNTENEGRONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PELA DRA MARIA NADIA DA N MARQUES NO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0000650 | 20/01/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0000464 | 20/01/2023 | 16775.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 QML 5G86 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHM D6K E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2023 | 3500.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000573 | 20/01/2023 | 194.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA QML 5G86 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 26 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/01/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO AS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/01/2023 | 3454.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00020576820158150261 RPV MOVIDO POR ADRIANA LACERDA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/01/2023 | 2973.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00020576820158150261 RPV MOVIDO POR ADRIANA LACERDA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0000669 | 24/01/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000671 | 24/01/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/01/2023 | 120.00 | 46862288000104 | MATEUS DAVI PEREIRA LEITE COSTA MILITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FORMATACAO DE 2 NOTEBOOKS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000653 | 24/01/2023 | 1199.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE 06 SEIS AR CONDICIONADO NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000654 | 24/01/2023 | 1199.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE 06 SEIS AR CONDICIONADO NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2023 | 3949.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BEBÊ NATALIDADE A SEREM ENTREGUES A GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000655 | 24/01/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO AS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2023 | 225.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENT SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/01/2023 | 3000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TAIS COMO SIASUS AIHS FPO CNES BPA-I BPA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/01/2023 | 4700.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 68 SESSENTA E OITO CONSULTAS COM O MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/01/2023 | 4700.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 68 SESSENTA E OITO CONSULTAS COM O MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000663 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 10 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000664 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 11 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000665 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 12 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/01/2023 | 60.00 | 46862288000104 | MATEUS DAVI PEREIRA LEITE COSTA MILITAO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FORMATACAO EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2023 | 300.00 | 00017742475421 | CICERO LEITE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011980984492 | EVERLY BATISTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007951334480 | LUZINETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009956647497 | EDICLEUDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2023 | 300.00 | 00003677408423 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2023 | 300.00 | 00042469953472 | CICERO EVANGELISTA LIETE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2023 | 300.00 | 00085840114120 | ANA CLEIDE VALDEVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2023 | 300.00 | 00003216229440 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2023 | 300.00 | 00003584715407 | ANTONIA NETA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071314120409 | AMANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071331467462 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010765825406 | LUCICLEIDE PEREIRA AGOSTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2023 | 300.00 | 00070548415498 | BRUNO ALVINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012203137428 | EDSON RUAN ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006393010452 | CILENE ALVINO DA SILVA BATINGA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2023 | 300.00 | 00015377800427 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011245852493 | EDCARLOS TOMAZ SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071297753437 | TAMYRYS LAURENTINO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009749857402 | AYSA SAIANE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010255029497 | AYALLA MICHELE MILENO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012515546447 | DANIELLE PATRICIA EVANGELISTA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071765779430 | ANGELO MARCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2023 | 300.00 | 00008339888404 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009089484418 | ANA PAULA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071418865400 | COSME PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007110253473 | EDJANE LACERDA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2023 | 300.00 | 00008254809496 | EDILMA SHEILA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009736274411 | EDVANIA LEITE TOMAZ SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010765822490 | EDNA LEITE TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004344126432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010259711403 | WELLIA MAMEDE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2023 | 300.00 | 00089001923100 | MARCOS PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071301442461 | LYZANDRA STEFANY DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO CONVENIO 1045.361-332017 - MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000706 | 25/01/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000727 | 26/01/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2023 | 300.00 | 00079026621434 | SEBASTIANA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2023 | 300.00 | 00011213405475 | MARUZA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2023 | 300.00 | 00004903597440 | ALVANI ELITA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2023 | 300.00 | 00002924514401 | ANTONIO MARCOS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2023 | 300.00 | 00009779840443 | ANA LUIZA FERREIRA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2023 | 300.00 | 00012138081460 | ANTONIA SILVA VENANCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2023 | 300.00 | 00013055522451 | ANDERSON QUEVINI DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003740747471 | CICERO GONCALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2023 | 300.00 | 00007491355498 | ADRIANA ESMERINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2023 | 300.00 | 00009449773408 | EDILMA SALVADORA DE SOUZA SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2023 | 300.00 | 00002789156476 | JOSE ENEAS DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2023 | 300.00 | 00009215185445 | ELIZANGELA BARBOZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2023 | 300.00 | 00012684877408 | MARIA JOYCE AMBROZIO ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2023 | 300.00 | 00012399376447 | DANYELE ELYZABETE CAETANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2023 | 300.00 | 00012318480494 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003340688435 | DAMIAO SATURNINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2023 | 300.00 | 00009587725417 | VANDERLEIA IGNES SILVA DE PAULO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2023 | 300.00 | 00014431288481 | AYANNE LYVIA EMIODIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2023 | 300.00 | 00017414643409 | ALYNE LOHANE EMIDIO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2023 | 300.00 | 00006890290470 | EDILEUZA FELIPE BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2023 | 300.00 | 00006205591448 | ALESSANDRA VICENTE SOARES LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2023 | 300.00 | 00009372065471 | DEBORA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2023 | 300.00 | 00012574060431 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA RUFINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2023 | 300.00 | 00071965078435 | ERINALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2023 | 300.00 | 00008045346400 | FABIANA DE SOUZA SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2023 | 300.00 | 00010976287447 | DIANA TIBURCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2023 | 300.00 | 00013270554494 | DANILA TIBURCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2023 | 300.00 | 00004298644421 | ALMIRA LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2023 | 300.00 | 00010214415465 | ALAMO MIRELY DE SOUZA MILITÃO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2023 | 300.00 | 00071096996413 | LUCAS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2023 | 300.00 | 00008986066408 | CLAUDENY KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2023 | 300.00 | 00008505788419 | FRANCISCA FABIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2023 | 300.00 | 00071398915408 | DAYANE PEREIRA DA SILVA SABINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2023 | 300.00 | 00006228241478 | DAMIAO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2023 | 300.00 | 00013227837480 | AMANDA PEREIRA SALVIANO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2023 | 300.00 | 00015569651411 | ELLEM KAROLLAYNE ALVINO GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2023 | 300.00 | 00008561139137 | ANDRESSA RAYANE FABIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROGRAMA DO FMAS DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/01/2023 | 2787.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/01/2023 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000762 | 27/01/2023 | 4187.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000832 | 27/01/2023 | 0.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 762 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000792 | 27/01/2023 | 11293.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DA PRACA SALVIANO LEITE E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/01/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/01/2023 | 300.00 | 00076847128453 | DAMIAO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2023 | 300.00 | 00093114605400 | ELZA ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/01/2023 | 300.00 | 00005778687486 | AGUINALDO VALDEVINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003974767444 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006751453418 | EDNALDO AUGUSTO DE GOIS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006100793440 | ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/01/2023 | 300.00 | 00016446281471 | EDCARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071711892440 | CHIARA SAMIRA PEREIRA RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071344109438 | MARTA DEYS FERNANDES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011173022457 | BENEDITO FELIPE DA SILVA SANTIAGO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071322350442 | ALYCE DAYANNE LEITE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006518618450 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2023 | 300.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010137972482 | ANA PAULA LEITE GOMES FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071395244405 | ARTUR ESTEVAM CEZAR FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2023 | 300.00 | 00002929016400 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2023 | 300.00 | 00002056344432 | ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011891344463 | DEUZIMAR FARIAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2023 | 300.00 | 00078930707491 | CICERO BRAZ FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010016833406 | JERSON DIEGO ABILIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071699800456 | ANA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003215943476 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2023 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2023 | 300.00 | 00098153870491 | ARLETE EMIDIO PEREIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011395006431 | JOSEFA ALEXANDRINA FELIPE ALVES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011428949402 | ANTONIA KALLINA LACERDA VITAL RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2023 | 300.00 | 00009470434463 | RAQUEL RAYANE DANTAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2023 | 300.00 | 00026787728883 | GILVANDA FIRMINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006310685465 | GILMAR BASTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011201697808 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO FELIX | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071946515485 | IGOR RIAN CONSERVA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007045121490 | FRANCINEIDE LAURENTINO COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2023 | 300.00 | 00004573484450 | IVANI QUIDUTE RUFINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010443094403 | ROSINEIDE SEVERINA DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006907981483 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2023 | 300.00 | 00005684850413 | MANOEL PAULO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011980256462 | MANOEL LUIZ DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2023 | 354.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011125677473 | MIKAELA SILVA IDELBRANDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006849370421 | MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2023 | 300.00 | 00013732174484 | DEBORA VIRGINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/01/2023 | 300.00 | 00070548511454 | VANESSA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006653132412 | MICHEL PLATINI GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/01/2023 | 300.00 | 00012616114461 | MARYLIA TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/01/2023 | 300.00 | 00070851985408 | KLEBER VINICIUS DA SILVA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003656917477 | MARIA JOSEFA INOCENCIO VICENTE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/01/2023 | 300.00 | 00012007792400 | DAMIAO FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/01/2023 | 300.00 | 00064979911404 | SEBASTIAO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007436000454 | ADEMAR LEITE DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007420511454 | FRANCENILDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071430207450 | JOAO VICTOR FERNANDES CAZE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/01/2023 | 300.00 | 00012452361488 | MAYSA BEZERRA CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/01/2023 | 300.00 | 00003218958431 | VALDERLUCIA GUEDES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/01/2023 | 300.00 | 00080510876404 | EDLENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2023 | 300.00 | 00071331955424 | DEMETRIO FIRMINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/01/2023 | 300.00 | 00009275846464 | JOCELIO PRIMO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/01/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000776 | 27/01/2023 | 24805.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000788 | 27/01/2023 | 20639.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAO ENTRE O CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB E O CONTRATADO JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/01/2023 | 961.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/01/2023 | 10449.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2023 | 143.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000772 | 27/01/2023 | 21721.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000774 | 27/01/2023 | 21721.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/01/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 PARA VISITA TECNICA PARA CONHECER A ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/01/2023 | 10200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE TRATAMENTO COM ANTIANGIOGENICO EM AMBOS OS OLHOS - AVASTIN MEDICAMENTO - 06 SEIS APLICACOES SENDO 03 TRES EM CADA OLHO DO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000761 | 27/01/2023 | 5779.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000781 | 27/01/2023 | 3313.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOCAPS I DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000782 | 27/01/2023 | 4205.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000784 | 27/01/2023 | 3793.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2023 | 129.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2023 | 129.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/01/2023 | 7000.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA E SISTEMA PACS E RIS COM INSTALACAO MANUTENCAO E INSUMOS. INCLUINDO SISTEMA DE TERRADIOLOGIA INCLUINDO LAUDOS. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2023 | 44148.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2023 | 269281.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2023 | 10637.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2023 | 96306.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2023 | 52335.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2023 | 23091.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2023 | 46241.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2023 | 39541.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2023 | 87856.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2023 | 52978.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/01/2023 | 59362.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/01/2023 | 123903.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/01/2023 | 32791.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/01/2023 | 36846.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/01/2023 | 6477.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/01/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/01/2023 | 4329.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/01/2023 | 17283.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/01/2023 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/01/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/01/2023 | 111496.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/01/2023 | 12564.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/01/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/01/2023 | 15624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/01/2023 | 104160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2023 | 10312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/01/2023 | 10312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/01/2023 | 10963.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/01/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2023 | 3911.23 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 31012023 E VOLTA DIA 02022023 RECIFE-PE BRASILIA-DF E BRASILIA-DFRECIFE-PE DO SENHOR SECRETARIO JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/01/2023 | 3150.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARRA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023 ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGAOS DA ESPERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/01/2023 | 29037.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2023 | 162195.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/01/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2023 | 3027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/01/2023 | 1692.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/01/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/01/2023 | 4755.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/01/2023 | 31238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/01/2023 | 94850.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/01/2023 | 1362.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/01/2023 | 83526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/01/2023 | 4557.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000855 | 30/01/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/01/2023 | 8463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/01/2023 | 14322.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/01/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/01/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/01/2023 | 9661.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/01/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2023 | 7812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2023 | 3802.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/01/2023 | 7812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/01/2023 | 5208.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010934921474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071407462490 | MARIA ELY PEREIRA CARLOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006817586437 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2023 | 300.00 | 00001474844480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012068547406 | MARIANA PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070548564493 | MAYZA HENRIQUE IZIDRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071316253457 | MARIANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071301213438 | SAMARA PASSOS DE ARAUJO ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011611611474 | MARINALVA BARBOSA BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011811057497 | MICAELE REGINA DE CALDAS SOUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011315917475 | CAMILA JUSTINA CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2023 | 300.00 | 00015163663445 | OSCAR NAMBU NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071024688496 | THATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070549221409 | ROSILENE LAURINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071609570405 | SABRYNA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007091504402 | EDNA MARIA HERMINIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012968888439 | LUNA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002969146495 | MIGUEL ABILIO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002969146495 | MIGUEL ABILIO DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2023 | 300.00 | 00091021510491 | VALDERI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003219031455 | VILMA SALVIANO BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011437482473 | ANA LUIZA DA SILVA SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010888205490 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010834640430 | MARIA JESSICA LOPES NEVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006661328444 | MARIA JAIRES PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070185622445 | MARIA GABRIELA DOS SANTOS BARROS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071940796407 | MARIA CECILIA LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/01/2023 | 300.00 | 00098154346400 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071714221431 | LAYANE VITORIA HONORIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007620443495 | MARILEIDE HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011939396409 | MARIA JOSÉ HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010198259441 | SIMONE PESSOA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004355017478 | LUCINEIDE RODRIGUES DE LIMA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009813471425 | ANGELICA FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008715676447 | CALINIANE PEREIRA MILITAO MOURA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009183500421 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011598007408 | MARIA JOSE CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/01/2023 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010860360423 | MARCELONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070548356467 | MAYARA ATALIBA HENRIQUE IZIDRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009135993448 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2023 | 300.00 | 00089211758491 | DAMIAO TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009262637497 | ELIZABETE BARBOZA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/01/2023 | 300.00 | 00014156743454 | AMANDHA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071779451482 | ARYANY ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071335750436 | MARIA JASMILLY COSTA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/01/2023 | 300.00 | 00018058334480 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071378129458 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/01/2023 | 300.00 | 00013624834436 | DANIELLY LORRAYNE SOARES TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004302790431 | LUCIENE FERREIRA DE SOUZA PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008644450409 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004313238441 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004393591470 | MARIA DE LOURDES FELIPE SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004892949442 | MARIA BETANIA DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007283441492 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071013117417 | MATHEUS SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009501236412 | MAYARA SOARES DA SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007908234461 | MARIA DAS NEVES FERNANDES QUIRINO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/01/2023 | 300.00 | 00010621057452 | MARIA IZABELY COSTA DA SILVA LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004179793474 | MARIA SOCORRO BENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007753626469 | MARIA CILEIDE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070549065431 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011939504490 | MARIA APARECIDA MEDEIROS GONÇALO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071410108406 | MARIA DANIELLE TERTULIANO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007095949417 | MARIA AMELIA GAMBARRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003075220400 | MARIA MISSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003218362431 | MARIA SALETE TEOFILO PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071779029454 | MARIA SUSANA SOUZA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007258291415 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/01/2023 | 300.00 | 00013339598428 | LARA ALANY FERREIRA GERVAZIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/01/2023 | 300.00 | 00097949434449 | MARIA JOSÉ CABRINHA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008277644485 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004303052493 | MARIA DO SOCORRO ABILIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008799894408 | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004627379420 | FRANCINALDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008330716457 | MARIA LEOPOLDINA FELIPE DA SILVA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003217761430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SENA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004649887488 | ELIZANGELA DANTAS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004380745481 | ANTONIO DE PADUA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008767843417 | MARIA DAS GRAÇAS GERMINO TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2023 | 300.00 | 00017206695469 | CHARLANNE VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005902189489 | EDVALDO ROMAO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007065838412 | AMANDA EMANUELLY DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003217553403 | LUCIVANIO SERAFIM DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071366280407 | MARTA MILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007765115480 | MARIA EDILANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006264593460 | MISSILENE ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003417520452 | MARCIA FELICIANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005621368436 | MARIA DO SOCORRO ZACARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2023 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007802580455 | MARIA EDNA PAULO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007753626469 | MARIA CILEIDE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011660165440 | MARYLIA INACIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007013423408 | MONICA BATISTA VENTURA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012473816417 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011541671430 | DAYANE COSTA DA SILVA LAURINDO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003216164489 | CIRLEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004188162473 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006303906494 | MARIA JUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005927825494 | FRANCISCO SABINO FELIPE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO DE CASTRO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011282537474 | DILMARA VICENTE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011817709470 | VANESSA HILARIO GUEDES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2023 | 300.00 | 00013189198438 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2023 | 300.00 | 00026972997852 | SEVERINA DA SILVA LACERDA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011356505430 | ANTONIA DE PAULA GOMES ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2023 | 16372.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004307805402 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEITA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/01/2023 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/01/2023 | 300.00 | 00026577999813 | ANTONIA GRACINETE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002376161495 | MARTHA JOELLE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003216983471 | JOAO RUFINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002663985457 | ROCIENE FELIX RODRIGUES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070853016437 | JOSE LEANDRO HONORIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071706448430 | TAIZA RUFINO TERTO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006381118466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LEANDRO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002892202469 | IRENILDO GAMBARRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012626705438 | FERNANDO LACERDA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007205983460 | MIRELA SOIANE VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/01/2023 | 300.00 | 00042583896415 | ZENEIDE ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004244236422 | DAMIANA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/01/2023 | 300.00 | 00098293400404 | LUCIELBA MOURA SEVERIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070847468461 | MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011831881454 | MARCIA ALANA SUPRINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071309755477 | FRANCISCO FIGUEIREDO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007285162418 | GILSA CARMEN AMARO MILITAO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008908888411 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071345881495 | ANDRESSA VITORIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007867121471 | ANNA PAULA INOCENCIO SOUZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070548351406 | ADENILZA GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008044363475 | CRISTINA FARIAS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002077330406 | DAMIAO NUNES ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/01/2023 | 300.00 | 00016261591490 | EDUARDO SANTANA MACHADO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007336278469 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2023 | 300.00 | 00001667428136 | EDLANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/01/2023 | 300.00 | 00013118851457 | DAMIÃO KERMESON FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012677793490 | JOSEFA JOSEANY DE CALDAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003175500471 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/01/2023 | 300.00 | 00070548551405 | MARIA DA CONCEICAO SOARES TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003218138477 | MARIA GERONIMO NETA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002894732414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FEITOZA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071364539411 | MATHIELLY GOMES BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/01/2023 | 300.00 | 00011397325445 | ANDREIA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003218231418 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003218231418 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/01/2023 | 26463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2023 | 16822.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/01/2023 | 186405.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/01/2023 | 50127.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/01/2023 | 11704.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2023 | 11704.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/01/2023 | 50127.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/01/2023 | 8389.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/01/2023 | 320690.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/01/2023 | 8561.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/01/2023 | 4613.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/01/2023 | 81620.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2023 | 37719.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/01/2023 | 10312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2023 | 4511.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2023 | 499.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001074 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CORACAO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2023 | 17283.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2023 | 59362.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/01/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE ERONICE BADU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001077 | 01/02/2023 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/02/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9393647. ENVIADO NO DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001079 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/02/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | ALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOA-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE-GOVERNADOR LUCAS RIBEIRO E COM O SECRETARIO DE ESTADO DESUDETE QUEIROGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/02/2023 | 1940.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/02/2023 | 2356.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/02/2023 | 2077.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/02/2023 | 2355.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/02/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOA-PB NO DIA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE-GOVERNADOR LUCAS RIBEIRO E COM O SECRETARIO DE ESTADO DEUSDETE QUEIROGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNCIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112021 | 0001080 | 06/02/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112021 | 0001083 | 06/02/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000452022 | 0001084 | 06/02/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412022 | 0001085 | 06/02/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0001086 | 06/02/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0001087 | 06/02/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001088 | 06/02/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0001089 | 06/02/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001090 | 06/02/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001091 | 06/02/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001092 | 06/02/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0001093 | 06/02/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001094 | 06/02/2023 | 30202.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001095 | 06/02/2023 | 23403.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001096 | 06/02/2023 | 25847.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001097 | 06/02/2023 | 28293.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001098 | 06/02/2023 | 27216.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001099 | 06/02/2023 | 21047.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001100 | 06/02/2023 | 24201.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001101 | 06/02/2023 | 19790.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001102 | 06/02/2023 | 23975.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001103 | 06/02/2023 | 32095.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001104 | 06/02/2023 | 28700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001105 | 06/02/2023 | 29022.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001106 | 06/02/2023 | 31021.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001107 | 06/02/2023 | 30232.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PRA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS SAMU REGIONAL 192 PROGRAMA MELHOR EM CASA E AOS CAPS AD I E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/02/2023 | 100000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 27795-9 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/02/2023 | 1554.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/02/2023 | 3685.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/02/2023 | 2892.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001117 | 07/02/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001118 | 07/02/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001141 | 08/02/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001130 | 08/02/2023 | 6212.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/02/2023 | 620.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007417920188150261 RPV MOVIDO POR SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/02/2023 | 241.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026682620128150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO INOCENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/02/2023 | 20.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026682620128150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO INOCENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001128 | 08/02/2023 | 4195.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOVEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001129 | 08/02/2023 | 7818.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001121 | 08/02/2023 | 16368.96 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2023 | 11012.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001124 | 08/02/2023 | 11012.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001125 | 08/02/2023 | 1286.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA HDMI E ROTEADOR DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001126 | 08/02/2023 | 11012.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001127 | 08/02/2023 | 10536.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECILIZADA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0001135 | 08/02/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII CENTRO PELA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001137 | 08/02/2023 | 7004.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001138 | 08/02/2023 | 8211.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001139 | 08/02/2023 | 5780.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001140 | 08/02/2023 | 7093.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/02/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/02/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/02/2023 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/02/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/02/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/02/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001131 | 08/02/2023 | 3948.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO AULA DA SAUDADE E FORMATURA DO 9 ANO E ENSINO MEDIO - EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/02/2023 | 6353.00 | 26636766000150 | MC COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECH MALHA CIRCULAR 100 POLIESTER DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001153 | 09/02/2023 | 70515.27 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2023 | 4400.00 | 27845215000160 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFEESSORES E GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES DE PIANCO-PB NA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/02/2023 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/02/2023 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO COM CONTRASTE DA PACIENTE EUCALENE DE FATIMA ALMEIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/02/2023 | 1070.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0001155 | 09/02/2023 | 101776.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2023 | 1070.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2023 | 2550.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APTAMI LPEPTI 800G FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/02/2023 | 480.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE ARTUR DE GOIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/02/2023 | 2757.20 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE MANOEL LAETE LEONARDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/02/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE DA PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/02/2023 | 2757.20 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE MANOEL LAETE LEONARDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE DO ABDOME DA PACIENTE JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/02/2023 | 3243.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE MANOEL LAETE LEONARDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/02/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE URESSONANCIA MAGNETICA DA MAO DIREITA COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA VITORIA CAZUZA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/02/2023 | 3700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA CIRURGICA DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2023 | 3700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA CIRURGICA DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/02/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/02/2023 | 3700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HISTEROSCOPIA CIRURGICA DA PACIENTE BENEDITA GOMES DE SOUZA REALIZADA NO NO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001176 | 13/02/2023 | 8211.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001209 | 13/02/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232021 | 0001221 | 13/02/2023 | 25000.44 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DE DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/02/2023 | 149.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/02/2023 | 223.77 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/02/2023 | 1009.12 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/02/2023 | 14664.19 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/02/2023 | 224.92 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/02/2023 | 29930.46 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/02/2023 | 224.92 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/02/2023 | 1014.32 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/02/2023 | 1014.32 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/02/2023 | 995.91 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/02/2023 | 148.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/02/2023 | 148.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/02/2023 | 148.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/02/2023 | 148.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/02/2023 | 148.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/02/2023 | 1002.34 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/02/2023 | 222.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001172 | 13/02/2023 | 7818.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/02/2023 | 945.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001190 | 13/02/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322022 | 0001194 | 13/02/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312022 | 0001196 | 13/02/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/02/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/02/2023 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEDE DA CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/02/2023 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/02/2023 | 49955.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10 RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001173 | 13/02/2023 | 6212.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/02/2023 | 780.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/02/2023 | 735.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001204 | 13/02/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001208 | 13/02/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/02/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICEGOVERNADOR LUCAS RIBEIRO E COM O SECRETARIO DE ESTADO DEUSDETE QUEIROGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNCIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/02/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001205 | 13/02/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001206 | 13/02/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001207 | 13/02/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001213 | 13/02/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001232 | 13/02/2023 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001234 | 13/02/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0001236 | 13/02/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/02/2023 | 1014.32 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/02/2023 | 1014.32 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/02/2023 | 242.37 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/02/2023 | 818.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/02/2023 | 1331.20 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001181 | 13/02/2023 | 64541.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001182 | 13/02/2023 | 64541.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001183 | 13/02/2023 | 23979.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001184 | 13/02/2023 | 41948.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/02/2023 | 3215.31 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE BALAS DOCES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001186 | 13/02/2023 | 4857.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001187 | 13/02/2023 | 920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES 500 VA DESTINADOS A ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/02/2023 | 1178.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/02/2023 | 1479.06 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE BALAS DOCES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001210 | 13/02/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001229 | 13/02/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001174 | 13/02/2023 | 3948.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/02/2023 | 1050.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001202 | 13/02/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DETE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001211 | 13/02/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001212 | 13/02/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001191 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DO FACELIDO O SENHOR AGRINALDO ABILIO GOMES DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001192 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA BASTOS DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001193 | 13/02/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FACELIDA A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA BASTOS DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001195 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA ZULMIRA FELIX DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001197 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA ZULMIRA FELIX DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001199 | 13/02/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DO FACELIDO O SENHOR JOSE GERVAZIO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001200 | 13/02/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FACELIDA A SENHORA ZULMIRA FELIX DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001201 | 13/02/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DO FACELIDO O SENHOR JOSE GERVAZIO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001203 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINO DO FACELIDO O SENHOR JOSE GERVAZIO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001217 | 13/02/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTA FEMININA DA FALECIDA O SENHOR MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001219 | 13/02/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FALECIDA O SENHOR MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001321 | 14/02/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/02/2023 | 2340.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INFRA ESTRUTURA METALICA PARA O CARNAVAL DE RUA 2023 DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/02/2023 | 800.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR PARA ATENDER A dESPESA COM SERVICO DE ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL NO NATAL DEZEMBRO 2022 NO CORETO DA PRACA SALVINO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001340 | 14/02/2023 | 15000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER - PADU FRAJOLAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PADU FRAJOLAZ A SE REALIZAR NO PROXIMO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001341 | 14/02/2023 | 16000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA RAFAEL DONO PARA APRSENTACAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO CARNAVAL DE PIANCOPB A SE REALIZAR NO PROXIMO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DUAS HORAS DE SHOW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/02/2023 | 4371.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/02/2023 | 4695.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/02/2023 | 1532.72 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CR 104536133 TARIFA DE VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO TP 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/02/2023 | 4500.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CR 106035753 TARIFA DE VISTORIA EXTRA PARA REVISAO DE GLOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001360 | 14/02/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLU 6B88 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001364 | 14/02/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLU 6B88 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001346 | 14/02/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001347 | 14/02/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001348 | 14/02/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/02/2023 | 19066.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001353 | 14/02/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I47 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001363 | 14/02/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001372 | 14/02/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE JANEIRORO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001307 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001308 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001309 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001310 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001311 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332022 | 0001327 | 14/02/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20122022 A 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0001328 | 14/02/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20122022 A 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001329 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/02/2023 | 0.96 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO NE 1276 COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/02/2023 | 6000.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOENDOSCOPIA ALTA PARA O PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/02/2023 | 6000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOENDOSCOPIA ALTA PARA O PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001322 | 14/02/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001323 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001324 | 14/02/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001331 | 14/02/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/02/2023 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE OTACILIA PEREIRA DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/02/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RISCO CIRURGICO DA SENHORA MARIA VIRGOLINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/02/2023 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CISTOSCOPIA DA PACIENTE LUCIANA KLEBIA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/02/2023 | 460.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME INFERIOR MASCULINO NO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001336 | 14/02/2023 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/02/2023 | 8800.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE FACECTOMIA MAIS VITRECTOMIA VIA PARS PLANA MAIS APLICACAO DE AVASTIN EM OE NA PACIENTE ALEXANDRA DA COSTA LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/02/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001339 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QSH 8708 DESTINADO A O CAPS III. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/02/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/02/2023 | 275.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS JOELHEIRAS OTTOBOCK DESTINADAS AO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/02/2023 | 275.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LT DESTINADAS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001345 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0. PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001349 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0. PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001350 | 14/02/2023 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS TM INFANTIL E AD NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001351 | 14/02/2023 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS TM INFANTIL E AD NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/02/2023 | 3000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS JOELHEIRAS OTTOBOCK DESTINADAS AO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001354 | 14/02/2023 | 585.60 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS TM INFANTIL E AD NO PERIODO DE 0101 A 10012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001355 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 DESTINADO A PROGRAMA MA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001356 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 DESTINADO A PROGRAMA MA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001357 | 14/02/2023 | 566.60 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 DESTINADO A PROGRAMA MA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC NO PERIODO DE 0101 A 10012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001358 | 14/02/2023 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QSL 0I87 DESTINADO A PROGRAMA DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001361 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QSH 8708 DESTINADO A O CAPS III. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001362 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0. PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001365 | 14/02/2023 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001366 | 14/02/2023 | 581.30 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001367 | 14/02/2023 | 581.30 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001368 | 14/02/2023 | 581.30 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001369 | 14/02/2023 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QSH 8708 DESTINADO A O CAPS III. NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001370 | 14/02/2023 | 566.60 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0. PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001371 | 14/02/2023 | 566.60 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI 1.0 PLACA QSH 8708 DESTINADO A O CAPS III. NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001375 | 15/02/2023 | 9718.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8134 QFU 8154 QFH 8171 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001381 | 15/02/2023 | 585.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001382 | 15/02/2023 | 3183.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7885 E SLD 4C30 DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001386 | 15/02/2023 | 454.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001387 | 15/02/2023 | 9720.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 OFZ 2373 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001388 | 15/02/2023 | 566.60 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0. PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/02/2023 | 242.37 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/02/2023 | 818.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001377 | 15/02/2023 | 331.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001383 | 15/02/2023 | 903.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001385 | 15/02/2023 | 1792.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001389 | 15/02/2023 | 18612.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSK 8G06 GPU 4593 RLU 2F85 E YAN 1000 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DK6 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001379 | 15/02/2023 | 27398.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 E QSM 0F53 E MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/02/2023 | 29930.46 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001231 | 15/02/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001376 | 15/02/2023 | 904.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001373 | 15/02/2023 | 1448.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001378 | 15/02/2023 | 1448.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001380 | 15/02/2023 | 27612.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSK 8G06 GPU 4593 RLU 2F85 E YAN 1000 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DK6 E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001384 | 15/02/2023 | 1068.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001374 | 15/02/2023 | 316.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/02/2023 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE FERNANDO ABRANTES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE FERNANDO ABRANTES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE FERNANDO ABRANTES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE FERNANDO ABRANTES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE TAVARESPB E JURUPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE T.M.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE TAVARESPB E JURUPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE T.M.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2023 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE TAVARESPB E JURUPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE T.M.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/02/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE TAVARESPB E JURUPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 EM DILIGENCIA A PROCURA DO ADOLESCENTE T.M.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001394 | 16/02/2023 | 869.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001397 | 16/02/2023 | 812.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001409 | 16/02/2023 | 1722.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001427 | 16/02/2023 | 786.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001428 | 16/02/2023 | 970.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001432 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001456 | 16/02/2023 | 693.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001466 | 16/02/2023 | 163.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001442 | 16/02/2023 | 1515.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2240 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/02/2023 | 7410.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE BUFFET PARA OS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES EM RECPCAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 PROMOVIDA PELA SEDUC NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001485 | 16/02/2023 | 5238.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA FRANGO CONGELADO E FIGADO BOVINO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001406 | 16/02/2023 | 30129.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 7C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001425 | 16/02/2023 | 4898.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001451 | 16/02/2023 | 3910.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001469 | 16/02/2023 | 423.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001475 | 16/02/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001480 | 16/02/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001481 | 16/02/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001482 | 16/02/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001483 | 16/02/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/02/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/02/2023 | 2690.77 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001399 | 16/02/2023 | 34553.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4593 RLU 2F85 YAN 1000 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DK6 MOTONIVELADORA E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001422 | 16/02/2023 | 1750.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001424 | 16/02/2023 | 2068.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001452 | 16/02/2023 | 1830.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001471 | 16/02/2023 | 2882.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO EM EQUIPAMENTO PESADO DESTINADAS AO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001472 | 16/02/2023 | 508.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO EM EQUIPAMENTO PESADO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/02/2023 | 350.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001405 | 16/02/2023 | 264.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001410 | 16/02/2023 | 1251.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001402 | 16/02/2023 | 264.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001408 | 16/02/2023 | 266.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001465 | 16/02/2023 | 2048.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACARSL 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/02/2023 | 16.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/02/2023 | 2690.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006274320188150261 RPV MOVIDO POR ALZIRA ADELIA LACERDA LOUREIRO SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/02/2023 | 809.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006274320188150261 RPV MOVIDO POR ALZIRA ADELIA LACERDA LOUREIRO SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001403 | 16/02/2023 | 71.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001404 | 16/02/2023 | 462.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/02/2023 | 350.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001392 | 16/02/2023 | 3428.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001407 | 16/02/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001411 | 16/02/2023 | 4213.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7885 E SLD 4C30 DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001412 | 16/02/2023 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AOS PSFS EUDO MOURA TEOTONIO NETO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001413 | 16/02/2023 | 4213.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7885 E SLD 4C30 DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001414 | 16/02/2023 | 44.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001415 | 16/02/2023 | 911.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001416 | 16/02/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AOS PSFS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001417 | 16/02/2023 | 5689.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 QSF 2459 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA EPSON DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001419 | 16/02/2023 | 980.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2023 | 100.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO DE PLACA LOGICA LIGADA EM 220V DE IMPRESSORA HP LASER 107W DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001421 | 16/02/2023 | 9463.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8134 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001423 | 16/02/2023 | 5312.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001426 | 16/02/2023 | 664.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMOI REFERENTE DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001429 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001430 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001431 | 16/02/2023 | 6223.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001433 | 16/02/2023 | 6098.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA NQF 7345 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001439 | 16/02/2023 | 2503.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2023 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001444 | 16/02/2023 | 2577.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCAI PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/02/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JANERIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001449 | 16/02/2023 | 5262.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQC 3672 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE JANERIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2023 | 225.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001454 | 16/02/2023 | 686.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2023 | 225.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001457 | 16/02/2023 | 7348.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA NQF 7345 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/02/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001459 | 16/02/2023 | 6211.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/02/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/02/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001462 | 16/02/2023 | 11339.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA OFGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/02/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001464 | 16/02/2023 | 1814.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001467 | 16/02/2023 | 1285.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DESTINADO A SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001470 | 16/02/2023 | 451.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001473 | 16/02/2023 | 1804.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A VEICULO PLACA NQC 3672 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001474 | 16/02/2023 | 1503.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001476 | 16/02/2023 | 902.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA NQF 7345 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001477 | 16/02/2023 | 2328.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001478 | 16/02/2023 | 300.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA NQF 7345 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001479 | 16/02/2023 | 2305.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO LEVE E SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADO A SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/02/2023 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E AVALIACAO CARDIOLOGICA DA PACIENTE OTACILIA PEREIRA DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/02/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALLIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/02/2023 | 1500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZAS DE CRANIO DA ABDOMEM COM CONTRASTE E DE TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001498 | 17/02/2023 | 864.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A BIZ DE PLACA QFE 74566 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001499 | 17/02/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001503 | 17/02/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001504 | 17/02/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001507 | 17/02/2023 | 35148.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001508 | 17/02/2023 | 30140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001510 | 17/02/2023 | 23030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001511 | 17/02/2023 | 21833.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001512 | 17/02/2023 | 14890.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001514 | 17/02/2023 | 9466.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001516 | 17/02/2023 | 20510.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 UPA 24HS MELHOR EM CASA CEO E CAPS AD TM E I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001517 | 17/02/2023 | 24866.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001518 | 17/02/2023 | 15024.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001520 | 17/02/2023 | 43375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001521 | 17/02/2023 | 32266.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001522 | 17/02/2023 | 24280.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001525 | 17/02/2023 | 53534.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 UPA 24HS MELHOR EM CASA CEO E CAPS AD TM E I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001526 | 17/02/2023 | 26640.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 UPA 24HS MELHOR EM CASA CEO E CAPS AD TM E I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001536 | 17/02/2023 | 3040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001539 | 17/02/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/02/2023 | 171.84 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/02/2023 | 93.70 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/02/2023 | 59.77 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/02/2023 | 24.21 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/02/2023 | 93.00 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001555 | 17/02/2023 | 1345.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7546 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001556 | 17/02/2023 | 1290.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6786 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/02/2023 | 161.59 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001558 | 17/02/2023 | 1210.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7546 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001560 | 17/02/2023 | 1290.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6786 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001561 | 17/02/2023 | 1434.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6786 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/02/2023 | 1200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DUAS RAAS UMA DA TIREOIDE E A OUTRA DO LIFONODOS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001563 | 17/02/2023 | 1417.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6866 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001564 | 17/02/2023 | 1476.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0499 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001565 | 17/02/2023 | 1525.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7596 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001566 | 17/02/2023 | 1512.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7626 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001571 | 17/02/2023 | 872.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001572 | 17/02/2023 | 1489.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0001497 | 17/02/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001495 | 17/02/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001545 | 17/02/2023 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001547 | 17/02/2023 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001549 | 17/02/2023 | 5960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QSK 8G06 NO EXERCICIO 2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001551 | 17/02/2023 | 321.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO HIDRAUKICO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001567 | 17/02/2023 | 4763.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/02/2023 | 3554.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001543 | 17/02/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001553 | 17/02/2023 | 404.86 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001538 | 17/02/2023 | 3700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575R1 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001542 | 17/02/2023 | 7080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001569 | 17/02/2023 | 106.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001570 | 17/02/2023 | 106.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001500 | 17/02/2023 | 43392.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM MEDIO PORTE GRID E PRATICAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PIANCOPB DURANTE OS DIAS 06 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/02/2023 | 2150.00 | 00009206589466 | ETAYSE LOPES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ARTISTICA DA CANTORA ETAYSE ALMEIDA PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/02/2023 | 2150.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ARTISTICA DO CANTOR CARLOS SILVA PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/02/2023 | 2150.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SHOW DA BANDA LANCE ATUALIZADO PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/02/2023 | 2150.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SHOW DO ARTISTA WAGUINHO DESCOLADO PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/02/2023 | 2150.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SHOW DE FERNANDA E ALESSANDRO PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/02/2023 | 500.00 | 00071395244405 | ARTUR ESTEVAM CEZAR FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO PAU DO ARTUR COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/02/2023 | 500.00 | 00009891532402 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO UZ VIGARISTAS COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/02/2023 | 500.00 | 00014838805403 | JEFFERSON PEREIRA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO OZ LOUCOS POR FARRA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00087415836472 | MARIA ROCIVANIA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA PARA O RETIRO DE CARNAVAL SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO PASTORAL DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/02/2023 | 3320.00 | 00001188149407 | GLADSON MAIA NERY FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O ARTISTA DJ NERY PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCOPB COM APRESENTACOES A SEREM REALIZADAS NOS DIA 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001528 | 17/02/2023 | 14000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO (GAROTINHO PRODUÇÕES) | VALOR PARA A DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO NO CARNAVAL DE PIANCOPB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001529 | 17/02/2023 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A BANDA EL SOBRERO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 E COM DURACAO DE 120 CENTO E VINTE MINUTOS EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001530 | 17/02/2023 | 16000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SER REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001531 | 17/02/2023 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SHOW DO CANTOR ALBERTO BAKANA COM DURACAO DE 2HS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2023 A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001532 | 17/02/2023 | 65000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A BANDA JAPAOZIN PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 E COM DURACAO DE 120 CENTO E VINTE MINUTOS EM PRACA PBLICA NO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001573 | 17/02/2023 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES ELETRICO NO TRADICIONAL CARNAVAL DE PIANCOPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001574 | 17/02/2023 | 5000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO ARTISTA MATHEUS LEITE EM PRACA PUBLICA NO CARNAVAL DE PIANCOPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001575 | 17/02/2023 | 16000.00 | 41162042000106 | A.P.A. PROMOÇES E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DO ARTISTA BETO MOVIMENTO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CARNAVAL DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001576 | 17/02/2023 | 8000.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO 52931820482 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA CANA BAIANA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CARNAVAL DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001541 | 17/02/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001568 | 17/02/2023 | 452.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001579 | 22/02/2023 | 2213.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/02/2023 | 4000.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DA PRACA SALVIANO LEITE E DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001580 | 22/02/2023 | 77490.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 HOMENS CAPACITADOS E TREINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB E PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 HOMENS CAPACITADOS E TREINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2023 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/02/2023 | 6299.79 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 06032023 E VOLTA DIA 09032023 JOAO PESSOAPB BRASILIADF E BRASILIADFJOAO PESSOAPB DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/02/2023 | 5899.12 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 06032023 E VOLTA DIA 09032023 JOAO PESSOAPB BRASILIADF E BRASILIADFJOAO PESSOAPB DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/02/2023 | 5899.12 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL BROTHER BRASILIA DOS DIAS 06032023 A 09032023 DOS SECRETARIOS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO ADRIANA LACERDA DE FARIAS E ANTONIO LEITE NETO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0001798 | 23/02/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20012022 A 20022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001810 | 23/02/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001811 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/02/2023 | 6299.79 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 06032023 E VOLTA DIA 09032023 JOAO PESSOAPB BRASILIADF E BRASILIADFJOAO PESSOAPB DA SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/02/2023 | 6299.79 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 06032023 E VOLTA DIA 09032023 JOAO PESSOAPB BRASILIADF E BRASILIADFJOAO PESSOAPB DO SENHOR SECRETARIO ANTONIO LEITE NETO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/02/2023 | 6299.79 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 06032023 E VOLTA DIA 09032023 JOAO PESSOAPB BRASILIADF E BRASILIADFJOAO PESSOAPB DA SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/02/2023 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/02/2023 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/02/2023 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/02/2023 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/02/2023 | 750.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/02/2023 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIÁRIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008940565495 | ALVARO RAMON ABILIO BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/02/2023 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2023 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIÃO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2023 | 344.00 | 00007493698414 | CLEONILDA DA S. LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/02/2023 | 750.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/02/2023 | 750.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/02/2023 | 750.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/02/2023 | 750.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/02/2023 | 600.00 | 00006056510433 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/02/2023 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/02/2023 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2023 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/02/2023 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006007832430 | CARLA JAKELINE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/02/2023 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/02/2023 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/02/2023 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/02/2023 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/02/2023 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2023 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/02/2023 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2023 | 750.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2023 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/02/2023 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/02/2023 | 750.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/02/2023 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/02/2023 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/02/2023 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIÃO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/02/2023 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2023 | 750.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/02/2023 | 750.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2023 | 750.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/02/2023 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008940565495 | ALVARO RAMON ABILIO BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/02/2023 | 750.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/02/2023 | 600.00 | 00006056510433 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007493698414 | CLEONILDA DA S. LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006007832430 | CARLA JAKELINE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/02/2023 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/02/2023 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/02/2023 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/02/2023 | 750.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/02/2023 | 750.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/02/2023 | 750.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/02/2023 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/02/2023 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/02/2023 | 344.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/02/2023 | 750.00 | 00071419942468 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/02/2023 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/02/2023 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/02/2023 | 600.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/02/2023 | 750.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/02/2023 | 750.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/02/2023 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/02/2023 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/02/2023 | 750.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/02/2023 | 750.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIÁRIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/02/2023 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/02/2023 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/02/2023 | 750.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/02/2023 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/02/2023 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/02/2023 | 750.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/02/2023 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/02/2023 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/02/2023 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/02/2023 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/02/2023 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/02/2023 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/02/2023 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/02/2023 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/02/2023 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/02/2023 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/02/2023 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/02/2023 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/02/2023 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/02/2023 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/02/2023 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/02/2023 | 2420.97 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/02/2023 | 371.55 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/02/2023 | 353.86 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/02/2023 | 353.86 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 3 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/02/2023 | 353.86 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/02/2023 | 353.86 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/02/2023 | 353.86 | 00475855000179 | DETRAN - DF | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023 COTA 6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/02/2023 | 508.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/02/2023 | 508.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/02/2023 | 508.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/02/2023 | 4151.36 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CONTADOR AUXLIAR TRIPOLAR E DISJUNTOS CAIXA MOLDADA DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001828 | 24/02/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0001833 | 27/02/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/02/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0001836 | 27/02/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/02/2023 | 257.25 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES ABERTURA DE FECHADURA MANUTENCAO DE FECHADURAS E SERVICO DE CILINDRO DA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/02/2023 | 360.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX PARA O PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/02/2023 | 478.25 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO CAPS TM UPA E POLICLINICA EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/02/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001841 | 27/02/2023 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001843 | 27/02/2023 | 12320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/02/2023 | 210.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001830 | 27/02/2023 | 12380.00 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DE LIMA (RUFINOFABIO SERVICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NO CARNAVAL DE PIANCO NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001842 | 27/02/2023 | 8000.00 | 46673308000107 | YURY MISAEL DANTAS 05207725475 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BANDA YURY MISAEL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 E COM DURACAO DE 120 CENTO E VINTE MINUTOS EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2023 | 16822.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/02/2023 | 10312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2023 | 163.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCAACAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2023 | 21.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1849 SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2023 | 210046.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2023 | 50127.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 Complementacao da Uniao VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2023 | 13697.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2023 | 8708.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2023 | 415572.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2023 | 8561.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/02/2023 | 5040.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/02/2023 | 101087.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 COMPLEMENTACAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/02/2023 | 48983.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001968 | 28/02/2023 | 0.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1153 RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/02/2023 | 2340.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2023 | 7812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2023 | 3802.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/02/2023 | 8246.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001865 | 28/02/2023 | 1099.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001866 | 28/02/2023 | 2488.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA RLT8C56 SLE2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001868 | 28/02/2023 | 1352.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2023 | 15363.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2023 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/02/2023 | 135500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/02/2023 | 26463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/02/2023 | 26463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/02/2023 | 300.00 | 00070033257485 | ANTONIO GUEDES DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 13842021 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001845 | 28/02/2023 | 5211.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001846 | 28/02/2023 | 5211.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001848 | 28/02/2023 | 5211.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001851 | 28/02/2023 | 8967.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001852 | 28/02/2023 | 4687.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001854 | 28/02/2023 | 7901.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001855 | 28/02/2023 | 10738.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001856 | 28/02/2023 | 4649.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001857 | 28/02/2023 | 7360.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001858 | 28/02/2023 | 3790.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001859 | 28/02/2023 | 12568.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001860 | 28/02/2023 | 7034.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001861 | 28/02/2023 | 5540.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001862 | 28/02/2023 | 7493.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001863 | 28/02/2023 | 5591.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2023 | 508.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2023 | 508.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2023 | 310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PIELOGRAFIA DA PACIENTE LUCIANA KLEBIA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001875 | 28/02/2023 | 1352.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001876 | 28/02/2023 | 4045.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001877 | 28/02/2023 | 3371.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QFI 2B12 SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001878 | 28/02/2023 | 5671.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001879 | 28/02/2023 | 11391.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2023 | 46161.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2023 | 277875.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2023 | 10350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2023 | 93572.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2023 | 52335.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2023 | 23091.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/02/2023 | 43779.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/02/2023 | 34368.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/02/2023 | 72737.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2023 | 55278.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/02/2023 | 58882.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/02/2023 | 123903.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2023 | 30204.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2023 | 36846.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2023 | 6477.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/02/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/02/2023 | 4329.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2023 | 17283.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/02/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/02/2023 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/02/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/02/2023 | 111496.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PREVENCAOCOMBATE COVID19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/02/2023 | 12564.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/02/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/02/2023 | 15624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/02/2023 | 104160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173CUSTEIO UPA SAMU E FARMACIA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/02/2023 | 277875.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/02/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/02/2023 | 406.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDERA COMPLEMANTACAO DO EMPENHO 1745 INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3A PARCELA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001970 | 28/02/2023 | 0.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1433 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA NQF 7345 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001870 | 28/02/2023 | 3830.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QQD4I72 SKV3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001872 | 28/02/2023 | 3830.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QQD4I72 SKV3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2023 | 27735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2023 | 162195.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/02/2023 | 3027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/02/2023 | 1692.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/02/2023 | 5104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/02/2023 | 10312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2023 | 163.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2023 | 10963.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001969 | 28/02/2023 | 0.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1422 RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2023 | 1328.75 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001867 | 28/02/2023 | 437.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSM 0F53 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001884 | 28/02/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2023 | 6255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRP2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2023 | 31238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2023 | 85026.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/02/2023 | 4557.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/02/2023 | 930.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/02/2023 | 4770.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001864 | 28/02/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001869 | 28/02/2023 | 4061.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2023 | 9661.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/02/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0001962 | 28/02/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/02/2023 | 360.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RPV DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2023 | 390.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2023 | 390.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001883 | 28/02/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2023 | 8463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2023 | 14322.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2023 | 2594.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2023 | 533.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2023 | 160.02 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO OFICIO ENVIADO EM 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2023 | 180.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO COMITE DE UM CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRODUTO F PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE DE POMBALPBL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS SESSOES DE FONOAUDOLGIA REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEEIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2023 | 600.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 18 19 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEEIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2023 | 600.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NOS DIAS 19 20 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEEIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMAS DA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0001979 | 01/03/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII CENTRO PELA DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2023 | 2650.00 | 00009527251427 | JOCELIO SILVA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO TROCA DE CABEAMENTO CONECTORES E INSTALACAO DE SISTEMA REMOTO DOS PSF PAULO MONTENEGRO JOAQUIM ESTEVAM E EUDO MOURA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DA PACIENTE JOSE CLARO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2023 | 4650.00 | 00010730396410 | PAULA RAFAELA MONTEIRO QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ALUGUEL DE PARQEU DE DIVERSOES PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO NATAL LUZ 2022 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2023 | 2000.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 01 UM JANELAO DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 200M X 080M E 01 UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2023 | 48.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2023 | 229.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2023 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2023 | 46.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2023 | 228.16 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2023 | 228.16 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2023 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2023 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001994 | 02/03/2023 | 200.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2023 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA HERNIORRAFIA UMBILICAL DO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2023 | 1100.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE TEREZINHA MARIA FLORENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE EURIVO DONATO DE ARAUJO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2023 | 180.00 | 00006737818447 | SHENIA DANIELE DA SILVA BATISTA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO COMITE DE UM CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRODUTO F PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE DE POMBALPBL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFETEN AO CONSUMO JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFETEN AO CONSUMO FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2023 | 7000.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 02DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM MEDINDO 200M X 185M E 03 TRES JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM MEDINDO 100M X 050M TODOS COM FERRANGENS E ALUMINIO DESTINADOS A SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2023 | 73.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002180420178150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2023 | 2859.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002180420178150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002009 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002041 | 03/03/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002013 | 03/03/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002014 | 03/03/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/03/2023 | 1000.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/03/2023 | 1104.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9445560 ENVIADO EM 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9445509 ENVIADO EM 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002015 | 03/03/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F58 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002016 | 03/03/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002017 | 03/03/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002018 | 03/03/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002019 | 03/03/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002020 | 03/03/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002023 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002024 | 03/03/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002025 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002026 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002027 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/03/2023 | 7000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LEITE DE CALDAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002021 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002022 | 03/03/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002032 | 03/03/2023 | 3230.60 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UMA JANELA 01 CORREMAO E 05 HORAS DE REPARO DE PORTAO SERVICO FEITO NA OFICINA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002033 | 03/03/2023 | 5787.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 03 TRES PORTAS 01 UM PORTAO E 01UM CORREMAO PARA A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002034 | 03/03/2023 | 5513.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO ALTURA 205 X 420 LARGURA 01 UM PORTAO ALT 205 X 200 LARG 01 UM PORTAO ALT 242 X 220 LARG PARA A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002035 | 03/03/2023 | 2352.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM CORREMAO 800M X 100M PARA A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002036 | 03/03/2023 | 2080.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 04 QUATRO PORTAS ALT 210 X 06 LARG PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002037 | 03/03/2023 | 14892.80 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 13 TREZE PORTAS ALT 251 X 080 LARG E 05 CINCO JANELAS ALT 126 X 156 LARG PARA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002042 | 03/03/2023 | 8065.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 06 SEIS PORTAS ALT 210 X 090 LARG 01 UM PORTAO ALT 211 X 325 LARG 01 UM JANELAO ALT 090 X 150 LARG E 01 UM PORTAO ALT 211 X 325 LARG PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002031 | 03/03/2023 | 18000.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOTEL OU POUSADA PARA PRESTAR OS SERVICOS HOSPEDAGEMDIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARTISTASGRUPOS MUSICAIS DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0002050 | 06/03/2023 | 17550.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS SUPER KIDS MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432022 | 0002047 | 06/03/2023 | 3999.84 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QAUTRO PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432022 | 0002048 | 06/03/2023 | 10250.04 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QAUTRO PLANTOES DSNS E 05 CINCO DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/03/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0002051 | 06/03/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CAPS TM E CAPS AD PELO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/03/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA PARA A PACIENTE FRANCINEIDE LUCIANA KLEBIA LIMA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/03/2023 | 1120.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADA PELO DR MELISSANDRO ALMEIDA DE LACERDA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES AMARO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/03/2023 | 1120.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADA PELO DR MELISSANDRO ALMEIDA DE LACERDA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTEVAM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262021 | 0002055 | 06/03/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/03/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0002057 | 06/03/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0002058 | 06/03/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/03/2023 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA MONOCULAR OE DO PACIENTE DELANIO AMANCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002060 | 06/03/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002062 | 06/03/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002064 | 06/03/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002067 | 06/03/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2023 | 180.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DE ASUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2023 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DE ASUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/03/2023 | 4200.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ANTONIO LEITE NETO PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 06 A 90 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/03/2023 | 1000.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002045 | 06/03/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002046 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/03/2023 | 4200.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 06 A 90 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/03/2023 | 4200.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 06 A 90 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/03/2023 | 1962.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006620320188150261 RPV MOVIDO POR MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA FREIRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/03/2023 | 10238.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009542620158150261 PRECATORIO MOVIDO POR EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2023 | 4200.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 06 A 09 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2023 | 7819.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00026682620128150261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO INOCENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/03/2023 | 93414.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/03/2023 | 1523.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/03/2023 | 94561.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/03/2023 | 1340.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002093 | 07/03/2023 | 9654.14 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002099 | 07/03/2023 | 5135.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/03/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0002072 | 07/03/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002074 | 07/03/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0002076 | 07/03/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002077 | 07/03/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000412022 | 0002078 | 07/03/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0002080 | 07/03/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002082 | 07/03/2023 | 4500.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNF E 02 DOIS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002083 | 07/03/2023 | 4500.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNF E 02 DOIS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMNBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002084 | 07/03/2023 | 4500.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNF E 02 DOIS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002085 | 07/03/2023 | 4500.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNF E 02 DOIS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372022 | 0002086 | 07/03/2023 | 15000.00 | 45661932000113 | SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PELO DR ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002087 | 07/03/2023 | 2517.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002088 | 07/03/2023 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002089 | 07/03/2023 | 12030.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAODO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002090 | 07/03/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002091 | 07/03/2023 | 2038.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0002092 | 07/03/2023 | 14250.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272022 | 0002094 | 07/03/2023 | 6875.07 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ NA REALIZACAO DE 01 IM PLANTAO DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS 11 ONZE HORAS EXTRAS 03 TRES PLANTOES DFNF E 10 DEZ HORAS EXTRA NO SAMU REGIONAL 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002095 | 07/03/2023 | 11084.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002096 | 07/03/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000LTS DESTINADA AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002097 | 07/03/2023 | 1676.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002098 | 07/03/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002100 | 07/03/2023 | 5296.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002101 | 07/03/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA AO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262022 | 0002102 | 07/03/2023 | 14250.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002103 | 07/03/2023 | 3476.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002104 | 07/03/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442021 | 0002105 | 07/03/2023 | 15000.00 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NO PSF PAULO MOMNTENEGRO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PELA DRA MARIA NADIA DA N MARQUES NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002106 | 07/03/2023 | 2971.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002107 | 07/03/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002108 | 07/03/2023 | 2126.06 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002109 | 07/03/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA AO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002110 | 07/03/2023 | 3214.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002111 | 07/03/2023 | 3229.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002112 | 07/03/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002113 | 07/03/2023 | 2996.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002114 | 07/03/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002115 | 07/03/2023 | 5736.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002116 | 07/03/2023 | 2523.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002117 | 07/03/2023 | 2907.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002118 | 07/03/2023 | 4120.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOUDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002119 | 07/03/2023 | 3493.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/03/2023 | 3800.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO 2023 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/03/2023 | 73400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/03/2023 | 100000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/03/2023 | 60000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/03/2023 | 500.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS MANUTENCAO E CONSERTO DE 10 DEZ CADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0002120 | 08/03/2023 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREITA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0002121 | 08/03/2023 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOZA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/03/2023 | 500.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS MANUTENCAO E CONSERTO DE MACAS CADEIRA E POLTRONAS DAS UNIDADES DE SAUDE LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002126 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002127 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/03/2023 | 1153.00 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002133 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/03/2023 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/03/2023 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/03/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9451753. ENVIADO NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/03/2023 | 3715.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/03/2023 | 1566.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/03/2023 | 2912.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/03/2023 | 2912.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/03/2023 | 2334.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002135 | 08/03/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/03/2023 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEDE DA CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2023 | 24620.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/03/2023 | 0.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002156 | 10/03/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/03/2023 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/03/2023 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/03/2023 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/03/2023 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/03/2023 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/03/2023 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/03/2023 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/03/2023 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/03/2023 | 7000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE LARINGE CORDECTOMIA PARCIAL BILATERAL E BIOPSIA DE LESAO REALIZADA NO PACIENTE EURIVO DONATO DE ARAUJO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/03/2023 | 300.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPOSICAO DE BOBINAS TACOGRAFO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEU 6D96 E RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/03/2023 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO NO CABECOTE DE IMPRESSAO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002166 | 13/03/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002167 | 13/03/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002168 | 13/03/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002179 | 13/03/2023 | 115440.00 | 03607349000184 | DM ESTRUTURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GRID PALCO GRANDE PORTE DOIS GERADORES DE 180 KVA LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS E GRADE DE CONTENCAO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE RUA ENTRE OS DIAS 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002175 | 13/03/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/03/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E RESET DO CHIP DE IMPPRESSORA DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002165 | 13/03/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DA SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/03/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME PETSCAN NA PACIENTE LUCIANA KLEBUA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/03/2023 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002177 | 13/03/2023 | 499.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NOS ARCONDICIONADOS 24000 BTUS DO CENTRO DE IMAGEM SALA DE TOMOGRAFIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2023 | 5300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 76 SETENTA E SEIS CONSULTAS COM O MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/03/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 ONDE FOI PEGAR PACIENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/03/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/03/2023 | 270.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/03/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/03/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/03/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/03/2023 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/03/2023 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/03/2023 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DE ASUSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002160 | 13/03/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002173 | 13/03/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/03/2023 | 235.28 | 40852335000152 | JIVALDA SANTOS DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE RECEITA DE ALVARA COBRADA INDEVIDAMENTE DE JIVALDA SANTOS DIAS LOPES. ANO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002163 | 13/03/2023 | 1127.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002164 | 13/03/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MUDANCA DA REDE ELETRICA DE PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002202 | 14/03/2023 | 4999.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002226 | 14/03/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002228 | 14/03/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/03/2023 | 580.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PARABRISA DO JEEP COMPASS PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002223 | 14/03/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002225 | 14/03/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002192 | 14/03/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002193 | 14/03/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002194 | 14/03/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/03/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL TORAX PA P E RAIO X ESTERNO DA PACIENTE ANNA VITORIA FELIX LACERDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/03/2023 | 18749.61 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 13 TREZE PLANTOES DSNS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/03/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA O PACIENTE ELZA ALVES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/03/2023 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR E PAREDE ABDOMINAL PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA GERONIMO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000582019 | 0002203 | 14/03/2023 | 4791.82 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DFNF E 10 DEZ HORAS EXTRAS DO MEDICO DANIEL RODRIGUES MARTINS NO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0002204 | 14/03/2023 | 18582.68 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS 01 UM PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/03/2023 | 11249.64 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 01 UM PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000542020 | 0002206 | 14/03/2023 | 13249.92 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000402022 | 0002208 | 14/03/2023 | 13999.80 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002209 | 14/03/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/03/2023 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/03/2023 | 22812.03 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS E 08 OITO HORAS EXTRA MAIS 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 02 DOIS PLANTOES DFNF E 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/03/2023 | 266.24 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002216 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002217 | 14/03/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002219 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002220 | 14/03/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/03/2023 | 187.20 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002222 | 14/03/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002227 | 14/03/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DETE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002229 | 14/03/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002191 | 14/03/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002195 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/03/2023 | 600.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO SELAGEM PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002211 | 14/03/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002215 | 14/03/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002239 | 15/03/2023 | 3816.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002240 | 15/03/2023 | 468.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 D ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002243 | 15/03/2023 | 36363.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AOCONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002236 | 15/03/2023 | 113.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002244 | 15/03/2023 | 1110.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002247 | 15/03/2023 | 209.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002253 | 15/03/2023 | 1395.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002256 | 15/03/2023 | 339.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002245 | 15/03/2023 | 209.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/03/2023 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA DO PACIENTE FRANCISCO PAULO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/03/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE RITA EMIDIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/03/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/03/2023 | 230.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DE FEIXE CONICO DA REGIAO COMPLETA DA MANDIBULA DA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/03/2023 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL DA PACIENTE AMANDA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/03/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002237 | 15/03/2023 | 10718.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002238 | 15/03/2023 | 4654.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 QSF 2459 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002248 | 15/03/2023 | 1048.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002249 | 15/03/2023 | 4864.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002251 | 15/03/2023 | 541.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMOI REFERENTE DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002252 | 15/03/2023 | 514.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMOI REFERENTE DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002255 | 15/03/2023 | 1079.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002257 | 15/03/2023 | 6962.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002242 | 15/03/2023 | 36371.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4F93 RLU 2F85 YAN 1000 E SLD 3J70 MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DK6 MOTONIVELADORA E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002254 | 15/03/2023 | 1848.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002241 | 15/03/2023 | 26117.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 E QSM 0F53 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002246 | 15/03/2023 | 94378.93 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 2° SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1073.373352020 906285 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRDESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME CONVENIO N 248562020 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002258 | 15/03/2023 | 79.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002250 | 15/03/2023 | 1705.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000472022 | 0002264 | 16/03/2023 | 5000.16 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALRO PARA ATEDENR A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF DA DR MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/03/2023 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/03/2023 | 400.00 | 00002954679409 | ELVIS LOPES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE EMASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070548893470 | JOSE ALAN LOURENÇO MACEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/03/2023 | 400.00 | 00082697604472 | ROGACIANO PAIS SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/03/2023 | 400.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE HENRIQUE BETS FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/03/2023 | 400.00 | 00014782874464 | GLYCIO SUZANA PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A GREMIO NOSSO TIME II PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/03/2023 | 400.00 | 00031217112880 | FRANCISCO MENINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE VETERANO ESPORTE CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002321 | 17/03/2023 | 6690.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009147104430 | JOSEILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE ESPORTE GRAVATA PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002323 | 17/03/2023 | 6690.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/03/2023 | 400.00 | 00080510540406 | JOSE ILTON COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE LAVA JATO FUTEBOL CLUBE PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002325 | 17/03/2023 | 5008.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002326 | 17/03/2023 | 6999.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009449771464 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE GREMIO NOSSO TIME PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002328 | 17/03/2023 | 6880.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA GXX 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/03/2023 | 400.00 | 00027551057803 | JOAO PAULO BATISTA CLEMENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SANTA JULIA FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002279 | 17/03/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002280 | 17/03/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002281 | 17/03/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/03/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO O VEICULO PLACA QSF 4399 PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002274 | 17/03/2023 | 1467.23 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002266 | 17/03/2023 | 37013.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002267 | 17/03/2023 | 42105.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002268 | 17/03/2023 | 22158.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002269 | 17/03/2023 | 3022.68 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002270 | 17/03/2023 | 1575.78 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002271 | 17/03/2023 | 3090.03 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002272 | 17/03/2023 | 2901.77 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002273 | 17/03/2023 | 3001.02 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMUREGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232021 | 0002276 | 17/03/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DE DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002277 | 17/03/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002278 | 17/03/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/03/2023 | 4697.71 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/03/2023 | 4680.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZACAO DE 312 TREZENTOS E DOZE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/03/2023 | 400.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS UBS PSF TEOTONIO NETO PSF JOSE TOMAZ E PSF VIII BROTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/03/2023 | 425.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS UBS PSF TFERNANDO VIEIRA E PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/03/2023 | 440.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 70 SETENTA BRINDES DESTINADOS A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/03/2023 | 6193.50 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT BEBÊ A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002307 | 17/03/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/03/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/03/2023 | 220.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARA DE ADMINISTRACAO LICITACAO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002275 | 17/03/2023 | 1835.57 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002283 | 17/03/2023 | 7777.78 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002285 | 17/03/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002286 | 17/03/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002287 | 17/03/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002288 | 17/03/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002290 | 17/03/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002291 | 17/03/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002292 | 17/03/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/03/2023 | 2767.93 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE CR 101844854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/03/2023 | 2442.69 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE CR 101810598 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/03/2023 | 279.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/03/2023 | 3941.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/03/2023 | 2174.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/03/2023 | 3402.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/03/2023 | 3298.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/03/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/03/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/03/2023 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A PATOSPB DO DIA 17 DE MARCO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MPE PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 COM A PRESENCA DO PREFEITO E SECRETARIOS COM O OBJETIVO DE FORMULAR UM TAC PARA MELHORAR OS SERVICOS PRESTADOS PELO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/03/2023 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A PATOSPB DO DIA 17 DE MARCO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MPE PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 COM A PRESENCA DO PREFEITO E SECRETARIOS COM O OBJETIVO DE FORMULAR UM TAC PARA MELHORAR OS SERVICOS PRESTADOS PELO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/03/2023 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A PATOSPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MPE PB COM A PRESENCA DO PREFEITO E SECRETARIOS COM O OBJETIVO DE FORMULAR UM TAC PARA MELHORAR OS SERVICOS PRESTADOS PELO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/03/2023 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/03/2023 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002308 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002330 | 20/03/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002331 | 20/03/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002332 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0002333 | 20/03/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/03/2023 | 50383.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/03/2023 | 1736.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00013339820148150261 RPV MOVIDO POR YANA MARTA FERREIRA DE ARAUJO DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002352 | 20/03/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002334 | 20/03/2023 | 36729.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/03/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL PARA O PACIENTE ALYSON VENICIO SOARES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002336 | 20/03/2023 | 31720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/03/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAAF COM ANALISE DE 1 NODULO NO PACIENTE ELOA EVILLYN LIMA PASSOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002338 | 20/03/2023 | 31720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/03/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COTOVELO DA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002340 | 20/03/2023 | 30281.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002341 | 20/03/2023 | 26272.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002342 | 20/03/2023 | 37740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002343 | 20/03/2023 | 37740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002344 | 20/03/2023 | 37674.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002345 | 20/03/2023 | 37740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002346 | 20/03/2023 | 33354.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002347 | 20/03/2023 | 39961.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002354 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002356 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002360 | 21/03/2023 | 4883.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002362 | 21/03/2023 | 4105.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 E GOL SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002364 | 21/03/2023 | 520.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002367 | 21/03/2023 | 5120.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002369 | 21/03/2023 | 4883.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002370 | 21/03/2023 | 881.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002372 | 21/03/2023 | 6372.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/03/2023 | 1.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/03/2023 | 17437.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/03/2023 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002363 | 21/03/2023 | 1473.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002371 | 21/03/2023 | 218.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002366 | 21/03/2023 | 2738.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QQD4I72 SKV3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002373 | 21/03/2023 | 832.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002368 | 21/03/2023 | 1676.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSM 0F53 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/03/2023 | 3900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002359 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002361 | 21/03/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002365 | 21/03/2023 | 1343.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA RLT8C56 SLE2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002374 | 21/03/2023 | 1910.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002375 | 21/03/2023 | 344.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 9F83 DO SCFV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/03/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE PERNA DIREITAL PARA O PACIENTE ROZENEUDO BRASILINO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/03/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE PROTASTA PARA O PACIENTE SEBASTIAO JERONIMO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/03/2023 | 1470.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS TORAX E ABDOME TOTAL COM APLICACAO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOSE CAMILO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/03/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/03/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2023 | 1017.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012004720198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2023 | 11.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012004720198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2023 | 5708.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00020576820158150261 RPV MOVIDO POR ADRIANA LACERDA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002382 | 24/03/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002383 | 24/03/2023 | 34595.69 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE N 1060357532018 875673 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME CONVÊNIO N 525052018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00092020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2023 | 2035.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/03/2023 | 1623.80 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE JULGAMENTO ENVIADO 27032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/03/2023 | 83.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/03/2023 | 155.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/03/2023 | 140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/03/2023 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/03/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE URESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E COL TORACICA COM CONTRASTE DA PACIENTE NILMA HELANIA TORRES SIGISMUNDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/03/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE URESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE CELERINA LEITE SOBRINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/03/2023 | 735.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMP DO PESCOCO COM SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE EURIVO DONATO DE ARAUJO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/03/2023 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES REALIZADOS NA PACIENTE NILMA HELANIA TORRES SIGISMUNDO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/03/2023 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES REALIZADOS NA PACIENTE NILMA HELANIA TORRES SIGISMUNDO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/03/2023 | 8.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/03/2023 | 0.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/03/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/03/2023 | 466.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012004720198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/03/2023 | 7804.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002706320188150261 RPV MOVIDO POR JOVANIA INACIO DA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/03/2023 | 4351.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007261320188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002398 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/03/2023 | 64.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 000075762.2001.815.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/03/2023 | 73.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 000075762.2001.815.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002404 | 29/03/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/03/2023 | 1691.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCOPB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL PARAIBA UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002405 | 29/03/2023 | 14463.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002406 | 29/03/2023 | 29245.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002417 | 29/03/2023 | 44961.11 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 DA REFORMA E MELHORIAS PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB ATENDENDO AO CONVENIO 3492022 SEECTPB. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/03/2023 | 160.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/03/2023 | 420.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A CRECHE CENICIA MARIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS FEREIRA DA CRUZ SN SAO VICENTE NESTA CIDADE DE PIANCOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2023 | 212.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/03/2023 | 212.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO QUADRO DE FORCA DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM A QUEBRA DE CONCRETO MARTELE DA SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2023 | 320.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/03/2023 | 420.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSTA FEREIRA SN BELO HORIZONTE NESTA CIDADE DE PIANCOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2023 | 160.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA MANOEL COSTA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2023 | 420.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSTA FEREIRA SN BELO HORIZONTE NESTA CIDADE DE PIANCOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2023 | 160.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002440 | 30/03/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002441 | 30/03/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9505127. ENVIADO NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2023 | 9615.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2023 | 2790.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2023 | 893.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/03/2023 | 589.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2023 | 320.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DESUBSTITUICAO DA REDE ELETRICA QUE INTERLIGA O QUADRO DE FORCA DA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE PITOMBEIRA ZONA RURAL NESTA CIDADE DE PIANCOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002439 | 30/03/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/03/2023 | 4911.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08021704720198150261 RPV MOVIDO POR CLEBSON WELLINGTON LEITE DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2023 | 15847.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018158020138150261 PRECATORIO MOVIDO POR EDLEUZA CLAUDINO MESQUITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE GERALDO PAULODE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2023 | 160.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DO PSF EUDO MOURA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/03/2023 | 36111.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/03/2023 | 226512.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/03/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/03/2023 | 101473.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/03/2023 | 39065.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/03/2023 | 22830.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/03/2023 | 32940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/03/2023 | 34368.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/03/2023 | 74019.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/03/2023 | 40035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/03/2023 | 69896.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/03/2023 | 131628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/03/2023 | 26754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/03/2023 | 37536.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/03/2023 | 6477.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/03/2023 | 6477.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/03/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/03/2023 | 4329.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/03/2023 | 17283.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/03/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/03/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/03/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2023 | 104183.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PREVENCAOCOMBATE COVID19 RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2023 | 12564.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2023 | 12637.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/03/2023 | 15624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/03/2023 | 104160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/03/2023 | 4301.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007426420188150261 RPV MOVIDO POR SYLVANNA KELLMA JUSTO ANGELO RUFINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/03/2023 | 1807.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003990520178150261 RPV MOVIDO POR ALYSON RNIERY6 MIGUEL DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/03/2023 | 3946.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007305020188150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/03/2023 | 1628.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001934752012815026108007305020188150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/03/2023 | 0.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2453 RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001934752012815026108007305020188150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/03/2023 | 13796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/03/2023 | 8463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/03/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/03/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/03/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/03/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/03/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/03/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/03/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/03/2023 | 58216.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/03/2023 | 179024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/03/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/03/2023 | 3027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/03/2023 | 1692.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/03/2023 | 167.74 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9506481. ENVIADO NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/03/2023 | 259.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9508853. ENVIADO NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/03/2023 | 259.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9508878. ENVIADO NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9510121. ENVIADO NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/03/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/03/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/03/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2023 | 3906.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002444 | 31/03/2023 | 1144.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 08 OITO HORAS DE REPAROS NO PORTAO E NAS GRADES SERVICO NA OFICINA PARA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/03/2023 | 6255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/03/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/03/2023 | 82422.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2023 | 4991.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/03/2023 | 202924.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/03/2023 | 51056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 Complementacao da Uniao VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/03/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/03/2023 | 8273.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/03/2023 | 364515.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/03/2023 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/03/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/03/2023 | 5040.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/03/2023 | 3315.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2023 | 87016.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/03/2023 | 3315.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2023 | 87016.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 COMPLEMENTACAO VAAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/03/2023 | 87016.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002443 | 31/03/2023 | 5720.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PARA ENFEITES DO CARNAVAL 40 QUARENTA HORAS DE REPAROS SERVICO NO LOCAL ARCO PARA COLOCAR NO PORTAL ARMACAO PARA CORETO SUPORTE BASES CONSERTO DE LETRAS SUPORTES PARA GUARDACHUVA E CONSERTO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/03/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/03/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/03/2023 | 6054.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/03/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/03/2023 | 3802.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/03/2023 | 8246.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/03/2023 | 6510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002442 | 31/03/2023 | 3532.76 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO ALT 270 X 325 LARG PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/03/2023 | 10383.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/03/2023 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2023 | 26463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/04/2023 | 1115.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAO FRANCES E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/04/2023 | 2392.30 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE BALAS DOCES PIPOCAS DESTINADOS A EVENTOS QUE MARCAM O INICIO DO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/04/2023 | 520.00 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL SGAS DESTINADAS A SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/04/2023 | 1290.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002552 | 04/04/2023 | 18008.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002556 | 04/04/2023 | 18008.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002557 | 04/04/2023 | 6099.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002558 | 04/04/2023 | 250.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002559 | 04/04/2023 | 1749.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002560 | 04/04/2023 | 250.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FIBRAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002561 | 04/04/2023 | 1749.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002562 | 04/04/2023 | 1590.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002563 | 04/04/2023 | 6815.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 3009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002564 | 04/04/2023 | 8719.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/04/2023 | 520.00 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL SGAS DESTINADAS A SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/04/2023 | 570.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/04/2023 | 2255.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS BOLOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/04/2023 | 750.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/04/2023 | 1260.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002007520208150261 RPV MOVIDO POR JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/04/2023 | 1176.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08042885920208150261 RPV MOVIDO POR ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/04/2023 | 3753.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/04/2023 | 1580.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/04/2023 | 2590.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/04/2023 | 537.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/04/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA MARTA LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/04/2023 | 610.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL MAMAS TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA REJANE ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/04/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO FLORENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/04/2023 | 1120.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE ODETE FELIPE SANTIAGO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002565 | 05/04/2023 | 9048.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002566 | 05/04/2023 | 559.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002567 | 05/04/2023 | 9048.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002568 | 05/04/2023 | 2528.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFS 2449 QFI 2D12 E SLB 9D40. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002569 | 05/04/2023 | 559.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002571 | 05/04/2023 | 4059.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002573 | 05/04/2023 | 4059.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002579 | 05/04/2023 | 502.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMOI REFERENTE DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002581 | 05/04/2023 | 502.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002586 | 05/04/2023 | 672.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002587 | 05/04/2023 | 7002.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME HOLTER DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA EM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE TEREZINHA SOARES SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002576 | 05/04/2023 | 1356.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2023 | 263.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00019339020128150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002574 | 05/04/2023 | 79.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002577 | 05/04/2023 | 31978.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4F93 RLU 2F85 YAN 1000 E SLD 3J70 MAQUINAS PESADAS TRATOR DE PNEU TL 75 4X4 DK6 TRATOR MASSEY FERGUSON MOTONIVELADORA D6 E TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002585 | 05/04/2023 | 1666.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002575 | 05/04/2023 | 18335.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 QYY 1B52 E QSM 0F53 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002578 | 05/04/2023 | 419.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002570 | 05/04/2023 | 7065.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 2240 OEU 6D96 RLZ 3F14 E QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002572 | 05/04/2023 | 1621.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 D ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002580 | 05/04/2023 | 18021.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002582 | 05/04/2023 | 452.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002583 | 05/04/2023 | 426.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002584 | 05/04/2023 | 1356.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002588 | 05/04/2023 | 267.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/04/2023 | 1736.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/04/2023 | 2226.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/04/2023 | 2294.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/04/2023 | 25975.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002612 | 11/04/2023 | 4866.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002608 | 11/04/2023 | 6320.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002611 | 11/04/2023 | 5694.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002675 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002665 | 11/04/2023 | 4746.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002666 | 11/04/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADO AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002667 | 11/04/2023 | 16481.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002668 | 11/04/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002621 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002600 | 11/04/2023 | 6354.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002601 | 11/04/2023 | 6345.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002602 | 11/04/2023 | 6359.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002603 | 11/04/2023 | 13496.65 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002604 | 11/04/2023 | 59013.12 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PREOS CMED QUE NO CONSTAM DO ROL DA FARMCIA BSICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002605 | 11/04/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002606 | 11/04/2023 | 683.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002607 | 11/04/2023 | 4397.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002613 | 11/04/2023 | 6551.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002614 | 11/04/2023 | 6206.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002615 | 11/04/2023 | 6285.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002616 | 11/04/2023 | 3299.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002622 | 11/04/2023 | 6166.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002623 | 11/04/2023 | 4565.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002624 | 11/04/2023 | 2097.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002625 | 11/04/2023 | 3795.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002626 | 11/04/2023 | 2710.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002627 | 11/04/2023 | 3906.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002628 | 11/04/2023 | 3007.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002629 | 11/04/2023 | 3904.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/04/2023 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA VITORIA TORQUATO EVANGELISTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002631 | 11/04/2023 | 1595.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002632 | 11/04/2023 | 1974.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002633 | 11/04/2023 | 4112.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002634 | 11/04/2023 | 11160.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 VINTE CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES COM DEFICIENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002635 | 11/04/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0002636 | 11/04/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0002637 | 11/04/2023 | 12750.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0002638 | 11/04/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0002639 | 11/04/2023 | 18499.44 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0002640 | 11/04/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002641 | 11/04/2023 | 24749.37 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 19 DEZENOVE PLANTOES DSNS 09 NOVE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002642 | 11/04/2023 | 10416.49 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 HORAS EXTRAS PLANTAO E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 02 DOIS PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002643 | 11/04/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002644 | 11/04/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002645 | 11/04/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002646 | 11/04/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002647 | 11/04/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0002648 | 11/04/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0002649 | 11/04/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0002650 | 11/04/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0002652 | 11/04/2023 | 21749.76 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0002653 | 11/04/2023 | 2500.08 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0002654 | 11/04/2023 | 10999.92 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 04 QUATRO DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0002655 | 11/04/2023 | 10999.92 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 04 QUATRO DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0002656 | 11/04/2023 | 15083.18 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002657 | 11/04/2023 | 23583.02 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 14 QUATORZE PLANTOEES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DFNF NO SMU REGIONAL 192 REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0002658 | 11/04/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002659 | 11/04/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002660 | 11/04/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0002661 | 11/04/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002662 | 11/04/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002663 | 11/04/2023 | 6058.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002664 | 11/04/2023 | 6004.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002673 | 11/04/2023 | 4564.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002674 | 11/04/2023 | 415.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOMBA PERIFERICA BIVOLT 1CV DESTINADA AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0002676 | 11/04/2023 | 24832.52 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002677 | 11/04/2023 | 3708.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002678 | 11/04/2023 | 3706.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002598 | 11/04/2023 | 5696.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002599 | 11/04/2023 | 6375.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002651 | 11/04/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002669 | 11/04/2023 | 2900.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002670 | 11/04/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002671 | 11/04/2023 | 1959.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002672 | 11/04/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADA AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002609 | 11/04/2023 | 6743.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002610 | 11/04/2023 | 6678.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002617 | 11/04/2023 | 4633.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002618 | 11/04/2023 | 3312.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF OTILIA DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002619 | 11/04/2023 | 2906.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002681 | 12/04/2023 | 12964.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002682 | 12/04/2023 | 46844.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0002707 | 12/04/2023 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002719 | 12/04/2023 | 7195.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/04/2023 | 100000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/04/2023 | 120000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/04/2023 | 14600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002679 | 12/04/2023 | 3708.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002680 | 12/04/2023 | 3706.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002683 | 12/04/2023 | 14851.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002684 | 12/04/2023 | 3446.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002685 | 12/04/2023 | 19404.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002687 | 12/04/2023 | 3494.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002688 | 12/04/2023 | 3738.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/04/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/04/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/04/2023 | 218.40 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/04/2023 | 218.40 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2023 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/04/2023 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/04/2023 | 218.40 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/04/2023 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/04/2023 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002704 | 12/04/2023 | 11421.18 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002711 | 12/04/2023 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002712 | 12/04/2023 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002713 | 12/04/2023 | 1990.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/04/2023 | 796.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/04/2023 | 796.00 | 11078937000104 | SOLUCOES RENT A CAR LTADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/04/2023 | 197.18 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/04/2023 | 205.34 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA VEICULO GOL PLACA RZH 5D84 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/04/2023 | 3650.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA AO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002706 | 12/04/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002708 | 12/04/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002709 | 12/04/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002703 | 12/04/2023 | 11421.18 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002705 | 12/04/2023 | 11421.18 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002710 | 12/04/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/04/2023 | 2346.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/04/2023 | 13606.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0002751 | 14/04/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/04/2023 | 800.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00025983820148150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/04/2023 | 51.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00025983820148150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0002757 | 14/04/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0002758 | 14/04/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/04/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0002760 | 14/04/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0002761 | 14/04/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20022022 A 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/04/2023 | 1603.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/04/2023 | 6042.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/04/2023 | 5550.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 06 SEIS JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM TODOS COM ALUMINIO E FERRANGENS MEDINDO 150 X 070 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTURUTURA SETOR SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002754 | 14/04/2023 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. PERIODO DE 17092022 A 17102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002755 | 14/04/2023 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. PERIODO DE 17102022 A 17112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002756 | 14/04/2023 | 8664.00 | 30078584000189 | SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS TIPO SAVEIRO ROBUST 1.6 DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. PERIODO DE 17112022 A 15122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002772 | 14/04/2023 | 678.27 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002737 | 14/04/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002720 | 14/04/2023 | 59013.12 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002721 | 14/04/2023 | 11160.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 VINTE CADEIRAS DE RODAS A SEREM DOADAS AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/04/2023 | 1276.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NEVO CONGENITO VERRUGOSO DO PACIENTE ENZO GABRIEL BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/04/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME ECOCARIOGRAMA DO PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/04/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOSELITA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/04/2023 | 6500.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NEVO CONGENITO VERRUGOSO DO PACIENTE ENZO GABRIEL BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/04/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/04/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/04/2023 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002731 | 14/04/2023 | 1992.76 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO ALT 185 X 350 LARG. E 01 UMA HORA DE REPARO NO LOCAL NO PORTAO DO COMPRESSOR DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002732 | 14/04/2023 | 1303.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO HORAS DE REPARO NO PORTAO SERVICO FEITO NA OFICINA E 01 UM CORREMAO 200 X 100 DESTINADO AO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002733 | 14/04/2023 | 3217.28 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UMA PORTA ALT 210 X 99 LARG E 01 UM CORREMAO 800 M X 100 ALTURA DESTIANDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002734 | 14/04/2023 | 2136.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO DO COMPRESSOR ALT 100 X 090 LARG. E 13 TREZE HORAS DE REPARO NO PORTAO E NAS GRADES SERVICO FEITO NA OFICINA DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002735 | 14/04/2023 | 1817.20 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO NA CASA DAS ANTENAS ALT 170 X 350 LARG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002736 | 14/04/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002746 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002747 | 14/04/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002748 | 14/04/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002749 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JANIELLY VITORIA GONCALVES CLEMENTINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002753 | 14/04/2023 | 14794.08 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ACONFECCAO DE 102 CENTO E DUAS PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1825 GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICIA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002764 | 14/04/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DA SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/04/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE E RESET DE IMPRESSORA EPSONL 3150 DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/04/2023 | 100.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE E RESET DE IMPRESSORA EPSONL 3150 DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002769 | 14/04/2023 | 1700.27 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002770 | 14/04/2023 | 1056.46 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002771 | 14/04/2023 | 1799.41 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002777 | 14/04/2023 | 1717.09 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002778 | 14/04/2023 | 1778.09 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002779 | 14/04/2023 | 3919.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA MANTEIGA DA TERRA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002780 | 14/04/2023 | 1500.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA MANTEIGA DA TERRA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002781 | 14/04/2023 | 1500.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA MANTEIGA DA TERRA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002782 | 14/04/2023 | 3999.70 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA MANTEIGA DA TERRA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002783 | 14/04/2023 | 359.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA MANTEIGA DA TERRA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002784 | 14/04/2023 | 359.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E MOIDA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002785 | 14/04/2023 | 718.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002786 | 14/04/2023 | 3229.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO MOIDA E CHARQUEADA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002787 | 14/04/2023 | 70.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2786 COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO MOIDA E CHARQUEADA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002788 | 14/04/2023 | 6066.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002789 | 14/04/2023 | 5818.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA CHARQUE PATINHO MOIDA CHARQUEADA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002791 | 14/04/2023 | 6427.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA PATINHO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002773 | 14/04/2023 | 1077.12 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002745 | 14/04/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/04/2023 | 479.85 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA SGAS PIRULITOS GELADINHO DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002738 | 14/04/2023 | 8087.92 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002739 | 14/04/2023 | 7448.76 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002740 | 14/04/2023 | 9216.90 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002741 | 14/04/2023 | 12171.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002742 | 14/04/2023 | 4770.90 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002743 | 14/04/2023 | 10054.80 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002744 | 14/04/2023 | 8948.94 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/04/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L555 DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/04/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA RESET ATOLAMENTO DE PAOEL DE IMPRESSORA EPSON L 375 DA ESCOLA MUNICIPAL OLTILIA DE FEGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002774 | 14/04/2023 | 21451.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002775 | 14/04/2023 | 4262.08 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002776 | 14/04/2023 | 4262.08 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002790 | 14/04/2023 | 4729.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002792 | 14/04/2023 | 4440.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/04/2023 | 3780.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL VISANDO A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM FORNECIMENTO DE EQUIP DE PROT INDIVIDUAL EPIE EQUIP DE PROT. COLETIVO EPC FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O CARNAVAL DE DE PIANCO REALIZADO DO DIA 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002801 | 17/04/2023 | 23524.76 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MEDICAO FINAL DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATO DE REPASSE N 1061276442018 878645 CONFORME CONVÊNIO N 548592018 RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRDESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/04/2023 | 393.88 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO AVISO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002800 | 17/04/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002802 | 17/04/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002803 | 17/04/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002804 | 17/04/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002805 | 17/04/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002806 | 17/04/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002807 | 17/04/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002809 | 17/04/2023 | 4000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/04/2023 | 427.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000312520198150261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/04/2023 | 2797.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000312520198150261 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002813 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/04/2023 | 1001.60 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LIXEIRAS 50 LTS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/04/2023 | 1001.60 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LIXEIRAS 50 LTS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO OUTUBRO 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/04/2023 | 12500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA ENDOSCOPICA COM ETMOIDECTOMIA ANTERIRO E POSTERIRO ANTROSTOMIA E BIOPSIA DE LESAO COM DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES RELAIZADA NO PACIENTE GERALDO NUNES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/04/2023 | 750.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E COSNULTA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL RUMAO FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/04/2023 | 1320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL E TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/04/2023 | 360.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 E RETORNANDO DIA 16 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O AEROPORTO DE RECIFEPE DE ONDE SEGUIRA VIAGEM PARA AVALIACAO COM NEUROCIRURGIAO NA REDE SARAH EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITA LNAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/04/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIAGNOSTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/04/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CLINICA DR WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP. TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/04/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE E METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/04/2023 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/04/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/04/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA TOMOSSON NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/04/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP. SAO VICENTE E NOVA ESPERANCA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA HOSP LAURANO E INST DO CEREBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/04/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/04/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSP. METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/04/2023 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/04/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.U E DIAGNOSTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/04/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO H.U NA CIDADE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/04/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.U E HOSP. SAO VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/04/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSP. LAUREANO E HOSP. SAO VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/04/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002841 | 18/04/2023 | 22310.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002842 | 18/04/2023 | 27375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002843 | 18/04/2023 | 20410.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002844 | 18/04/2023 | 30055.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002845 | 18/04/2023 | 24875.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002846 | 18/04/2023 | 24875.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002847 | 18/04/2023 | 27263.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002848 | 18/04/2023 | 25595.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002849 | 18/04/2023 | 22116.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002850 | 18/04/2023 | 40035.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002851 | 18/04/2023 | 32031.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002853 | 18/04/2023 | 33420.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002854 | 18/04/2023 | 34993.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002855 | 18/04/2023 | 34520.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/04/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA COCEDIDA A SENHHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 ONDE PARTICIPOU DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE DA ASSSITENCIA SOCIAL CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/04/2023 | 150.00 | 00003743929198 | WENDEL DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 ONDE PARTICIPOU DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE DA ASSSITENCIA SOCIAL CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002884 | 19/04/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/04/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002892 | 19/04/2023 | 298.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/04/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002926 | 19/04/2023 | 678.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/04/2023 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/04/2023 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002890 | 19/04/2023 | 98.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002901 | 19/04/2023 | 339.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002906 | 19/04/2023 | 78.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002908 | 19/04/2023 | 1450.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002914 | 19/04/2023 | 1146.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002918 | 19/04/2023 | 2258.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002935 | 19/04/2023 | 1405.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002938 | 19/04/2023 | 678.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002943 | 19/04/2023 | 1231.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002946 | 19/04/2023 | 339.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002948 | 19/04/2023 | 339.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002869 | 19/04/2023 | 6690.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOS. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002870 | 19/04/2023 | 5008.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002872 | 19/04/2023 | 6880.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002874 | 19/04/2023 | 6999.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002881 | 19/04/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002882 | 19/04/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD 2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002911 | 19/04/2023 | 719.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL 3J81 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002930 | 19/04/2023 | 16957.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 2240 OEU 6D96 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002931 | 19/04/2023 | 1139.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002936 | 19/04/2023 | 31706.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002893 | 19/04/2023 | 3453.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002896 | 19/04/2023 | 1287.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002902 | 19/04/2023 | 2247.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002904 | 19/04/2023 | 478.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/04/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NO PACIENTE ALESANDRO ALIXANDRE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002907 | 19/04/2023 | 2005.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9910 QSA 3084 E OFZ 3571 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002909 | 19/04/2023 | 9575.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002910 | 19/04/2023 | 2732.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002915 | 19/04/2023 | 4790.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002917 | 19/04/2023 | 561.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/04/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS NA PACIENTE SEBSTIANA AUGUSTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002921 | 19/04/2023 | 678.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/04/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA COM DOPPLER DA PACIENTE ALEXANDRINA ALVES CELESTINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002923 | 19/04/2023 | 2456.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9910 OFZ 3571 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/04/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE CELERINA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/04/2023 | 500.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS APLICACOES DE GESSO SERIADO SEMANAL DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FERREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002927 | 19/04/2023 | 9895.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002928 | 19/04/2023 | 3891.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 QFI 2D12 E SLB 9D40. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002929 | 19/04/2023 | 58.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN QFE 6766 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002937 | 19/04/2023 | 978.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002939 | 19/04/2023 | 5996.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002941 | 19/04/2023 | 1542.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002942 | 19/04/2023 | 706.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE DE 16 A 31 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002947 | 19/04/2023 | 9057.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/04/2023 | 950.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME MEDICO VIDEOHISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE RITA PEREIRA DE SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002876 | 19/04/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002879 | 19/04/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002898 | 19/04/2023 | 147.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002944 | 19/04/2023 | 23409.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 RLU 2F85 YAN 1000 E SLD 3J70 MAQUINAS PESADAS TRATOR DE PNEU TL 75 4X4 TRATOR MASSEY FERGUSON MOTONIVELADORA E TRATOR JONH DEERE PLACAS JOH1000 MOT0020 MAS1010 NEW1010. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002920 | 19/04/2023 | 1499.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002945 | 19/04/2023 | 3810.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002900 | 19/04/2023 | 1470.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002913 | 19/04/2023 | 1331.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002934 | 19/04/2023 | 173.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002858 | 19/04/2023 | 90100.49 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MEDICAO FINAL DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE 1040283252017 844784 CONFORME CONVÊNIO N° 152822017 PAVIMENTACAO ASFALTICA CENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/04/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/04/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002877 | 19/04/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002878 | 19/04/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002897 | 19/04/2023 | 455.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002912 | 19/04/2023 | 1499.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002933 | 19/04/2023 | 13167.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 E QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/04/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/04/2023 | 2633.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006592320148150261 RPV MOVIDO POR ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/04/2023 | 4196.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00025983820148150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/04/2023 | 1863.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009854620158150261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/04/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002903 | 19/04/2023 | 1220.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002916 | 19/04/2023 | 2610.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002940 | 19/04/2023 | 459.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002932 | 19/04/2023 | 79.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002949 | 19/04/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A ABRI2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0002960 | 20/04/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002961 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/04/2023 | 392.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002692720214058202 RPV MOVIDO POR CRF PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/04/2023 | 50926.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002962 | 20/04/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9550665. ENVIADO NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9550670. ENVIADO NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/04/2023 | 783.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9550658. ENVIADO NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/04/2023 | 392.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002963 | 20/04/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002964 | 20/04/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002852 | 20/04/2023 | 33420.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/04/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME PETSCAN NA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9550887. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9550937. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9551096. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9551103. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9551582. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9551589. ENVIADO NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002971 | 24/04/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002994 | 25/04/2023 | 23000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 300 TREZENTAS HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002996 | 25/04/2023 | 22000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 300 TREZENTAS HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002984 | 25/04/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002985 | 25/04/2023 | 225.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002986 | 25/04/2023 | 135.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A O CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002987 | 25/04/2023 | 135.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002989 | 25/04/2023 | 288.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A O CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002990 | 25/04/2023 | 441.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002991 | 25/04/2023 | 567.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002992 | 25/04/2023 | 315.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/04/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/04/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/04/2023 | 81620.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/04/2023 | 1050.00 | 00001013179137 | HELLAINY KEILLA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHOR SECRETARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB PARA DIRIGENTES E GESTORES DA EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGICOS PROMOVIDO PELA UNDIME PB A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/04/2023 | 1050.00 | 00005143611407 | HELLIANY KÊNIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHOR SECRETARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB PARA DIRIGENTES E GESTORES DA EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGICOS PROMOVIDO PELA UNDIME PB A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/04/2023 | 540.00 | 00003217826400 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DE SOUZA FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA COORDENADORA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB PARA DIRIGENTES E GESTORES DA EDUCACAO E COORDENADORES PEDAGOGICOS PROMOVIDO PELA UNDIME PB A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/04/2023 | 273.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/04/2023 | 195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/04/2023 | 156.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002988 | 25/04/2023 | 90.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002993 | 25/04/2023 | 171.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/04/2023 | 728.00 | 30196195000158 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REFEICAO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB QUE IRA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA RREALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE COREMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/04/2023 | 728.00 | 30196195000158 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REFEICAO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB QUE IRAO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA RREALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE COREMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003037 | 26/04/2023 | 186.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003038 | 26/04/2023 | 245.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/04/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 COM O MENOR K. V. F. G. PARA SER ENTREGUE ASO CUIDADOS DE SUA MAE DONARIA FLORENCIO DA SILVA. POR DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/04/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 COM O MENOR K. V. F. G. PARA SER ENTREGUE ASO CUIDADOS DE SUA MAE DONARIA FLORENCIO DA SILVA. POR DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/04/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 COM O MENOR K. V. F. G. PARA SER ENTREGUE ASO CUIDADOS DE SUA MAE DONARIA FLORENCIO DA SILVA. POR DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003025 | 26/04/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT 8C56 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003023 | 26/04/2023 | 939.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES OGE 0I55 MOW 1G93 RLZ 3F14 OGB 2240 QSC 0A32 E OEU 6D96 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003024 | 26/04/2023 | 3700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 6D96 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003027 | 26/04/2023 | 760.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003036 | 26/04/2023 | 331.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002999 | 26/04/2023 | 1953.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7216 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/04/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003001 | 26/04/2023 | 1953.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7216 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/04/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003003 | 26/04/2023 | 945.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0519 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003004 | 26/04/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003005 | 26/04/2023 | 805.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7216 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003006 | 26/04/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003007 | 26/04/2023 | 886.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6806 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003008 | 26/04/2023 | 1030.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0569 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003009 | 26/04/2023 | 1314.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7576 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003010 | 26/04/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003011 | 26/04/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/04/2023 | 390.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE 01 UMA MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/04/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/04/2023 | 370.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE 01 UM REFRIGERADOR CONSUL DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/04/2023 | 600.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEEIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/04/2023 | 2100.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 06 SEIS SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NOS DIAS 02 03 09 10 23 E 24 DE MARCO DE 2023 E 08 OITO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 01 02 15 16 22 23 29 E 30 DE MARCO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/04/2023 | 139.41 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/04/2023 | 139.41 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/04/2023 | 139.41 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/04/2023 | 146.33 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/04/2023 | 943.89 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFB 3D12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003012 | 26/04/2023 | 740.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003021 | 26/04/2023 | 2294.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS STRADA FLU 2F85 CACAMBA QSK 8G06 TRATOR JOHN DEERE E TRATOR SOLIS E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003026 | 26/04/2023 | 1230.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003030 | 26/04/2023 | 1091.66 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003031 | 26/04/2023 | 1091.66 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003034 | 26/04/2023 | 1697.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGORNEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003032 | 26/04/2023 | 814.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003033 | 26/04/2023 | 108.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003016 | 26/04/2023 | 749.78 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIR. HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0837 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003017 | 26/04/2023 | 2240.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003018 | 26/04/2023 | 2016.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003019 | 26/04/2023 | 2550.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003020 | 26/04/2023 | 2295.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003022 | 26/04/2023 | 1840.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DA CACAMBA PAC CAMINHAO PIPA PAC RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003028 | 26/04/2023 | 1196.12 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003029 | 26/04/2023 | 1048.66 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003035 | 26/04/2023 | 1447.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0002997 | 26/04/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/04/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/04/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/04/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/04/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO ANTONIO LEITE NETO NO DIA 2804 DO CORRENTE MES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE INTERACAO ENTRE A CGMJP E A CGM PIANCO NAS AREAS DE RANSPARENCIA PUBLICA E CORREGEDORIA BEM COMO PARA A APRESENTACAO DO PORTAL DA TRNSPARENCIA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003056 | 27/04/2023 | 4086.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MXA 5241 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/04/2023 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/04/2023 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/04/2023 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003072 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 59F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003079 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003081 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003083 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003085 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003087 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003090 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA REK 9F82 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003106 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/04/2023 | 10383.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/04/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/04/2023 | 26463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/04/2023 | 6054.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/04/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/04/2023 | 3802.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/04/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/04/2023 | 500.00 | 00082697604472 | ROGACIANO PAIS SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/04/2023 | 500.00 | 00014782874464 | GLYCIO SUZANA PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A GREMIO NOSSO TIME PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A GREMIO NOSSO TIME PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/04/2023 | 500.00 | 00002369093471 | CICERO ARRAUJO LOURENÇO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SITIO FERRAO FUTEBOL CLUBE PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009056060430 | MARCELO ESMERINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE LAVA JATO FUTEBOL CLUBE PIANCO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/04/2023 | 202664.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2023 | 56704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 Complementacao da Uniao VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/04/2023 | 8273.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/04/2023 | 366814.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/04/2023 | 9310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/04/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/04/2023 | 6630.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/04/2023 | 81260.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/04/2023 | 39387.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/04/2023 | 370726.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/04/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/04/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/04/2023 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE ANA BEATRIZ PEPINO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/04/2023 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE ANA KARINA FELIX DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/04/2023 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO OMBROS E PUNHO PARA A PACIENTE ODILIA SALVIANO PAIS ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/04/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PROSTATA COM CONTRASTE DO PACIENTE EDMILSON HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003069 | 28/04/2023 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. NO PERIODO DE 22112021 A 22122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003071 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003075 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003077 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003080 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003082 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003084 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003086 | 28/04/2023 | 1959.95 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULO GOL PLACA REK 5F68 DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/04/2023 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA CRIZANTO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2023 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE MARIA DAYANY DOS SANTOS PEPINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE MARIA MARGARIDA FEITOZA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2023 | 1210.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA (ASSOCIADOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OS EXAMES COM GONIOCOPIA CAMPIMETRIA PAQUIMETRIA TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA OCT DE MACULA DA PACIENTE EUZA ALANNA LEITE DE ANDRADE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/04/2023 | 36111.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/04/2023 | 226463.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/04/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/04/2023 | 100605.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/04/2023 | 39065.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/04/2023 | 22830.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/04/2023 | 32940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/04/2023 | 34368.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/04/2023 | 72737.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/04/2023 | 40035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/04/2023 | 68919.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/04/2023 | 131628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/04/2023 | 26754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/04/2023 | 37536.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/04/2023 | 16827.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/04/2023 | 10317.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/04/2023 | 30136.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/04/2023 | 38505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/04/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/04/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/04/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/04/2023 | 48627.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/04/2023 | 6054.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/04/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/04/2023 | 12203.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/04/2023 | 15624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/04/2023 | 104160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/04/2023 | 28479.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2023 | 175.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3059 REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ANTONIO LEITE NETO NO DIA 28042023 PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE INTERACAO ENTRE A CGMJP E A CGM PIANCO NAS AREAS DE TRANSPARENCIA PUBLICA E CORREGEDORIA BEM COMO PARA A APRESENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/04/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/04/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/04/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/04/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/04/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/04/2023 | 1735.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002692720214058202 RPV MOVIDO POR CRF PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003103 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003104 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/04/2023 | 59518.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/04/2023 | 187432.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/04/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/04/2023 | 3027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/04/2023 | 1692.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003092 | 28/04/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003109 | 28/04/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/04/2023 | 6255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/04/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/04/2023 | 82422.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/04/2023 | 4557.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9563182 ENVIADO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9563200 ENVIADO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/04/2023 | 200.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/04/2023 | 1984.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/04/2023 | 1704.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/04/2023 | 992.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/04/2023 | 248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/04/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/04/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003060 | 28/04/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003061 | 28/04/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/04/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/04/2023 | 2937.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 28042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/04/2023 | 107356.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/04/2023 | 15.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00025983820148150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/04/2023 | 7321.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009854620158150261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2023 | 2426.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00019373020128150260 RPV MOVIDO POR MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/04/2023 | 13796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/04/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003091 | 28/04/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003105 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/04/2023 | 8463.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/04/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003194 | 02/05/2023 | 28131.64 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 DA REFORMA E MELHORIAS PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB ATENDENDO AO CONVENIO 3492022 SEECTPB. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003198 | 04/05/2023 | 12260.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 2240 OEU 6D96 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003199 | 04/05/2023 | 1384.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003204 | 04/05/2023 | 34302.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003195 | 04/05/2023 | 774.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003205 | 04/05/2023 | 932.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003206 | 04/05/2023 | 831.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003211 | 04/05/2023 | 954.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003214 | 04/05/2023 | 113.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003221 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003227 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 291900 CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003250 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003251 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003200 | 04/05/2023 | 39.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003209 | 04/05/2023 | 566.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/05/2023 | 4378.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/05/2023 | 795.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003203 | 04/05/2023 | 968.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003201 | 04/05/2023 | 18051.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OFE 6796 QFE 7466 MYY 0766MND 3G26 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 E OGE 0837 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003216 | 04/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/05/2023 | 90625.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/05/2023 | 1484.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES MARCO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003212 | 04/05/2023 | 2465.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003202 | 04/05/2023 | 32042.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 RLU 2F85 YAN 1000 E SLD 3J70 MAQUINAS PESADAS D6K MOTONIVELADORA TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR DE PNEU TL 75 4X4. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003228 | 04/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003229 | 04/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003196 | 04/05/2023 | 11791.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003197 | 04/05/2023 | 4200.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA QSE 8F60 QSF 2449 QFI 2B12 E GOL SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003207 | 04/05/2023 | 1439.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003208 | 04/05/2023 | 3899.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003210 | 04/05/2023 | 740.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE DE 01 A 15 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003213 | 04/05/2023 | 1310.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003215 | 04/05/2023 | 5731.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003217 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003218 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003219 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003220 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003222 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003223 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003224 | 04/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003225 | 04/05/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003226 | 04/05/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003234 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003235 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003236 | 04/05/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003237 | 04/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/05/2023 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DO PACIENTE JOSE HILTON DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/05/2023 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA MADALENA BRAZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/05/2023 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/05/2023 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/05/2023 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/05/2023 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/05/2023 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/05/2023 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/05/2023 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/05/2023 | 187.20 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003252 | 05/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003253 | 05/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003254 | 05/05/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003255 | 05/05/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/05/2023 | 790.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA DA PACIENTE AILA DE CASTRO FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003261 | 05/05/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/05/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE AMANDA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 9578455 ENVIADO EM 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 9578547 ENVIADO EM 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/05/2023 | 624.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/05/2023 | 22.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/05/2023 | 345609.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/05/2023 | 221527.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/05/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0003264 | 08/05/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003265 | 08/05/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0003266 | 08/05/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003267 | 08/05/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0003268 | 08/05/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003269 | 08/05/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003270 | 08/05/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/05/2023 | 3800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM PROCEDIMENTO BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL DA PACIENTE ELOA EVILLYM LIMA PASSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003272 | 08/05/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0003273 | 08/05/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/05/2023 | 5024.53 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003275 | 08/05/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/05/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO JERONIMO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003277 | 08/05/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003298 | 10/05/2023 | 2641.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003299 | 10/05/2023 | 2641.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003300 | 10/05/2023 | 2347.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003301 | 10/05/2023 | 2347.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003302 | 10/05/2023 | 2980.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003303 | 10/05/2023 | 3885.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003304 | 10/05/2023 | 8232.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003305 | 10/05/2023 | 2517.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003306 | 10/05/2023 | 16728.31 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003307 | 10/05/2023 | 3170.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003308 | 10/05/2023 | 2456.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003309 | 10/05/2023 | 2068.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003310 | 10/05/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003311 | 10/05/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003312 | 10/05/2023 | 2386.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003313 | 10/05/2023 | 1736.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003314 | 10/05/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO PSF TPAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003315 | 10/05/2023 | 1958.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003316 | 10/05/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2023 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO131 DA PACIENTE ELIANE MARIA ALVES SILVESTRE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/05/2023 | 705.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES COLPOSCOPIA CAPTURA HIBRIDA PARA HPV REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES AVELINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/05/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA DA PACIENTE MARIA DAS DOSRES AVELINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003329 | 10/05/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DE DFNF NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003330 | 10/05/2023 | 18666.10 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003331 | 10/05/2023 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003339 | 10/05/2023 | 5862.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003342 | 10/05/2023 | 2418.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 26 VINTE E SEIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003346 | 10/05/2023 | 2325.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 25 VINTE E CINCO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003347 | 10/05/2023 | 2976.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 32 TRINTA E DOIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003348 | 10/05/2023 | 15000.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUIZA CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0003349 | 10/05/2023 | 13500.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003350 | 10/05/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003351 | 10/05/2023 | 2000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003352 | 10/05/2023 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003354 | 10/05/2023 | 2883.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 32 TRINTA E DOIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003355 | 10/05/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII SITIO GENIPAPEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003356 | 10/05/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003357 | 10/05/2023 | 5115.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 CINQUENTA E CINCO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003358 | 10/05/2023 | 3348.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 36 TRINTA E SEIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003359 | 10/05/2023 | 3255.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 35 TRINTA E CINCO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003360 | 10/05/2023 | 3627.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 39 TRINTA E NOVE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003361 | 10/05/2023 | 10499.76 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003362 | 10/05/2023 | 3069.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 TRINTA E TRES BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003363 | 10/05/2023 | 10499.76 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003364 | 10/05/2023 | 9166.84 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNF 08 OITO HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0003365 | 10/05/2023 | 18999.60 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003366 | 10/05/2023 | 17395.67 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 10 DEZ PLANTOEES DSNS 03 TRES PLANTOES DFNF E 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272022 | 0003367 | 10/05/2023 | 4500.00 | 46031200000102 | JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UPA 24 HS E 02 DOIS PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0003368 | 10/05/2023 | 9999.96 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003369 | 10/05/2023 | 14749.68 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003370 | 10/05/2023 | 2976.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 32 TRINTA E DUAS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003371 | 10/05/2023 | 2511.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 27 VINTE E SETE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003375 | 10/05/2023 | 2697.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 29 VINTE E NOVE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003376 | 10/05/2023 | 219.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003379 | 10/05/2023 | 3069.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 TRINTA E TRES BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003380 | 10/05/2023 | 279.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DA AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003381 | 10/05/2023 | 579.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO INSTALACAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003382 | 10/05/2023 | 69.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA UBS PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2023 | 5024.53 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2023 | 5024.53 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/05/2023 | 8.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/05/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2023 | 51353.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003323 | 10/05/2023 | 4925.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003325 | 10/05/2023 | 4485.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003374 | 10/05/2023 | 199.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2023 | 2406.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2023 | 13275.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2023 | 3782.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2023 | 2957.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2023 | 1592.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003322 | 10/05/2023 | 6996.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003324 | 10/05/2023 | 5200.03 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003326 | 10/05/2023 | 5361.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003327 | 10/05/2023 | 3392.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E SEC D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003340 | 10/05/2023 | 4224.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003317 | 10/05/2023 | 8340.08 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003318 | 10/05/2023 | 17066.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003333 | 10/05/2023 | 12800.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003334 | 10/05/2023 | 7931.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003336 | 10/05/2023 | 10527.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003373 | 10/05/2023 | 269.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003383 | 10/05/2023 | 279.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003295 | 10/05/2023 | 1702.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003296 | 10/05/2023 | 2226.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003297 | 10/05/2023 | 4322.13 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003377 | 10/05/2023 | 759.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2023 | 240600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003335 | 10/05/2023 | 15778.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003337 | 10/05/2023 | 1119.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003338 | 10/05/2023 | 1741.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003378 | 10/05/2023 | 739.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DA SALA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003289 | 10/05/2023 | 1917.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003290 | 10/05/2023 | 1264.08 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003291 | 10/05/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000LTS DESTINADO A EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003292 | 10/05/2023 | 2485.39 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003293 | 10/05/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000LTS DESTINADO A EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003294 | 10/05/2023 | 2372.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF LUIX DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003328 | 10/05/2023 | 3392.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E SEC D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/05/2023 | 500.00 | 00011914656407 | NAILSON DE JESUS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE BELOZINHO PARA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAO NO GRANDE TORNEIO POEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003341 | 10/05/2023 | 20872.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003343 | 10/05/2023 | 13170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003344 | 10/05/2023 | 19812.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003345 | 10/05/2023 | 6437.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL E A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003372 | 10/05/2023 | 2669.10 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003402 | 11/05/2023 | 7400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575R1 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGB 2240 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003404 | 11/05/2023 | 7400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575R1 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OEU 6D96 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/05/2023 | 130.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA RESET TROCA DE ROLETES DO PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L 3050 3150 DA SECRETARIA DE DUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/05/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA RESET ATOLAMENTO DE PAOEL DE IMPRESSORA EPSON L 375 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/05/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA RESET DE IMPRESSORA EPSON L 375 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003416 | 11/05/2023 | 5008.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003418 | 11/05/2023 | 6880.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. NO TURNO DA NOITE REFERENTE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003420 | 11/05/2023 | 6690.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003421 | 11/05/2023 | 6999.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003422 | 11/05/2023 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/05/2023 | 130.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA TROCA DE ALMOFADAS E RESET DA IMPRESSORA EPSON L 3150 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/05/2023 | 332.50 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM 01 BEBEDOURO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/05/2023 | 350.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM 01 BEBEDOURO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003405 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003406 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/05/2023 | 500.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE UM 01 REFRIGERADOR ELETROLUX DUPLEX DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003399 | 11/05/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003393 | 11/05/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003397 | 11/05/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003407 | 11/05/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003392 | 11/05/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0003394 | 11/05/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003396 | 11/05/2023 | 13496.65 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003398 | 11/05/2023 | 13496.65 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003400 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003401 | 11/05/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003403 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003408 | 11/05/2023 | 1890.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0399 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003410 | 11/05/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83 DESTINADO AO SETOR DA SAUDE AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003411 | 11/05/2023 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DA SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003353 | 11/05/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/05/2023 | 750.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/05/2023 | 750.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/05/2023 | 750.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/05/2023 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/05/2023 | 750.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/05/2023 | 750.00 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/05/2023 | 750.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE DE R. SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/05/2023 | 750.00 | 00010679259457 | PRISCILA DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/05/2023 | 160.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE COMUNICANDO AS PESSOA COM 60 ANOS OU MAIS SOBRE A VACINACAO CONTRA A COVID19 BIVALENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/05/2023 | 95.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE SOBRE O DIA D DE MULTIVACINACAO E CONTRA A COVID19 BIVALENTE NOS PSF DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003456 | 12/05/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003457 | 12/05/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003462 | 12/05/2023 | 1058.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/05/2023 | 880.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUQIDIFICADORES E VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003468 | 12/05/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003469 | 12/05/2023 | 1322.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003470 | 12/05/2023 | 29397.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003473 | 12/05/2023 | 22904.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003476 | 12/05/2023 | 28779.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003477 | 12/05/2023 | 23215.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003478 | 12/05/2023 | 23685.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003479 | 12/05/2023 | 22904.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003480 | 12/05/2023 | 24605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003481 | 12/05/2023 | 24583.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003482 | 12/05/2023 | 22151.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003483 | 12/05/2023 | 20651.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA E SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003484 | 12/05/2023 | 24580.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003485 | 12/05/2023 | 21020.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA E SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003486 | 12/05/2023 | 29821.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003487 | 12/05/2023 | 29605.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003459 | 12/05/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003460 | 12/05/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/05/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/05/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/05/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/05/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/05/2023 | 1839.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/05/2023 | 1323.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/05/2023 | 1550.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/05/2023 | 85.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PALESTRA COM O MEDICO UROLOGISTA SOBRE A PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA DENTRO DO PROGRAMA DO NOVEMBRO AZUL ANO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/05/2023 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/05/2023 | 150.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010197746497 | TAMARA DELLES FERREIRA PINTO DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003458 | 12/05/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003461 | 12/05/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVIDANDO OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENVICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA PARTICIPAREM DO FOLIA SOCIAL NO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COMUNICANDO SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA PARTICIPAREM DO FOLIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/05/2023 | 170.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E DIVULGACAO EM CARRODESOM SENDO COMUNICADO AOS CADASTRADOS NO CADTASTRO UNICO PARA COMPARECEREM A GESTAO DO MESMO A FIM DE ATUALIZAREM SEUS DADOS CADASTRAIS. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/05/2023 | 85.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO COMUNICADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA PARA COMPARECER A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSINAR A DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/05/2023 | 650.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE COREMAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRODESOM CONVOCANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA PARA RECEBEREM OS CARTOES DO BENEFICIO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003463 | 12/05/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003428 | 12/05/2023 | 9526.60 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA NO MES DE ABRILPERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003429 | 12/05/2023 | 9525.60 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003430 | 12/05/2023 | 7831.44 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003431 | 12/05/2023 | 7662.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003432 | 12/05/2023 | 10602.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003434 | 12/05/2023 | 7163.64 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003435 | 12/05/2023 | 4631.40 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003436 | 12/05/2023 | 8788.50 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRODESOM SENDO CHAMADA ESCOLAR 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003452 | 12/05/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003453 | 12/05/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/05/2023 | 85.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003498 | 15/05/2023 | 4557.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003502 | 15/05/2023 | 26562.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003504 | 15/05/2023 | 2378.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003507 | 15/05/2023 | 919.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/05/2023 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/05/2023 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003499 | 15/05/2023 | 678.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/05/2023 | 1515.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003503 | 15/05/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003506 | 15/05/2023 | 2280.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003511 | 15/05/2023 | 678.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003513 | 15/05/2023 | 2580.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003518 | 15/05/2023 | 395.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/05/2023 | 2057.60 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003527 | 15/05/2023 | 0.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3513 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003496 | 15/05/2023 | 15565.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFE 7536 QFE 7576 QSK 8G06 MRLU 2F85 YAN 1000 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA TRATOR JOHN DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003515 | 15/05/2023 | 3405.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003517 | 15/05/2023 | 3405.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/05/2023 | 196.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003505 | 15/05/2023 | 1164.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003501 | 15/05/2023 | 13853.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 E QSM 0F53 E MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0003491 | 15/05/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0003492 | 15/05/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0003493 | 15/05/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003497 | 15/05/2023 | 638.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA 0519 E NQC 3672 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/05/2023 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003500 | 15/05/2023 | 330.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003488 | 15/05/2023 | 6743.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/05/2023 | 192.27 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/05/2023 | 249.36 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003508 | 15/05/2023 | 2042.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA E GOL QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003509 | 15/05/2023 | 67.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS FAN QFE 6766 E QFE 7426 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/05/2023 | 1700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES ALERGICOS INALANTE ALIMENTOS E CONTATO PARA A PACIENTE JOSEFA COSTA DE LIMA RICARTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003512 | 15/05/2023 | 2692.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003514 | 15/05/2023 | 565.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003516 | 15/05/2023 | 2194.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003519 | 15/05/2023 | 8213.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3A84 OGD 7B41 OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003520 | 15/05/2023 | 875.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/05/2023 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/05/2023 | 50.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003534 | 16/05/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003535 | 16/05/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003536 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003537 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2023 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE ANDRE SEBASTIAO NAZARIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/05/2023 | 770.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO DE PADUA DE CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/05/2023 | 700.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/05/2023 | 700.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/05/2023 | 220.77 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/05/2023 | 441.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSE 8F60 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003541 | 16/05/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003542 | 16/05/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003543 | 16/05/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003545 | 16/05/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0003533 | 16/05/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20032022 A 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003539 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003538 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003540 | 16/05/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2023 | 640.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS OPERACIONAIS DE SOM DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 NO FORUM DES LUIZ SILVIO RAMALHO NO MUNNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/05/2023 | 630.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/05/2023 | 3500.00 | 36681474000193 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS ( LOCUS EDUCACIONAL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE FORMACAO PEDAGOGICA COMA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 02 DUAS PALESTRAS E 02 DUAS OFICINAS PRATICAS VINCULADAS A FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/05/2023 | 3500.00 | 36681474000193 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS ( LOCUS EDUCACIONAL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE FORMACAO PEDAGOGICA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS 02 DUAS PALESTRAS E 02 DUAS OFICINAS PRATICAS VINCULADAS A FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NO FORUM LUIZ SILVIO RAMALHONESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/05/2023 | 3584.25 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/05/2023 | 3584.25 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO 2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/05/2023 | 9159.75 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO 2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/05/2023 | 1991.25 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL 2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003576 | 17/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003570 | 17/05/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003571 | 17/05/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003569 | 17/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 9600105 ENVIADO EM 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003568 | 17/05/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003573 | 17/05/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 9D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003574 | 17/05/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 9D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003566 | 17/05/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003567 | 17/05/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003572 | 17/05/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/05/2023 | 790.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA DA PACIENTE MARIA REJANE ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/05/2023 | 790.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA DA PACIENTE YASMIM LOPES MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/05/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDDACAO DA PACIENTE YASMIM LOPES MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/05/2023 | 5800.00 | 42514601000162 | MAIS PROTEÇÃO ASSOSSIADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO VWGOL MPI DE PLACA SLD 4C30 LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB A DISPOSICAO DA ATENCAO PIRMARIA CONFORME CONTRATO N 01.000062023 ENVOLVIDO EM ACIDENTE DO TIPO COLISAO NO DIA 15042023 EM SANTA TEREZINHA CONFORME LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRANSITOLPAT PROTOCOLO N 23019130B01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/05/2023 | 2720.36 | 16825255000123 | SUHAI SEGURADORA S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO DA MOTOLANCIA PLACA OGC 1868 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/05/2023 | 2147.72 | 16825255000123 | SUHAI SEGURADORA S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEGURO DA MOTOLANCIA PLACA MXA 2541 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003578 | 18/05/2023 | 30017.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003579 | 18/05/2023 | 19982.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/05/2023 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE LUCIANA KLEBIA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/05/2023 | 500.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS APLICACOES DE GESSO SERIADO SEMANAL DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FERREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/05/2023 | 511.10 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LT DESTINADAS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/05/2023 | 478.82 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/05/2023 | 269.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/05/2023 | 263.62 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0003588 | 18/05/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003589 | 18/05/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003590 | 18/05/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003591 | 18/05/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003575 | 18/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003577 | 18/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003582 | 18/05/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/05/2023 | 1025.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATAS CONTENDO 01 E 02 PAGINAS INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/05/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 PARA PROTOCOLAR OFICIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DO ESTADO DA PARAIBA SOLICITANDO VIABILIZAR A LIBERACAO DE ALEVINOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A REALIZACAO DA 15 EXPOLEITE E FEIRA DE AMINAIS ALEM DE PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO NA REALIZADA DE 26 A 28 DE MAIO DE 2023 NO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/05/2023 | 320.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/05/2023 | 815.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/05/2023 | 680.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/05/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/05/2023 | 1519.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/05/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/05/2023 | 164896.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003600 | 19/05/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/05/2023 | 180.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA OA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB ONDE PARTICIPARA NO IDA 23 DE MAIO DE 2023 DE UMA CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFUENCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADA NO AUDITORIO DA OAB PELA EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012529599408 | LIPYLORANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA OA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB ONDE PARTICIPARA NO IDA 23 DE MAIO DE 2023 DE UMA CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFUENCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADA NO AUDITORIO DA OAB PELA EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9609865. ENVIADO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9609941. ENVIADO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/05/2023 | 77.84 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9609963. ENVIADO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9610436. ENVIADO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003608 | 23/05/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003609 | 23/05/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003610 | 23/05/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003611 | 23/05/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003612 | 23/05/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003613 | 23/05/2023 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0003614 | 23/05/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0003615 | 24/05/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/05/2023 | 170.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR DA PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/05/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE JULIO CEZAR SABINO DE SOUZA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/05/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/05/2023 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/05/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003623 | 25/05/2023 | 9476.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54POZ 4H05 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003624 | 25/05/2023 | 8229.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/05/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE JOSILENE FLORENCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/05/2023 | 2000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ERONICE BADU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003633 | 25/05/2023 | 7205.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/05/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003641 | 25/05/2023 | 214.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003642 | 25/05/2023 | 3055.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 OFZ 3F71 OGD 7H41 E 7H11 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/05/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003631 | 25/05/2023 | 1568.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/05/2023 | 1161.14 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA. CR 104536133 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/05/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PUBLICACAO DE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 900158 OPERACAO 107069920 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 20092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/05/2023 | 1602.45 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 803764 OPERACAO 101844854 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003629 | 25/05/2023 | 1804.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003630 | 25/05/2023 | 215.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/05/2023 | 5000.00 | 06224462000179 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM APOIO A XV EDICAO DA EXPOLEITE VALE DO PIANCO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSICAO ELZIR MATOS BR 361 KM 82 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003640 | 25/05/2023 | 497.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003634 | 25/05/2023 | 1694.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/05/2023 | 480.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 DOZE BOBINAS DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003626 | 25/05/2023 | 1515.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003632 | 25/05/2023 | 91250.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E ILUMINACAO SOM GRANDE PORTE DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2023 NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO EM PRACA PUBLICA. NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003618 | 25/05/2023 | 834.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003621 | 25/05/2023 | 528.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003637 | 25/05/2023 | 2057.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/05/2023 | 401.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004504020228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/05/2023 | 4271.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006802420188150261 RPV MOVIDO POR IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/05/2023 | 7.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004504020228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/05/2023 | 2077.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/05/2023 | 372.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/05/2023 | 1922.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/05/2023 | 472.40 | 09237611000122 | ROSSITER TENORIO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CONVITES IMPRESSOS PARA A FESTA DE SANTONIO 2023 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003656 | 29/05/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/05/2023 | 7828.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08037440320228150261 PRECATORIO MOVIDO POR MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/05/2023 | 520.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08037440320228150261 RPV MOVIDO POR MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/05/2023 | 225.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM SERVICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/05/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO AS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/05/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/05/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/05/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/05/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/05/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/05/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/05/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/05/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAUI DE 2023 CONDUZINDO AS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/05/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/05/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/05/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/05/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/05/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO O VEICULO PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/05/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/05/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2023 | 10455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/05/2023 | 26805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003762 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/05/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/05/2023 | 204453.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2023 | 56704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 Complementacao da Uniao VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2023 | 8309.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/05/2023 | 369980.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2023 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/05/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/05/2023 | 6630.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/05/2023 | 81426.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/05/2023 | 39387.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2023 | 36435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2023 | 219779.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2023 | 100335.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2023 | 39429.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2023 | 25172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2023 | 32903.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2023 | 34808.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2023 | 74256.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2023 | 40108.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2023 | 63885.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2023 | 125200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2023 | 28515.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2023 | 34512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2023 | 18570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2023 | 10341.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2023 | 30307.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/05/2023 | 37455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/05/2023 | 43686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/05/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/05/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/05/2023 | 12261.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/05/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/05/2023 | 105600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/05/2023 | 660.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSILENE FLORENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0003763 | 30/05/2023 | 12750.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003764 | 30/05/2023 | 4700.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003765 | 30/05/2023 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0003766 | 30/05/2023 | 14250.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0003767 | 30/05/2023 | 14000.16 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREITA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0003768 | 30/05/2023 | 14000.16 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF DO DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0003769 | 30/05/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003770 | 30/05/2023 | 13500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII SITIO GENIPAPEIRO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003773 | 30/05/2023 | 13496.65 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/05/2023 | 8580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/05/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003718 | 30/05/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/05/2023 | 2604.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003760 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2023 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/05/2023 | 0.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/05/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/05/2023 | 189045.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000009766730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/05/2023 | 4377.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/05/2023 | 795.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9626942 ENVIADO EM 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9626994. ENVIADO NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/05/2023 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/05/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2023 | 85836.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2023 | 93467.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2023 | 1292.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003716 | 30/05/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/05/2023 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2023 | 60022.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/05/2023 | 188612.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/05/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2023 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/05/2023 | 1716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/05/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIOI2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9629566. ENVIADO NO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/05/2023 | 3304.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005795520168150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/05/2023 | 3.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/05/2023 | 3988.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 99295 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/05/2023 | 2317.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08026912120218150261 RPV MOVIDO POR JOCIVAL GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/05/2023 | 1099.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08027232620218150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/05/2023 | 428.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08037440320228150261 RPV MOVIDO POR MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/05/2023 | 816.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08027232620218150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/05/2023 | 2596.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08027207120218150261 RPV MOVIDO POR RONILDA VALDEVINO BEZERRA DE GOIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/05/2023 | 2444.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08002255420218150261 RPV MOVIDO POR KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/05/2023 | 1941.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004504020228150261 RPV MOVIDO POR RONILDA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/05/2023 | 217.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08037440320228150261 RPV MOVIDO POR MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/05/2023 | 544.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/05/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003774 | 31/05/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0003775 | 31/05/2023 | 22915.75 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAL MAIA ALVES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003776 | 31/05/2023 | 15499.92 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003778 | 31/05/2023 | 15333.26 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE HORAS EXTRAS DE PLANTAO DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS 06 SEIS PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003779 | 31/05/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003780 | 31/05/2023 | 9833.30 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOEES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0003782 | 31/05/2023 | 19499.76 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003783 | 31/05/2023 | 26915.95 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003784 | 31/05/2023 | 22582.79 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0003785 | 31/05/2023 | 12999.84 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO DFNF PLEO DR VAGNER FONSECA CONCA FILHO NA UPA 24HS REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003787 | 31/05/2023 | 21249.42 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/05/2023 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003803 | 01/06/2023 | 1619.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003805 | 01/06/2023 | 621.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/06/2023 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA A PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/06/2023 | 1020.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/06/2023 | 4500.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PUBLICACAO DE TARIFA PARA VISTORIA EXTRA CONFORME SOLICITACAO OF. 82423 DE 30052023 OBJETIVANDO A LIBERACAO DE GLOSAS. CR 105955409 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9636329. ENVIADO NO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9634324 ENVIADO EM 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9634412 ENVIADO EM 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/06/2023 | 1280.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/06/2023 | 112.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/06/2023 | 968.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/06/2023 | 1387.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/06/2023 | 2117.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/06/2023 | 581.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003827 | 02/06/2023 | 9902.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSM 0F53 QYY 1B52 OVZ 1176 OGE 4C70 MYY 0766 MND 2G26 E QFE 7466 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003829 | 02/06/2023 | 16312.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 E YAN 1000 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH E MOTONIVELADORA. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/06/2023 | 1125.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003820 | 02/06/2023 | 2276.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/06/2023 | 546.60 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BALAS DOCES PIPOCAS E BOMBONS DESTINADAS A SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2023 | 495.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003825 | 02/06/2023 | 79.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA OGA 0915 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003826 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003812 | 02/06/2023 | 734.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003807 | 02/06/2023 | 8390.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003809 | 02/06/2023 | 2957.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003811 | 02/06/2023 | 4089.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003814 | 02/06/2023 | 166.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETAS DE PLACAS OFE 6566 OFE 7166 E OFE 6776 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003816 | 02/06/2023 | 282.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003823 | 02/06/2023 | 870.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003830 | 02/06/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003832 | 02/06/2023 | 6601.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD 7H11 OGD 7H41 QSA 3A84 PAR 9J10 MXA 5241 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/06/2023 | 1690.00 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E BRINQUEDOS PULAPULA DESTINADO A SEMANA DE VACINACAO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023 E DURANTE O DIA D OCORRIDO NO SABADO DIA 20 DE MAIO DE 2023 EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003839 | 02/06/2023 | 978.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/06/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003842 | 02/06/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003846 | 02/06/2023 | 6384.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/06/2023 | 1640.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAO FRANCES E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003865 | 02/06/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003819 | 02/06/2023 | 1198.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003828 | 02/06/2023 | 579.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003834 | 02/06/2023 | 1018.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003837 | 02/06/2023 | 950.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/06/2023 | 1695.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAO FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003817 | 02/06/2023 | 10395.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003822 | 02/06/2023 | 908.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003831 | 02/06/2023 | 24856.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/06/2023 | 546.90 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE BALOES BALAS BOMBONS E PIPOCAS DESTINADAS A SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/06/2023 | 3000.00 | 00005122272417 | YAN CAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA 2 EDICAO DO ECOPEDAL PIANCO A SE REALIZAR NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 SAINDO AS 0500 HS DA MANHA DA IGREJA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO PELAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL FINALIZANDO NO PIANCO CLUBE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/06/2023 | 3000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A D ESPESA COM A COMPRA DE 1500 UM MIL E QUINHENTAS GARRAFAS PLASTICAS DE 01 LITRO PARA SEREM DISTIRBUIDAS COM OS FRENQUENTADORES DURANTE A FESTA DE SANTO ANTONIO DURANTE OS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA SALVIANO LEITE. CONFORME RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE PIANCOPB PARA NAO HAVER CONSUMO DE BEBIDA EM GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INFRA ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 10 11 E 12 DE 2023 DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/06/2023 | 4468.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08037440320228150261 RPV MOVIDO POR MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/06/2023 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/06/2023 | 3353.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004703120228150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/06/2023 | 900.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE RETINOGRAFIA E CAPSULOTOMIA COM YAG LASER EM OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARINA VIEIRA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/06/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NA PACIENTE TEREZINHA CELESTINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/06/2023 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA PARA A PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/06/2023 | 1020.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/06/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/06/2023 | 700.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES NOGUEIRA SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/06/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0003861 | 06/06/2023 | 71048.15 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/06/2023 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/06/2023 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003866 | 06/06/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003867 | 06/06/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003868 | 06/06/2023 | 6384.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0003869 | 06/06/2023 | 71048.15 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/06/2023 | 280.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA DE 04 QUATRO CADEIRAS DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003880 | 07/06/2023 | 2048.01 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003881 | 07/06/2023 | 1874.06 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003882 | 07/06/2023 | 20920.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO E LENCOIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H DO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003883 | 07/06/2023 | 2094.76 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/06/2023 | 202.50 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003885 | 07/06/2023 | 2065.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/06/2023 | 386.17 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003888 | 07/06/2023 | 2002.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003892 | 07/06/2023 | 27589.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003893 | 07/06/2023 | 21530.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/06/2023 | 6001.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003895 | 07/06/2023 | 17880.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003896 | 07/06/2023 | 20008.41 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003897 | 07/06/2023 | 18558.64 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/06/2023 | 967.05 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MXA 2541 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003899 | 07/06/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/06/2023 | 2712.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OGC 1868 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003901 | 07/06/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003902 | 07/06/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003903 | 07/06/2023 | 33256.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003905 | 07/06/2023 | 5500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DETETIZACAO DESINCETIZACAO E PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEDES DO PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003906 | 07/06/2023 | 3937.64 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DETETIZACAO DESINCETIZACAO E PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEDES DO PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA SUS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003907 | 07/06/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003909 | 07/06/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/06/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003911 | 07/06/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/06/2023 | 386.17 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004046 | 07/06/2023 | 2100.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA FORMACAO E APRESENTACAO DO CONSELHO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA REALIZADO NO POLO DOS CONSELHOS PARA 100 CEM PESSOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/06/2023 | 60000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/06/2023 | 176700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003890 | 07/06/2023 | 1570.93 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0003870 | 07/06/2023 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA MATHEUS LEITE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0003871 | 07/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCOPB A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0003872 | 07/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR JOAO LIMA E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCOPB A SE REALIZAR NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/06/2023 | 800.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANESTESIA NA REVASCULARIZACAO CIRURGICA DE MIE BY PASS FEMORO TIBAL POSTERIOR COM ENXERTO DE VEIA SAFENA MAGNA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/06/2023 | 5.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008284420138150261 RPV MOVIDO POR GISLENE BASTOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/06/2023 | 1446.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008284420138150261 RPV MOVIDO POR GISLENE BASTOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/06/2023 | 2367.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/06/2023 | 1190.00 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PODAGEM DE 113 ARVORES NAS RUAS GIL GALDINO ANTONIO BRASILINO JOAO AGRIPINO E ERNANI SATIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/06/2023 | 425.00 | 00001185621423 | EDNALDO RAIMUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/06/2023 | 1406.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/06/2023 | 658.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/06/2023 | 1991.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/06/2023 | 1007.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003941 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/06/2023 | 1606.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/06/2023 | 3819.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/06/2023 | 3819.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/06/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/06/2023 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/06/2023 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIÃO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/06/2023 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/06/2023 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/06/2023 | 800.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANESTESIA NA REVASCULARIZACAO CIRURGICA DE MIE BY PASS FEMORO TIBAL POSTERIOR COM ENXERTO DE VEIA SAFENA MAGNA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/06/2023 | 750.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/06/2023 | 6200.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REVASCULARIZACAO CIRURGICA DE MIE BY PASS FEMORO TIBAL POSTERIOR COM ENXERTO DE VEIA SAFENA MAGNA COM MEDICO VASCULAR MEDICO AUXILIAR E INSTRUMENTADOR REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALIXANDRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIÁRIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/06/2023 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/06/2023 | 750.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/06/2023 | 600.00 | 00006056510433 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/06/2023 | 750.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/06/2023 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/06/2023 | 750.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/06/2023 | 750.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/06/2023 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/06/2023 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/06/2023 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/06/2023 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/06/2023 | 750.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/06/2023 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/06/2023 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/06/2023 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/06/2023 | 750.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/06/2023 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/06/2023 | 750.00 | 00008940565495 | ALVARO RAMON ABILIO BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00008219780479 | MARIA JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/06/2023 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/06/2023 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/06/2023 | 750.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/06/2023 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/06/2023 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/06/2023 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/06/2023 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/06/2023 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003985 | 09/06/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003987 | 09/06/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/06/2023 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0003989 | 09/06/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/06/2023 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0003991 | 09/06/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/06/2023 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003994 | 09/06/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003995 | 09/06/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003997 | 09/06/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0003998 | 09/06/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003999 | 09/06/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004000 | 09/06/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004001 | 09/06/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/06/2023 | 750.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/06/2023 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/06/2023 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/06/2023 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/06/2023 | 750.00 | 00071419942468 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/06/2023 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/06/2023 | 750.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/06/2023 | 600.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/06/2023 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/06/2023 | 750.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/06/2023 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/06/2023 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/06/2023 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/06/2023 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/06/2023 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/06/2023 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/06/2023 | 750.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/06/2023 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/06/2023 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/06/2023 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/06/2023 | 750.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/06/2023 | 750.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/06/2023 | 750.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/06/2023 | 750.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/06/2023 | 750.00 | 00012161298437 | JESSICA LORRANNY RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00011618541420 | EMY JODELLE MARTINS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004049 | 09/06/2023 | 3700.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO CAPS AD PARA 100 CEM PESSOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004052 | 09/06/2023 | 3700.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO CAPS AD PARA 100 CEM PESSOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004054 | 09/06/2023 | 4512.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA RECEPCIONAR PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA 94 NOVENTA E QUATRO PESSOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0004057 | 09/06/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/06/2023 | 3707.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO REVASCULARIZACAO MIE BAY PASS PARA A PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0004060 | 09/06/2023 | 15000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO (GAROTINHO PRODUÇÕES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO SHOW MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR CARLOS SILVA PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/06/2023 | 2024.05 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LANCE ATUALIZADO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LANCE ATUALIZADO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR WAGUINHO DESCOLADO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00011615665463 | FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE FERNANDA E ALESSANDRO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00006211806370 | FABIO RUFINO DE LIMA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FABIO E BANDA SHOW PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004047 | 09/06/2023 | 2100.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK PARA FORMACAO E APRESENTACAO DO CONSELHO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA REALIZADO NO POLO DOS CONSELHOS PARA 100 CEM PESSOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/06/2023 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/06/2023 | 600.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/06/2023 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/06/2023 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/06/2023 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/06/2023 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/06/2023 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004100 | 14/06/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004097 | 14/06/2023 | 207.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/06/2023 | 1350.00 | 43720575000191 | AUREA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO NATAL LUZ COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRACA SALVIANO LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/06/2023 | 1350.00 | 43720575000191 | AUREA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO NATAL LUZ 2022 COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRACA SALVIANO LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004070 | 14/06/2023 | 2381.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004072 | 14/06/2023 | 5329.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004073 | 14/06/2023 | 2748.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004076 | 14/06/2023 | 2452.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0004079 | 14/06/2023 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004080 | 14/06/2023 | 3614.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004081 | 14/06/2023 | 267.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 500 LTS DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004088 | 14/06/2023 | 1464.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004110 | 14/06/2023 | 6348.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004113 | 14/06/2023 | 1335.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004067 | 14/06/2023 | 2568.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO PARA O MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004068 | 14/06/2023 | 3041.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004069 | 14/06/2023 | 2372.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/06/2023 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/06/2023 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/06/2023 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/06/2023 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/06/2023 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DESTINADO AO POSTO ANCORA PSF VIII REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004082 | 14/06/2023 | 3066.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004083 | 14/06/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA A SEDE DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004085 | 14/06/2023 | 2102.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004086 | 14/06/2023 | 2082.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004087 | 14/06/2023 | 1302.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004089 | 14/06/2023 | 823.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004090 | 14/06/2023 | 1357.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004091 | 14/06/2023 | 1213.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004092 | 14/06/2023 | 969.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004093 | 14/06/2023 | 1546.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004095 | 14/06/2023 | 1720.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004096 | 14/06/2023 | 2300.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004103 | 14/06/2023 | 1663.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004104 | 14/06/2023 | 1663.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004105 | 14/06/2023 | 1992.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004107 | 14/06/2023 | 923.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004109 | 14/06/2023 | 2681.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004111 | 14/06/2023 | 9031.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004112 | 14/06/2023 | 1685.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/06/2023 | 3000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 35 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004102 | 14/06/2023 | 3381.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004101 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9655320. ENVIADO NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9655270. ENVIADO NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004084 | 14/06/2023 | 22522.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004094 | 14/06/2023 | 2927.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/06/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/06/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9657346. ENVIADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9657466. ENVIADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9657493. ENVIADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9657626. ENVIADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9657642. ENVIADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/06/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/06/2023 | 8684.79 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE PARA COMPRA DE ONIBUS ESCOLAR NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004118 | 15/06/2023 | 3381.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004175 | 16/06/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004211 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004213 | 16/06/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/06/2023 | 269.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004215 | 16/06/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004181 | 16/06/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004182 | 16/06/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004187 | 16/06/2023 | 1606.88 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO ALT 240 X 170 LARG. E 04 QUATRO HORAS DE REPARO NO LOCAL CONSERTO DE CADEIRAS E 03 TRES PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004200 | 16/06/2023 | 8866.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 62 SESSENTA E DUAS HORAS DE REPARO NA OFICINA EM TODAS AS PORTASJANELAS E PORTOES DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/06/2023 | 2150.00 | 00010587467401 | WALACE VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO JUNTO E MISTURADO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/06/2023 | 4950.00 | 00010730396410 | PAULA RAFAELA MONTEIRO QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DA DECORACAO DA PRACA SALVIANO LEITE CAMARINS E PALCO DA FESTA DE SANTO ANTONIO 2023 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/06/2023 | 3320.00 | 00001188149407 | GLADSON MAIA NERY FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DJ NERY PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2023 NO INTERVALO DAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/06/2023 | 7240.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ALUGUES DAS INSTALACOES DE EXTINTORES PLACAS E LUMINARIAS E A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004162 | 16/06/2023 | 1435.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTAS PRETA AMARELA AZUL E VERMELHA 100 ML PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/06/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E TROCA DAS ALMOFADAS IMPRESSORA EPSON L396 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004168 | 16/06/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004198 | 16/06/2023 | 2216.76 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PORTAS ALT 210 X 086 LARG. E 05 CINCO HORAS DE REPARO NO LOCAL NAS GRADES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/06/2023 | 620.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/06/2023 | 1782.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/06/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/06/2023 | 600.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/06/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRACAODA PARAIBA TIBERIO LIMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004157 | 16/06/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004159 | 16/06/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004178 | 16/06/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004179 | 16/06/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004183 | 16/06/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004184 | 16/06/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEOBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004177 | 16/06/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004180 | 16/06/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/06/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 AS CIDADES DO VALE DO PIANCO PARA ENTREGA DE CONVITES EM MAOS AOS PREFEITOS PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004167 | 16/06/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/06/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/06/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE IRLLA KAROL LOPES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/06/2023 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA COTOVELOS DIREITO E ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/06/2023 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA (ASSOCIADOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/06/2023 | 1320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ELIZETE ANDRADE DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004131 | 16/06/2023 | 601.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/06/2023 | 1950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONAGRAFIA COLUNA CERVICAL DORSAL E LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE GALDENIR XAVIER DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004133 | 16/06/2023 | 5524.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004134 | 16/06/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DA SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004135 | 16/06/2023 | 8346.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/06/2023 | 218.40 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004137 | 16/06/2023 | 5553.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/06/2023 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004139 | 16/06/2023 | 6551.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/06/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSONL 31503050375396 DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004141 | 16/06/2023 | 6660.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/06/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA E CHIP DO TONNER IMPRESSORA HP 107W DESTINADO AO CPSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004143 | 16/06/2023 | 7340.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/06/2023 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/06/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA E CHIP DO TONNER IMPRESSORA HP 107W DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004146 | 16/06/2023 | 5859.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/06/2023 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE LEANDRO DA SILVA LACERDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004148 | 16/06/2023 | 11179.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PRGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/06/2023 | 1020.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL E TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004150 | 16/06/2023 | 10042.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004151 | 16/06/2023 | 6285.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/06/2023 | 218.40 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004154 | 16/06/2023 | 5506.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/06/2023 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004156 | 16/06/2023 | 7668.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004158 | 16/06/2023 | 7032.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/06/2023 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004161 | 16/06/2023 | 6383.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/06/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004164 | 16/06/2023 | 7004.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/06/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004169 | 16/06/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004170 | 16/06/2023 | 27655.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004171 | 16/06/2023 | 31650.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004172 | 16/06/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004173 | 16/06/2023 | 31250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004174 | 16/06/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004176 | 16/06/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004186 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004188 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004189 | 16/06/2023 | 40445.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004190 | 16/06/2023 | 2592.92 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UM PORTAO ALT 212 X 200 LARG. E 09 NOVE HORAS DE REPARO NO LOCAL NA ESTRUTURA DE FERRO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004191 | 16/06/2023 | 33650.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004192 | 16/06/2023 | 819.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004193 | 16/06/2023 | 41241.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004194 | 16/06/2023 | 2787.72 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 03 TRES PORTAS ALT 210 X 090 LARG. E 03 TRES HORAS DE REPARO NO LOCAL NEM BASE DE MAQUINA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004195 | 16/06/2023 | 819.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004196 | 16/06/2023 | 783.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004197 | 16/06/2023 | 17403.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004199 | 16/06/2023 | 540.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004201 | 16/06/2023 | 26796.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004202 | 16/06/2023 | 20930.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA SAMU CAPS CER CEO E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004203 | 16/06/2023 | 153.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004204 | 16/06/2023 | 34972.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004206 | 16/06/2023 | 477.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/06/2023 | 182.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004217 | 16/06/2023 | 2415.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004218 | 16/06/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004219 | 16/06/2023 | 11122.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/06/2023 | 182.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DOA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004221 | 16/06/2023 | 13762.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004222 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004223 | 16/06/2023 | 8248.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004224 | 16/06/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/06/2023 | 750.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 1 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004233 | 16/06/2023 | 515.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A AMBULANCIA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004234 | 16/06/2023 | 515.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A AMBULANCIA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004235 | 16/06/2023 | 1865.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO QQSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004236 | 16/06/2023 | 2975.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004237 | 16/06/2023 | 168.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004238 | 16/06/2023 | 1470.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004239 | 16/06/2023 | 8248.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004243 | 16/06/2023 | 4420.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO XRE 300DE PLACA OGC 1868 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004244 | 19/06/2023 | 11421.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004245 | 19/06/2023 | 4.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4203 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004246 | 19/06/2023 | 2771.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004247 | 19/06/2023 | 4420.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO XRE 300DE PLACA OGC 1868 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004248 | 19/06/2023 | 15814.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004249 | 19/06/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004250 | 19/06/2023 | 2724.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004251 | 19/06/2023 | 517.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA QGA 0309 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004252 | 19/06/2023 | 2848.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004253 | 19/06/2023 | 931.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0519 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004254 | 19/06/2023 | 3941.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004255 | 19/06/2023 | 5267.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/06/2023 | 332.50 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE BRINDES DESTINADOS A CAMPANHA MAIO VERMELHO MES DE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE BOCA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004257 | 19/06/2023 | 10005.05 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/06/2023 | 430.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS UBS PSF TFERNANDO VIEIRA PSF VII E PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004259 | 19/06/2023 | 10005.05 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004260 | 19/06/2023 | 3844.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004262 | 19/06/2023 | 413.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004263 | 19/06/2023 | 5182.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004264 | 19/06/2023 | 852.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/06/2023 | 1280.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO UPA 24 HS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004266 | 19/06/2023 | 15029.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004267 | 19/06/2023 | 236.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004269 | 19/06/2023 | 3738.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004271 | 19/06/2023 | 16485.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004272 | 19/06/2023 | 392.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/06/2023 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004274 | 19/06/2023 | 2658.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004275 | 19/06/2023 | 2847.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004278 | 19/06/2023 | 15752.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004280 | 19/06/2023 | 2724.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004281 | 19/06/2023 | 2848.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004282 | 19/06/2023 | 3844.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004283 | 19/06/2023 | 5125.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004284 | 19/06/2023 | 9722.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/06/2023 | 1590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS DESTINADO AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004287 | 19/06/2023 | 11111.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004288 | 19/06/2023 | 2771.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004240 | 19/06/2023 | 4743.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004241 | 19/06/2023 | 9619.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004242 | 19/06/2023 | 19304.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/06/2023 | 2185.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/06/2023 | 2185.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004270 | 19/06/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/06/2023 | 310.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/06/2023 | 28000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA PARTE SOCIAL E TRANSMISSAO DO TREZENARIO PELAS REDES SOCIAIS DA PAROQUIA NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO TAIS COMO PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PAINEL DE LED 36 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PROFISSIONAL PARA 01 PORTAL NA RUA DA IGREJA 36 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PROFISSIONAL PARA GAZEBO DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO E ESTRUTURA PARA TRANSMISS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/06/2023 | 130.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/06/2023 | 800.00 | 00027551057803 | JOAO PAULO BATISTA CLEMENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE AMADORA FRENTISTA FUTEBOL CLUBE PARA CONFECCAO DE UNIFORME COM 16 PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004289 | 19/06/2023 | 9440.64 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004290 | 19/06/2023 | 9364.96 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004291 | 19/06/2023 | 8624.88 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004292 | 19/06/2023 | 10602.90 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004293 | 19/06/2023 | 12821.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004294 | 19/06/2023 | 5592.40 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004295 | 19/06/2023 | 11642.40 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004342 | 20/06/2023 | 12323.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB 2240 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004345 | 20/06/2023 | 23652.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004347 | 20/06/2023 | 747.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004354 | 20/06/2023 | 39064.33 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIAMUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004362 | 20/06/2023 | 6999.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004368 | 20/06/2023 | 6690.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004372 | 20/06/2023 | 5008.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACOA DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004375 | 20/06/2023 | 6880.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004327 | 20/06/2023 | 519.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004328 | 20/06/2023 | 2064.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004369 | 20/06/2023 | 1525.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004373 | 20/06/2023 | 742.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004374 | 20/06/2023 | 812.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004371 | 20/06/2023 | 395.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0004351 | 20/06/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004352 | 20/06/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004353 | 20/06/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004366 | 20/06/2023 | 468.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004376 | 20/06/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004346 | 20/06/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004348 | 20/06/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004349 | 20/06/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004350 | 20/06/2023 | 38500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE OPINIAO COM APLICACAO DE QUESTIONARIO E ENTREVISTA JUNTO A POPULACAO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9664746. ENVIADO NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2023 | 0.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/06/2023 | 51874.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004335 | 20/06/2023 | 601.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/06/2023 | 606.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004377 | 20/06/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004334 | 20/06/2023 | 22615.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 8825 OFE 6796 OGE 4C70 OVZ 1176 E QYY 1B52 E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004336 | 20/06/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MAIOO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004338 | 20/06/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004340 | 20/06/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004341 | 20/06/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHAL ROTATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004343 | 20/06/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004329 | 20/06/2023 | 2163.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQD 4I72 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004367 | 20/06/2023 | 32340.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS SLD 3J70 YAN 1000 RLU 2F85 GPU 4F93 QSK 8G06 QFE 7576 E QFE 7236 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH MOTONIVELADORA E D6K. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/06/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/06/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/06/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/06/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/06/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/06/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/06/2023 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/06/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/06/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/06/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/06/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/06/2023 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/06/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/06/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/06/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/06/2023 | 180.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011562644483 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004330 | 20/06/2023 | 1118.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004331 | 20/06/2023 | 2830.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004332 | 20/06/2023 | 7187.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8154 E OFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004333 | 20/06/2023 | 565.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 016 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004337 | 20/06/2023 | 1760.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004339 | 20/06/2023 | 1537.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/06/2023 | 250.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE 04 QUATRO PORTAS E CONSERTO DE 01 UMA PORTA NA UNIDADE DE SAUDE PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004356 | 20/06/2023 | 12021.86 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004357 | 20/06/2023 | 22065.82 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004358 | 20/06/2023 | 26772.15 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004359 | 20/06/2023 | 17666.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004360 | 20/06/2023 | 2859.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 E RPM 7B85 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004361 | 20/06/2023 | 67.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN QFE 6766 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/06/2023 | 960.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 OITO COLCHOES DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004364 | 20/06/2023 | 7184.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/06/2023 | 1200.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 08 OITO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 05 06 12 13 19 20 26 E 27 E 30 DE ABRIL DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/06/2023 | 1500.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 08 OITO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 03 04 10 11 17 18 24 24 30 E 31 DE MAIO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004381 | 21/06/2023 | 5994.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE MANTEIGA DA TERRA BOVINA MOIDA E BOVINA PATINHO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004383 | 21/06/2023 | 9172.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004384 | 21/06/2023 | 3276.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MUIDA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004387 | 21/06/2023 | 9172.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA FRANGO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004389 | 21/06/2023 | 6789.70 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA CHARQUE FRANGO INTEIRO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004390 | 21/06/2023 | 2922.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA E BOVINA PATINHO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004391 | 21/06/2023 | 5262.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINOE FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004380 | 21/06/2023 | 5656.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004382 | 21/06/2023 | 8481.28 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004385 | 21/06/2023 | 6517.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FRANGO CONGELADO E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004386 | 21/06/2023 | 5457.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FRANGO CONGELADO E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004388 | 21/06/2023 | 6517.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/06/2023 | 500.00 | 00007515951443 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS PEREIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/06/2023 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEUROLOGIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS LEITE SILVA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/06/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA NASOFIBROLARINGOSCOGIA REALIZADO NO PACIENTE EURIVO ANTONIO GONCALO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/06/2023 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR LOURENCO SIMAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/06/2023 | 620.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE LEANDRO DA SILVA LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/06/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE AILTON LUIS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/06/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GORETE GERVAZIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004404 | 22/06/2023 | 16847.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004405 | 22/06/2023 | 14829.16 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004406 | 22/06/2023 | 8737.79 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004407 | 22/06/2023 | 2936.92 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004408 | 22/06/2023 | 5290.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004409 | 22/06/2023 | 4188.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004410 | 22/06/2023 | 3872.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004411 | 22/06/2023 | 1829.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004412 | 22/06/2023 | 118.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/06/2023 | 736.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/06/2023 | 1172.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/06/2023 | 160.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0004393 | 22/06/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20042022 A 20052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0004394 | 22/06/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0004395 | 22/06/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0004396 | 22/06/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0004344 | 23/06/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILME REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO CONVENIO 1018.10598 PAVIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO CONVENIO 1018.44854 PAVIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/06/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004419 | 26/06/2023 | 15074.44 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004420 | 27/06/2023 | 7236.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004421 | 27/06/2023 | 7057.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004422 | 27/06/2023 | 2018.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004423 | 27/06/2023 | 61196.73 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004424 | 27/06/2023 | 8261.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004425 | 27/06/2023 | 6279.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004427 | 27/06/2023 | 4102.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004428 | 27/06/2023 | 5110.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/06/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004430 | 27/06/2023 | 6759.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/06/2023 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE BRONCOSCOPIA DO PACIENTE JOAO FERREIRA DE MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004432 | 27/06/2023 | 497.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE DE PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO TRANSPORTE DO TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004433 | 27/06/2023 | 7354.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/06/2023 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM GINECOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES AVELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004435 | 27/06/2023 | 6128.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004436 | 27/06/2023 | 1804.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO DE PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004437 | 27/06/2023 | 13058.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/06/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA NO PACIENTE ODAIR JOSE GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004439 | 27/06/2023 | 5365.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004440 | 27/06/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004441 | 27/06/2023 | 5300.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004442 | 27/06/2023 | 10057.88 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004443 | 27/06/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9680267. ENVIADO NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/06/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004473 | 28/06/2023 | 1781.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/06/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/06/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/06/2023 | 5280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/06/2023 | 8580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/06/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0004445 | 28/06/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0004446 | 28/06/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0004447 | 28/06/2023 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2024 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004483 | 28/06/2023 | 1538.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/06/2023 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/06/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004467 | 28/06/2023 | 2294.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004479 | 28/06/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/06/2023 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/06/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/06/2023 | 87156.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/06/2023 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Promoção da Produção Animal | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Conclusao do Matadouro/Abatedouro de Animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004567 | 28/06/2023 | 132081.05 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1045361222017 859593 REFERENTE AO CONVÊNIO N 018082017 FIRMADO COM MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004470 | 28/06/2023 | 2014.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLU 2F85 E SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/06/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/06/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/06/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/06/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/06/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004485 | 28/06/2023 | 3908.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/06/2023 | 61325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/06/2023 | 188612.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/06/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/06/2023 | 4365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/06/2023 | 1716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/06/2023 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA DO PACIENTE ARTHUR LOURENCO SIMAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004451 | 28/06/2023 | 3592.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004452 | 28/06/2023 | 6384.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/06/2023 | 725.55 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS CURATIVOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004454 | 28/06/2023 | 725.55 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS CURATIVOS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004455 | 28/06/2023 | 396.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004456 | 28/06/2023 | 414.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004457 | 28/06/2023 | 405.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004458 | 28/06/2023 | 378.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004459 | 28/06/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004460 | 28/06/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004461 | 28/06/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004462 | 28/06/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004465 | 28/06/2023 | 14374.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004466 | 28/06/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004468 | 28/06/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004469 | 28/06/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004471 | 28/06/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004474 | 28/06/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004481 | 28/06/2023 | 330.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004482 | 28/06/2023 | 7697.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 E RMP 7B85 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004484 | 28/06/2023 | 1025.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004487 | 28/06/2023 | 2750.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004491 | 28/06/2023 | 3592.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/06/2023 | 36435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/06/2023 | 241651.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/06/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/06/2023 | 99018.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/06/2023 | 39429.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/06/2023 | 24512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/06/2023 | 32376.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/06/2023 | 37924.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/06/2023 | 74914.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/06/2023 | 38150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/06/2023 | 64459.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/06/2023 | 125200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/06/2023 | 28515.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/06/2023 | 34512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/06/2023 | 20295.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/06/2023 | 10341.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/06/2023 | 28327.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/06/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/06/2023 | 37455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/06/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/06/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/06/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/06/2023 | 43686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/06/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/06/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/06/2023 | 12261.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/06/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/06/2023 | 105600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004448 | 28/06/2023 | 1305.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004463 | 28/06/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004472 | 28/06/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004475 | 28/06/2023 | 586.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004477 | 28/06/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004478 | 28/06/2023 | 306.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 9F83 DO SCFV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004486 | 28/06/2023 | 1855.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004490 | 28/06/2023 | 1855.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/06/2023 | 10455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/06/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/06/2023 | 26805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004449 | 28/06/2023 | 409.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/06/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/06/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/06/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/06/2023 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/06/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/06/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004464 | 28/06/2023 | 932.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004476 | 28/06/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004480 | 28/06/2023 | 1864.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/06/2023 | 202516.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/06/2023 | 59728.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/06/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/06/2023 | 8309.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/06/2023 | 370409.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/06/2023 | 6430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/06/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/06/2023 | 6630.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/06/2023 | 81426.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/06/2023 | 39387.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/06/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/06/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004576 | 29/06/2023 | 2520.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO DE PLANEJAMENTO COM AVALIACAO E PROPOSITO DE METAS RELACIONADO AO PUBLICO DOS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AVALICAO DO PRIMEIRO SEMESTRE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004578 | 29/06/2023 | 3840.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS SCFV ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004579 | 29/06/2023 | 3840.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS SCFV ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/06/2023 | 430.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEURO PEDIATRA E UM EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR LOURENCO SIMAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/06/2023 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004573 | 29/06/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/06/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/06/2023 | 968.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/06/2023 | 1705.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/06/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/06/2023 | 2596.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/06/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/06/2023 | 14.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2023 | 21.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2023 | 20578.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/06/2023 | 168431.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2023 | 2217.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08027077220218150261 RPV MOVIDO POR ANGELA CRISTINA ANGELO GUIMARAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2023 | 1088.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2023 | 17782.86 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 153242017 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE PIANCO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABLAHO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2023 | 29349.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 548592018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2023 | 29349.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 548592018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABLAHO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0004591 | 30/06/2023 | 101776.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472022 | 0004598 | 30/06/2023 | 101776.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2023 | 26805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0004582 | 30/06/2023 | 65000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA JAPAOZIN DIA 12 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0004583 | 30/06/2023 | 110000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA ERIC LAND PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 SHOW COM DURACAO DE 130 HS EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0004584 | 30/06/2023 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORR COMERCIO E LOCAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BRASAS DO FORRO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 E COM DURACAO DE 02H00 MIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0004585 | 30/06/2023 | 85000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PEDRINHO PEGACAO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004586 | 30/06/2023 | 66300.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004587 | 30/06/2023 | 54900.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NOS DIAS 10 11 E 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004588 | 30/06/2023 | 88596.00 | 03607349000184 | DM ESTRUTURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIDADES DE RUA 2023 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N° 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004589 | 30/06/2023 | 13220.00 | 03607349000184 | DM ESTRUTURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES 2023 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N° 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004590 | 30/06/2023 | 92988.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPES DE APOIO CAPACITADOS E TREINADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES 2023 DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N° 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004603 | 30/06/2023 | 99730.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004604 | 03/07/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DE N° 02 DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004606 | 03/07/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004605 | 03/07/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004607 | 03/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004608 | 03/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004609 | 03/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004610 | 03/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004612 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004624 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004618 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004614 | 04/07/2023 | 889.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004622 | 04/07/2023 | 978.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004631 | 04/07/2023 | 678.27 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004613 | 04/07/2023 | 2234.02 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004617 | 04/07/2023 | 1850.05 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004619 | 04/07/2023 | 2261.25 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004621 | 04/07/2023 | 2259.48 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004623 | 04/07/2023 | 2169.58 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004625 | 04/07/2023 | 1778.09 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004626 | 04/07/2023 | 1717.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004627 | 04/07/2023 | 1799.41 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004628 | 04/07/2023 | 1056.46 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004629 | 04/07/2023 | 1700.27 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/07/2023 | 535.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS REFERENTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR COM EXAMES E CONSULTAS NA AREA PEDIATRICA NO DIA 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004615 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004630 | 04/07/2023 | 1077.12 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004634 | 04/07/2023 | 1609.87 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004616 | 04/07/2023 | 19170.34 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004620 | 04/07/2023 | 3985.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004632 | 04/07/2023 | 18738.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004633 | 04/07/2023 | 4262.08 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004670 | 05/07/2023 | 3823.20 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004671 | 05/07/2023 | 9345.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA FILHA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE AURELIANO FARIAS FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/07/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE FERNANDES LUCIO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0004642 | 05/07/2023 | 1750.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004643 | 05/07/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302023 | 0004644 | 05/07/2023 | 9999.60 | 49002308000165 | JAIRLA KELLY LAURENTINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 NO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004645 | 05/07/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0004646 | 05/07/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0004649 | 05/07/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0004650 | 05/07/2023 | 16499.88 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004651 | 05/07/2023 | 15000.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023 NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004652 | 05/07/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004653 | 05/07/2023 | 12583.37 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004654 | 05/07/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0004655 | 05/07/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004656 | 05/07/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0004657 | 05/07/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0004658 | 05/07/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0004659 | 05/07/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004660 | 05/07/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004661 | 05/07/2023 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0004662 | 05/07/2023 | 17915.95 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAL MAIA ALVES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0004663 | 05/07/2023 | 17915.95 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0004664 | 05/07/2023 | 19103.77 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF MAIS 01 UMA HORA EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0004665 | 05/07/2023 | 15499.92 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0004666 | 05/07/2023 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0004667 | 05/07/2023 | 10083.20 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS 03 TRES PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0004668 | 05/07/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0004669 | 05/07/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004672 | 05/07/2023 | 3600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004673 | 05/07/2023 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0004674 | 05/07/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004675 | 05/07/2023 | 11750.25 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 01 UM PLANTAO DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004676 | 05/07/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/07/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/07/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/07/2023 | 3054.79 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 805581 OPERACAO 101810598 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/07/2023 | 1875.79 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OUBLICACAO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE OGU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/07/2023 | 1206.87 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE RESULTADO DE LICITACAO OF 912C23 DE 21062023 CR 101844854 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/07/2023 | 2556.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/07/2023 | 557.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004677 | 05/07/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004678 | 05/07/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/07/2023 | 5486.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00008284420138150261 RPV MOVIDO POR GISLENE BASTOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/07/2023 | 2119.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005812520168150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/07/2023 | 8676.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08020341620208150261 PRECATORIO MOVIDO POR JOCILENE GOMES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/07/2023 | 1619.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/07/2023 | 3003.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/07/2023 | 3003.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/07/2023 | 3853.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/07/2023 | 1007.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/07/2023 | 1511.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/07/2023 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/07/2023 | 2002.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/07/2023 | 1905.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0004689 | 07/07/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004690 | 07/07/2023 | 13496.65 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/07/2023 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE MARIZAURA FERREIRA LEITE GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/07/2023 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE JESSICA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/07/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA TEODOZIO DE SOUZA CLEMENTINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/07/2023 | 160.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR PARA A PACIENTE ARTHUR LAURENCO SIMAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/07/2023 | 1715.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIAS TORAX DA ORTA ABDOMINAL E DA ORTA E ILIACAS DA PACIENTE MARIA RUFINO DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004702 | 10/07/2023 | 951.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004703 | 10/07/2023 | 2341.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004705 | 10/07/2023 | 951.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004706 | 10/07/2023 | 1681.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004707 | 10/07/2023 | 1805.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004708 | 10/07/2023 | 2717.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004709 | 10/07/2023 | 886.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004710 | 10/07/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A SEDE DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004711 | 10/07/2023 | 3471.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 E RPM 7B85 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004712 | 10/07/2023 | 690.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004713 | 10/07/2023 | 4570.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004714 | 10/07/2023 | 1557.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004715 | 10/07/2023 | 3519.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004716 | 10/07/2023 | 5603.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E OFH 7181 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004717 | 10/07/2023 | 1233.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/07/2023 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE MARCOS ANTONIO NUNES CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/07/2023 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE FERNANDO LUIZ GONCALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/07/2023 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE LUIZ FERNANDO FERREIRA GONCALVES LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/07/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA PARA O PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/07/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA NO UROLOGISTA DO PACIENTE EWERTON RAFHAEL ANGELO BENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/07/2023 | 577.50 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA (ASSOCIADOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OS EXAMES OFTALMOLOGICOS GALILEI DE AO E TESTE DE ADAPTACAO DE LENTES RIGIDAS DA PACIENTE RAYSSA RAKEL FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004735 | 10/07/2023 | 3687.97 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004736 | 10/07/2023 | 2913.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004737 | 10/07/2023 | 2557.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004738 | 10/07/2023 | 1148.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004739 | 10/07/2023 | 2144.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004740 | 10/07/2023 | 2592.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004742 | 10/07/2023 | 5019.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004744 | 10/07/2023 | 2985.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004746 | 10/07/2023 | 2405.07 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004747 | 10/07/2023 | 2925.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004748 | 10/07/2023 | 2594.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004750 | 10/07/2023 | 2764.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004751 | 10/07/2023 | 1706.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004752 | 10/07/2023 | 2991.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004753 | 10/07/2023 | 2911.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004754 | 10/07/2023 | 3012.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004755 | 10/07/2023 | 947.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004758 | 10/07/2023 | 2920.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF VII DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/07/2023 | 17235.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/07/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/07/2023 | 2361.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004719 | 10/07/2023 | 3330.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004762 | 10/07/2023 | 37293.32 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004704 | 10/07/2023 | 872.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004718 | 10/07/2023 | 1252.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004720 | 10/07/2023 | 694.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004721 | 10/07/2023 | 1911.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004722 | 10/07/2023 | 2185.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004724 | 10/07/2023 | 1972.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004727 | 10/07/2023 | 1858.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004728 | 10/07/2023 | 1858.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004733 | 10/07/2023 | 2427.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/07/2023 | 99000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/07/2023 | 90000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/07/2023 | 47100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004756 | 10/07/2023 | 2317.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004757 | 10/07/2023 | 1294.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/07/2023 | 1375.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA O DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004792 | 11/07/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004812 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004816 | 11/07/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/07/2023 | 65.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/07/2023 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/07/2023 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/07/2023 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004861 | 11/07/2023 | 587.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004870 | 11/07/2023 | 1755.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA O DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RAZAO DA FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO O VEICULO PLACA QSF 4399 PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/07/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPR REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA SITUADO NA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/07/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/07/2023 | 2700.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE SEDUCACAO EM RAZAO DA FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004778 | 11/07/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004780 | 11/07/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004781 | 11/07/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004783 | 11/07/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004819 | 11/07/2023 | 8748.75 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004823 | 11/07/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004825 | 11/07/2023 | 6260.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004827 | 11/07/2023 | 8362.50 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004831 | 11/07/2023 | 5097.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004833 | 11/07/2023 | 4123.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004843 | 11/07/2023 | 1389.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004847 | 11/07/2023 | 2778.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004850 | 11/07/2023 | 2908.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004852 | 11/07/2023 | 3875.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004853 | 11/07/2023 | 1113.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004854 | 11/07/2023 | 2228.08 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004857 | 11/07/2023 | 1654.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004860 | 11/07/2023 | 2018.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004866 | 11/07/2023 | 1343.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004868 | 11/07/2023 | 1148.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004869 | 11/07/2023 | 2981.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004871 | 11/07/2023 | 3027.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004873 | 11/07/2023 | 3834.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004874 | 11/07/2023 | 2636.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004878 | 11/07/2023 | 10925.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004879 | 11/07/2023 | 28978.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004880 | 11/07/2023 | 705.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/07/2023 | 2700.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA A NOITE DA SECRETARIA DE SAUDE EM RAZAO DA FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004818 | 11/07/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/07/2023 | 51.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004877 | 11/07/2023 | 25191.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS YAN 1000 QSK 8G06 ALD 3J70 QFE757 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH MOTONIVELADORA E D6K. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004764 | 11/07/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004800 | 11/07/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004837 | 11/07/2023 | 4892.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004875 | 11/07/2023 | 21986.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004882 | 11/07/2023 | 26401.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OGE 8825 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004806 | 11/07/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004881 | 11/07/2023 | 928.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/07/2023 | 20859.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/07/2023 | 4.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/07/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/07/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/07/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 96711136. ENVIADO NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 96711126. ENVIADO NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004856 | 11/07/2023 | 278.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004763 | 11/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004765 | 11/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004767 | 11/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004768 | 11/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004770 | 11/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004771 | 11/07/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004772 | 11/07/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004777 | 11/07/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004785 | 11/07/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE AJUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004804 | 11/07/2023 | 286.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004808 | 11/07/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004841 | 11/07/2023 | 4593.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004876 | 11/07/2023 | 867.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004883 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004884 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/07/2023 | 1075.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA A NOITE DOS CAPS AD CAPS TM E CAPS I EM RAZAO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/07/2023 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/07/2023 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE JOSE MARIA DA CONCEICAO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/07/2023 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/07/2023 | 1950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DO JOELHO E RES. MAGNETICA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0004793 | 11/07/2023 | 19000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0004796 | 11/07/2023 | 19000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREITA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004801 | 11/07/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/07/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/07/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004814 | 11/07/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SETOR DA SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004815 | 11/07/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A PARA A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/07/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSONL 3150 DESTINADO AO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/07/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L 3150 DESTINADO AO UPA 24HS SALA DA DIRECAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/07/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L 3150 DESTINADO AO UPA 24HS SALA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004822 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/07/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/07/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/07/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/07/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/07/2023 | 137.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/07/2023 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO POSTO ANCORA PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/07/2023 | 225.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/07/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/07/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/07/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/07/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/07/2023 | 187.20 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/07/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/07/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/07/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0004887 | 12/07/2023 | 13500.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004900 | 12/07/2023 | 1879.40 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE 08 OITO AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E MANUTENCAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004902 | 12/07/2023 | 18098.40 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004903 | 12/07/2023 | 5828.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004904 | 12/07/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004905 | 12/07/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DE CONSOLOIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004908 | 12/07/2023 | 79.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004909 | 12/07/2023 | 69.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004910 | 12/07/2023 | 79.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004911 | 12/07/2023 | 69.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004926 | 12/07/2023 | 1286.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004927 | 12/07/2023 | 520.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004928 | 12/07/2023 | 126.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/07/2023 | 500.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS APLICACOES DE GESSO SERIADO SEMANAL DIAS 14062023 E 28062023 DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FERREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/07/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM CIRURGIAO TORACICO DO PACIENTE JOAO FERREIRA DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/07/2023 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE JOSEFA LOPES DE ALEXANDRE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/07/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004933 | 12/07/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004934 | 12/07/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004935 | 12/07/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004936 | 12/07/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004937 | 12/07/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004888 | 12/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004889 | 12/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004891 | 12/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004892 | 12/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004893 | 12/07/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004916 | 12/07/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004919 | 12/07/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004922 | 12/07/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004923 | 12/07/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004924 | 12/07/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004915 | 12/07/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004918 | 12/07/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004921 | 12/07/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004894 | 12/07/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004896 | 12/07/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004898 | 12/07/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004899 | 12/07/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004901 | 12/07/2023 | 399.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 02 DOIS ARCONDICIONADOS 12.000 BTUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004895 | 12/07/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/07/2023 | 4200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARRA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A GOIANIAGO ONDE PARTICIPARA COMO GESTOR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004914 | 12/07/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004917 | 12/07/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004920 | 12/07/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004897 | 12/07/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004912 | 12/07/2023 | 1459.45 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004913 | 12/07/2023 | 14400.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O PLANEJAMENTO DOS PORFESSORES DA DREDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004925 | 12/07/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/07/2023 | 298.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2023 | 333.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2023 | 445.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004966 | 13/07/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004944 | 13/07/2023 | 14914.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ATRACOES QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/07/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/07/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2023 | 14807.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004938 | 13/07/2023 | 3247.79 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 7D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004939 | 13/07/2023 | 3247.79 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 9D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0004950 | 13/07/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0004951 | 13/07/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0004953 | 13/07/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20052022 A 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PROFISSIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO EM EEG ELETROENCEFALOGRAMA NO MUNICIPIO DE PRINCESA IZABEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004945 | 13/07/2023 | 8520.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COBERTURA DE FORRO EM PVC E DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO NO HOSPITAL DIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/07/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0004948 | 13/07/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PROFISSIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO EM EEG ELETROENCEFALOGRAMA NO MUNICIPIO DE PRINCESA IZABEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/07/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/07/2023 | 180.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM EEG ELETROENCEFALOGRAMA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PRINCESA IZABELPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/07/2023 | 180.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM EEG ELETROENCEFALOGRAMA NO DIA 16 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PRINCESA IZABELPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0004959 | 13/07/2023 | 22750.08 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 11 ONZE PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004960 | 13/07/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004961 | 13/07/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0004963 | 13/07/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004964 | 13/07/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004967 | 13/07/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/07/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/07/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/07/2023 | 150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004991 | 18/07/2023 | 5925.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004998 | 18/07/2023 | 5096.61 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005001 | 18/07/2023 | 5114.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/07/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 PARA REUNIAO COM SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004995 | 18/07/2023 | 4456.18 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004989 | 18/07/2023 | 6816.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004996 | 18/07/2023 | 6338.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005003 | 18/07/2023 | 5882.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005050 | 18/07/2023 | 1246.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO BIZ 100 KS DE PLACA QFE 7566 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/07/2023 | 425.00 | 00031064533892 | ANTONIO MARCOS VICENTE MILENO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO EM PELICULA FUMÊ NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004990 | 18/07/2023 | 3255.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005006 | 18/07/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005007 | 18/07/2023 | 490.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005009 | 18/07/2023 | 2840.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 70016 E 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005038 | 18/07/2023 | 1330.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR SOLIS TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005039 | 18/07/2023 | 864.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0439 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005054 | 18/07/2023 | 3306.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005068 | 18/07/2023 | 280.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS CAMARA DE AR DESTINADA A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005069 | 18/07/2023 | 965.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005070 | 18/07/2023 | 1272.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA MOTONIVELADORA E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005073 | 18/07/2023 | 2970.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA MOTONIVELADORA E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005084 | 18/07/2023 | 3799.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS STRADA RLU 2F85 CACAMBA MOTONIVELADORA TRATOR SOLIS TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005088 | 18/07/2023 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004988 | 18/07/2023 | 3320.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004994 | 18/07/2023 | 2907.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005037 | 18/07/2023 | 1368.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG 125 CARGO ES DE PLACA QFE 6796 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005043 | 18/07/2023 | 2339.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005044 | 18/07/2023 | 900.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO NXR 125 BROS KS DE PLACA QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005045 | 18/07/2023 | 470.88 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA E CAMINHA PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005046 | 18/07/2023 | 2566.68 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO MOTOR HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO PA ENCHEDEIRA CAMINHAO CACAMBA E CAMINHA PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005047 | 18/07/2023 | 882.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO NXR 125 BROS DE PLACA QFE 7236 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005055 | 18/07/2023 | 959.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005056 | 18/07/2023 | 2178.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE REATORES A VAPOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005057 | 18/07/2023 | 367.17 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005058 | 18/07/2023 | 309.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005059 | 18/07/2023 | 260.91 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005061 | 18/07/2023 | 260.91 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005062 | 18/07/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS A CAMINHAO PIPA PAC PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005071 | 18/07/2023 | 139.86 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E DIR. HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005072 | 18/07/2023 | 491.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO E MAQUINAS STRADA QYY1B52 CACAMBA PAC CAMINHAO PIPA PAC E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005077 | 18/07/2023 | 2734.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005083 | 18/07/2023 | 1438.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO E MAQUINAS STRADA QYSM 0F53 COMPACTADORCACAMBA PAC CAMINHAO PIPA PAC E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004973 | 18/07/2023 | 11252.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/07/2023 | 1700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BRONCOSCOPIA COM CIRURGIAO TORACICO DO PACIENTE JOAO FERREIRA DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/07/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA PARA A PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/07/2023 | 700.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANESTESIA PARA REALIZACAO DE BRONCOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FERREIRA DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/07/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOSELITA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/07/2023 | 700.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO BRONCOSCOPIA PARA A PACIENTE JOAO FERREIRA DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/07/2023 | 380.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLER E MEDICA MEDIDA DE COLO DA PACIENTE MARIA VITORIA MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/07/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL VICTOR MILENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/07/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004985 | 18/07/2023 | 6279.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005011 | 18/07/2023 | 31055.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005013 | 18/07/2023 | 26009.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005015 | 18/07/2023 | 19947.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005017 | 18/07/2023 | 27732.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005019 | 18/07/2023 | 23846.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005020 | 18/07/2023 | 17814.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005021 | 18/07/2023 | 30601.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005029 | 18/07/2023 | 31087.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005030 | 18/07/2023 | 26369.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005031 | 18/07/2023 | 40692.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005032 | 18/07/2023 | 23261.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005033 | 18/07/2023 | 19283.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005034 | 18/07/2023 | 1615.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0309 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005035 | 18/07/2023 | 34307.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005036 | 18/07/2023 | 1615.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0309 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005041 | 18/07/2023 | 22988.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005042 | 18/07/2023 | 1291.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0419 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005060 | 18/07/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3571 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005067 | 18/07/2023 | 2784.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005085 | 18/07/2023 | 1226.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005086 | 18/07/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005089 | 18/07/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA FIORINO QSF 2449 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004983 | 18/07/2023 | 26337.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005004 | 18/07/2023 | 6242.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005005 | 18/07/2023 | 5557.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MICRO ONIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005014 | 18/07/2023 | 3700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575R1 DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005024 | 18/07/2023 | 7080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005048 | 18/07/2023 | 3952.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA MOW 1G63 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005049 | 18/07/2023 | 1647.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E MECANICO EM GERAL NO MICRO ONIBUS DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005063 | 18/07/2023 | 1431.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005064 | 18/07/2023 | 1828.87 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005065 | 18/07/2023 | 1911.87 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005066 | 18/07/2023 | 545.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR PARA ATENDE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005074 | 18/07/2023 | 1136.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES QFL 3J81 OGE 0I55 MOW 1G93 RLZ 3F14 OGB 2240 QSC 0A32 E OEU 6D96 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005076 | 18/07/2023 | 10206.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005078 | 18/07/2023 | 5244.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI GABINETE ATX SWITCH E ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005080 | 18/07/2023 | 708.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005081 | 18/07/2023 | 1050.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES OGE 0I55 MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E OEU 6D96 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005087 | 18/07/2023 | 285.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC0A32 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004984 | 18/07/2023 | 4861.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004986 | 18/07/2023 | 6073.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004992 | 18/07/2023 | 4174.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005002 | 18/07/2023 | 4664.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005008 | 18/07/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FALECIDA A SENHORA VILMA DIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005010 | 18/07/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTA FEMININA DA FALECIDA A SENHORA VILMA DIAS LOPES DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005012 | 18/07/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA MARINETE AMARO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005016 | 18/07/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FALECIDA A SENHORA MARINETE AMARO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005018 | 18/07/2023 | 885.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALSAMENTO DA FACELIDA A SENHORA CARMELITA FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005022 | 18/07/2023 | 2190.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA CARMELITA FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005023 | 18/07/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA O SENHOR ANTONIO VICENTE SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005025 | 18/07/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA O SENHOR JOSE MARCILIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005026 | 18/07/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA O SENHOR JOSE LUCAS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005027 | 18/07/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FALECIDA A SENHORA MARIA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005028 | 18/07/2023 | 2575.40 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA E SERVICO DE TRANSLADO DE RECIFE PE A PIANCO PB DA FALECIDA O SENHOR CAIO CEZAR BARBOSA FELIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005051 | 18/07/2023 | 659.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPACIALIZADO EM ARCONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005053 | 18/07/2023 | 1119.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005075 | 18/07/2023 | 235.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUSDOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005079 | 18/07/2023 | 481.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004987 | 18/07/2023 | 392.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004993 | 18/07/2023 | 6678.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004997 | 18/07/2023 | 3498.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004999 | 18/07/2023 | 6788.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005000 | 18/07/2023 | 3498.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005052 | 18/07/2023 | 1070.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005082 | 18/07/2023 | 324.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0005091 | 19/07/2023 | 1416.34 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0005096 | 19/07/2023 | 108.26 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005103 | 19/07/2023 | 10629.28 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DETETIZACAO DESINCETIZACAO E PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS CRECHE BIBLIOTECA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/07/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO DA PACIENTE JANIELLY VITORIA GONCALVES CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/07/2023 | 179.23 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/07/2023 | 200.33 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005095 | 19/07/2023 | 17100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ACONFECCAO DE 114 CENTO E QUARTOZE PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1825 GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICIA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/07/2023 | 1420.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005098 | 19/07/2023 | 3600.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE RELEVANTES SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005100 | 19/07/2023 | 35700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005101 | 19/07/2023 | 35700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/07/2023 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005094 | 19/07/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0005102 | 19/07/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005124 | 20/07/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005125 | 20/07/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005106 | 20/07/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005107 | 20/07/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005108 | 20/07/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005109 | 20/07/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005110 | 20/07/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005111 | 20/07/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHUAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005112 | 20/07/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005113 | 20/07/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILMES REDES SOCIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/07/2023 | 72845.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005118 | 20/07/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005114 | 20/07/2023 | 35700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005115 | 20/07/2023 | 3775.80 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005116 | 20/07/2023 | 6258.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005117 | 20/07/2023 | 8463.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005119 | 20/07/2023 | 5959.52 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005120 | 20/07/2023 | 5959.52 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005121 | 20/07/2023 | 5696.46 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005122 | 20/07/2023 | 7408.80 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005123 | 20/07/2023 | 7408.80 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005135 | 21/07/2023 | 1690.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOW 1G93 E QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/07/2023 | 2000.00 | 00071832921425 | LUCAS HENRIQUE RUFINO VENTURA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA RACA NOVA PIANCO PARA REALIZACAO DO 5 ENCONTRO SERTAO CAPOEIRA REALIZADO NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005129 | 21/07/2023 | 236.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/07/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O COORDENADORA E OPERADOR DO CADASTRO UNICO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/07/2023 | 525.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/07/2023 | 150.00 | 00087417014453 | RANDOLNEZ NITÃO OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/07/2023 | 150.00 | 00003743929198 | WENDEL DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR OPERADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005181 | 21/07/2023 | 2863.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSA 3A84 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/07/2023 | 1100.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXACOM PILECTOMIA PARA ANALISE PATOLOGICO DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/07/2023 | 1100.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXACOM PILECTOMIA PARA ANALISE PATOLOGICO DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/07/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM HEPATOLOGIA DA PACIENTE ELLIDA JANNE ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/07/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/07/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NO PACIENTE MARCOS ANTONIO NUNES CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/07/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE MARCOS ANTONIO NUNES CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/07/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE FERNANDO LUIZ GONCALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/07/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ FERNANDO FERREIRA GONCALVES LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/07/2023 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRUGIA DE CABECA E PESCOCO DA PACIENTE ELIENE RUMAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005143 | 21/07/2023 | 672.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005158 | 21/07/2023 | 190.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005164 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005165 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005180 | 21/07/2023 | 211.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 291900 CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005139 | 21/07/2023 | 524.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005145 | 21/07/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005172 | 21/07/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005173 | 21/07/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005175 | 21/07/2023 | 38000.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA GRADE ARADOR 16X26 DESTINADA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB ATENDENDO A PROPOSTA 0206942021PLATAFORMABRASILMAPA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005134 | 21/07/2023 | 359.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005136 | 21/07/2023 | 359.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005126 | 21/07/2023 | 139.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005159 | 21/07/2023 | 1611.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005137 | 21/07/2023 | 1528.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005149 | 21/07/2023 | 3540.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM DVR INTELBRAS COM HD 1TB E 08 OITO CAMERAS INTELBRAS VHD 1130B DESTINADAS A GARAGEM SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005151 | 21/07/2023 | 440.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL BIPOLAR DESTINADO A GARAGEM SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005174 | 21/07/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005176 | 21/07/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005130 | 21/07/2023 | 379.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS INSTALACAO MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO 12.000 BTUS DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005132 | 21/07/2023 | 359.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS INSTALACAO MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO 9.000 BTUS DA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005156 | 21/07/2023 | 1821.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/07/2023 | 400.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TROCA DE PARABRISA DO JEEP RENEGADE PLACA QRLS 4I74 A DISPOSICAO DO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005141 | 21/07/2023 | 2053.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 96734749. ENVIADO NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 96734792. ENVIADO NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/07/2023 | 4456.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/07/2023 | 1705.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/07/2023 | 775.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/07/2023 | 2325.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/07/2023 | 1511.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005127 | 21/07/2023 | 69.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SETOR DE PROTOCOLO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005128 | 21/07/2023 | 269.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ISNTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SALA DA SECETRARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005131 | 21/07/2023 | 10060.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E OFH 7181 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005133 | 21/07/2023 | 4667.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005148 | 21/07/2023 | 2665.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM DVR INTELBRAS COM HD 1TB E 04 QUATRO CAMERAS INTELBRAS VHD 1130B DESTINADAS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005150 | 21/07/2023 | 440.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL BIPOLAR DESTINADO A GARAGEM SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005152 | 21/07/2023 | 3505.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM DVR INTELBRAS COM HD 1TB E 07 QUATRO CAMERAS INTELBRAS VHD 1120 DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005153 | 21/07/2023 | 110.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL BIPOLAR DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005154 | 21/07/2023 | 1321.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005155 | 21/07/2023 | 8346.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005157 | 21/07/2023 | 2263.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTIUNADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005160 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005161 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005162 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005163 | 21/07/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005166 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005167 | 21/07/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005168 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005169 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005170 | 21/07/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005171 | 21/07/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005177 | 21/07/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005178 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005179 | 25/07/2023 | 413.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/07/2023 | 1206.88 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TARIFA RELATIVA A ANALISE DE NOVO LICITATORIO SOLICITADO VIA OF 911C2023 DE 21062023 CR 101810598 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/07/2023 | 303.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/07/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/07/2023 | 1850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DRENAGEM PERCUTANEA HEPATICA COM ANESTESIA PARA A PACIENTE ELLIDA JANNE ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/07/2023 | 1850.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DRENAGEM PERCUTANEA HEPATICA COM ANESTESIA PARA A PACIENTE ELLIDA JANNE ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/07/2023 | 440.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA BRACO E COTOVELO DO PACIENTE RITA GOMES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/07/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005209 | 26/07/2023 | 8787.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8154 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/07/2023 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA APARECIDA SABINO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/07/2023 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO MAPA E HOLTER 24HS DO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005213 | 26/07/2023 | 2430.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ISRAEL GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005216 | 26/07/2023 | 83.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN QFE 6766 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005219 | 26/07/2023 | 1036.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/07/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE GERALDO FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005222 | 26/07/2023 | 1227.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/07/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE HENZO GABRIEL ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005224 | 26/07/2023 | 1363.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005226 | 26/07/2023 | 5692.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005228 | 26/07/2023 | 5167.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 E RPM 7B85 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005229 | 26/07/2023 | 870.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005205 | 26/07/2023 | 808.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005215 | 26/07/2023 | 1501.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005217 | 26/07/2023 | 646.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005235 | 26/07/2023 | 813.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005236 | 26/07/2023 | 946.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005218 | 26/07/2023 | 6242.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005221 | 26/07/2023 | 735.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005233 | 26/07/2023 | 19991.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005207 | 26/07/2023 | 535.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/07/2023 | 4.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9742500. ENVIADO NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9742628. ENVIADO NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005231 | 26/07/2023 | 1005.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005232 | 26/07/2023 | 17662.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFG 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/07/2023 | 91689.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/07/2023 | 1514.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES MAIO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/07/2023 | 98559.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/07/2023 | 1451.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005211 | 26/07/2023 | 1160.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005230 | 26/07/2023 | 22736.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 E RLU 2F85 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH DEERE E SOLIS 90 MOTONIVELADORA E D6K. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CR 9396292022 PAVIMENTACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CR GOVPB PAVIMENTACAO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0005243 | 27/07/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0005245 | 27/07/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0005246 | 27/07/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/07/2023 | 200.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL ECPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/07/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/07/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/07/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/07/2023 | 9300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA (ASSOCIADOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OS EXAMES OFTALMOLOGICOS REMOCAO DE OLEO DE SILICIONE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA ENDOLASER INFUSAO DE GAS EXPANSOR DO PACIENTE JOSE APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/07/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/07/2023 | 180.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/07/2023 | 128.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/07/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/07/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/07/2023 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/07/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/07/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/07/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/07/2023 | 36435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/07/2023 | 236388.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/07/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/07/2023 | 100398.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/07/2023 | 41571.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/07/2023 | 26237.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/07/2023 | 33872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/07/2023 | 42600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/07/2023 | 74914.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/07/2023 | 38150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/07/2023 | 65035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/07/2023 | 125200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/07/2023 | 29090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/07/2023 | 34512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/07/2023 | 20295.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/07/2023 | 10341.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/07/2023 | 28987.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/07/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/07/2023 | 37455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/07/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/07/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/07/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/07/2023 | 43686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/07/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/07/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/07/2023 | 12836.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/07/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/07/2023 | 105600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPR REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA SITUADO NA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/07/2023 | 4770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/07/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/07/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/07/2023 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/07/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/07/2023 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/07/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/07/2023 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/07/2023 | 11605.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/07/2023 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/07/2023 | 25485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/07/2023 | 208450.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/07/2023 | 59728.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/07/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/07/2023 | 8309.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/07/2023 | 369630.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/07/2023 | 6430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/07/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/07/2023 | 6630.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/07/2023 | 81426.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/07/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A SERVICO DA SEC DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 PARA TRAZER O SENHOR ERASMO RAFAEL DA COSTA PARA MINISTRAR PALESTRA RELACIONADA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PIANCOPB E COM RETORNO A CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/07/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/07/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/07/2023 | 10.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009603320158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/07/2023 | 999.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009603320158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005282 | 28/07/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/07/2023 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/07/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/07/2023 | 2556.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/07/2023 | 557.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/07/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/07/2023 | 852.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/07/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/07/2023 | 1007.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/07/2023 | 348.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/07/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/07/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/07/2023 | 5280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005268 | 28/07/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/07/2023 | 8580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/07/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/07/2023 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFETRENTE AO CONSUMO JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/07/2023 | 645.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFETRENTE AO CONSUMO JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/07/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/07/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/07/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/07/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/07/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/07/2023 | 59.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFETEN AO CONSUMO JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/07/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/07/2023 | 62035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/07/2023 | 188612.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/07/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/07/2023 | 4365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/07/2023 | 1716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009495097444 | ANTONIO AFREU DELFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/07/2023 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/07/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/07/2023 | 88476.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/07/2023 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005389 | 31/07/2023 | 7526.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/07/2023 | 2750.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA AO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/07/2023 | 2750.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA AO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005388 | 31/07/2023 | 4094.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005390 | 31/07/2023 | 2803.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005391 | 31/07/2023 | 7395.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTERIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00071256345407 | GEANN RUANN SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ORDEM DEMOLAY CAPITULO IVON LEITE DE AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY A SER A REALIZADO NOS DIAS 04 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9753847. ENVIADO NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00071256345407 | GEANN RUANN SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ORDEM DEMOLAY CAPITULO IVON LEITE DE AZEVEDO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY A SER A REALIZADO NOS DIAS 04 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/07/2023 | 1389.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08026869620218150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO RAIMUNDO FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/07/2023 | 1510.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012021720198150261 RPV MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/07/2023 | 328.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/07/2023 | 1571.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009846120158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/07/2023 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/07/2023 | 16900.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/07/2023 | 40634.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005370 | 31/07/2023 | 574.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO LEVE NO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005382 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005392 | 31/07/2023 | 4433.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLA QFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/07/2023 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005366 | 31/07/2023 | 4951.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM BOMBAS BICOS INJETORES E ELETRICA DESTINADO AO VEICULO PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005367 | 31/07/2023 | 6173.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFU 8I54 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005368 | 31/07/2023 | 2065.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO ELETRICA E AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005369 | 31/07/2023 | 2065.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO ELETRICA E AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005372 | 31/07/2023 | 618.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005373 | 31/07/2023 | 2420.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H41 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005381 | 31/07/2023 | 1701.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005383 | 31/07/2023 | 3316.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005384 | 31/07/2023 | 4475.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005393 | 31/07/2023 | 1031.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGD 7711 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005398 | 01/08/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/08/2023 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE MACEDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/08/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA NO UROLOGISTA DO PACIENTE LOURIVAL LULU DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/08/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA NO UROLOGISTA DO PACIENTE LUIZ CARLOS MAGNO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005396 | 01/08/2023 | 37847.53 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005397 | 01/08/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/08/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0005410 | 02/08/2023 | 14999.76 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0005411 | 02/08/2023 | 15000.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2023 NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0005412 | 02/08/2023 | 19000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0005413 | 02/08/2023 | 19000.32 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREITA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0005414 | 02/08/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0005415 | 02/08/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005416 | 02/08/2023 | 11666.74 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS DS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0005417 | 02/08/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0005418 | 02/08/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302023 | 0005419 | 02/08/2023 | 2999.88 | 49002308000165 | JAIRLA KELLY LAURENTINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS PELA DRA JAIRLA KELLY LAURENTINO DE LIMA NO SAMU REGIONAL 192. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0005420 | 02/08/2023 | 11500.08 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOEES DSNS 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005421 | 02/08/2023 | 22582.79 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0005422 | 02/08/2023 | 21396.38 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0005423 | 02/08/2023 | 23499.06 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 23 VINTE E TRÊS PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0005424 | 02/08/2023 | 12499.68 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0005425 | 02/08/2023 | 20145.65 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0005426 | 02/08/2023 | 21582.92 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS 05 CINCO PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005402 | 02/08/2023 | 2000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0005403 | 02/08/2023 | 20499.72 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS E 11 SEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0005404 | 02/08/2023 | 12750.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0005405 | 02/08/2023 | 14250.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0005407 | 02/08/2023 | 14999.76 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005428 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005431 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIICPIO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/08/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/08/2023 | 6760.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE IODOTERAPIA COM 200MCI PCI POS DOSE DO PACIENTE PEDRO PEDREIRA VENTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005429 | 03/08/2023 | 5159.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005430 | 03/08/2023 | 516.45 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0005433 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/08/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/08/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA PARA O PACIENTE FIDELINO HERMINIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA PARA O PACIENTE ADEZIRA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA PARA O PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/08/2023 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA DO PACIENTE EMANOEL MARTINS SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/08/2023 | 303.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005434 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005436 | 03/08/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005438 | 03/08/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005439 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/08/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO PARA ATENDER A LAVANDERIA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA BELO HORIZONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/08/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005435 | 03/08/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005437 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/08/2023 | 697.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/08/2023 | 1860.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/08/2023 | 891.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/08/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/08/2023 | 1123.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/08/2023 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/08/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/08/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/08/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/08/2023 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/08/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/08/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/08/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/08/2023 | 156.00 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/08/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/08/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/08/2023 | 570.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA ELIANA LIMA VICTOR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0005451 | 04/08/2023 | 2832.68 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0005452 | 04/08/2023 | 216.52 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005453 | 04/08/2023 | 19944.95 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005454 | 04/08/2023 | 3968.28 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00089304608449 | MARIA APARECIDA CAZE | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 203 DO TRADICIONAL ARRAIA DA ELZIR MATOS COM APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DANCAS E APRESENTACOES CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/08/2023 | 2000.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL VISANDO A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E EQUIP DE PROT. COLETIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS. DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2023. FOI UTILIZADO UM EFETIVO DE 06 SEIS BOMBEIROS CIVISDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005487 | 07/08/2023 | 13312.82 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005491 | 07/08/2023 | 4227.47 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/08/2023 | 300.00 | 00011914656407 | NAILSON DE JESUS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE BELOZINHO PARA INSCRICAO NO TORNEIO SAO PADRO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGAPB COM INICIO EM 06082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005476 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005478 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005497 | 07/08/2023 | 1791.69 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005500 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005501 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 291900 CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005475 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005479 | 07/08/2023 | 1888.45 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005480 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005481 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005482 | 07/08/2023 | 1698.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005483 | 07/08/2023 | 2051.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005484 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005485 | 07/08/2023 | 2175.28 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005486 | 07/08/2023 | 2073.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005488 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005489 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005490 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005496 | 07/08/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005499 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005502 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005503 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005504 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005505 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005506 | 07/08/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005507 | 07/08/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005512 | 07/08/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/08/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9769137. ENVIADO NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005492 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005493 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005508 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005509 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005477 | 07/08/2023 | 1001.96 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005494 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005495 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005510 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005511 | 07/08/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0005528 | 08/08/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005529 | 08/08/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005569 | 08/08/2023 | 5543.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005577 | 08/08/2023 | 12256.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005580 | 08/08/2023 | 3859.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/08/2023 | 22315.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005516 | 08/08/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0005517 | 08/08/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005518 | 08/08/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/08/2023 | 6300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE MANUTENCAO COM REVISAO E SUSBTITUICAO DE 02 RAMAIS TOMADAS DOS RAMAIS CONFIGURACAO DE SOFTWARE TREINAMENTO DA EQUIPE CABO TELEFONICO PARA RAMAL CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS IMPACTA MODELO 140 TELEFONES HSB50 E SUSBTITUICAO DE DOIS RAMAIS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005520 | 08/08/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0005521 | 08/08/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0005522 | 08/08/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0005523 | 08/08/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0005524 | 08/08/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005525 | 08/08/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0005526 | 08/08/2023 | 1750.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0005527 | 08/08/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/08/2023 | 386.17 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005531 | 08/08/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/08/2023 | 386.17 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/08/2023 | 202.50 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/08/2023 | 960.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE BRINDES DESTINADOS A CAMPANHA JULHO AMARELO MES DE PREVENCAO VIGILANCIA E DIAGNOSTICO PRECOCE DAS HEPATITES VIRAIS REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/08/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/08/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/08/2023 | 3060.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZACAO DE 204 DUZENTOS E QUATRO EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005538 | 08/08/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA POLICLINICA PARA MANUSEIO E OPERACIONALIZACAO DO EEG ELETROENCEFALOGRAMA NO PERIODE DE 11 A 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005540 | 08/08/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0005541 | 08/08/2023 | 6300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE MANUTENCAO COM REVISAO E SUSBTITUICAO DE 02 RAMAIS TOMADAS DOS RAMAIS CONFIGURACAO DE SOFTWARE TREINAMENTO DA EQUIPE CABO TELEFONICO PARA RAMAL CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS IMPACTA MODELO 140 TELEFONES HSB50 E SUSBTITUICAO DE DOIS RAMAIS DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0005543 | 08/08/2023 | 4895.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 89 OITENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342023 | 0005544 | 08/08/2023 | 16740.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E 54 CINQUENTA E QUATRO CONSULTAS COM ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005545 | 08/08/2023 | 7200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 80 OITENTA CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GILVAN PAULO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/08/2023 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE EDILENE PEREIRA ALVES CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005548 | 08/08/2023 | 12254.07 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005549 | 08/08/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA D'AGUA 2.000 LTS PARA O CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005550 | 08/08/2023 | 783.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005551 | 08/08/2023 | 8697.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005552 | 08/08/2023 | 2541.59 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF VII DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005553 | 08/08/2023 | 1494.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005554 | 08/08/2023 | 2831.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005555 | 08/08/2023 | 2313.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005557 | 08/08/2023 | 1875.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005558 | 08/08/2023 | 3388.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005559 | 08/08/2023 | 812.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005560 | 08/08/2023 | 2326.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF EUDO MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005561 | 08/08/2023 | 2367.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005562 | 08/08/2023 | 2253.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005563 | 08/08/2023 | 334.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005564 | 08/08/2023 | 2833.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005565 | 08/08/2023 | 5343.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005566 | 08/08/2023 | 1512.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005567 | 08/08/2023 | 2786.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005568 | 08/08/2023 | 2012.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005571 | 08/08/2023 | 2813.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005575 | 08/08/2023 | 7953.49 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005578 | 08/08/2023 | 7953.49 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005581 | 08/08/2023 | 5174.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005582 | 08/08/2023 | 5174.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005583 | 08/08/2023 | 2883.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005584 | 08/08/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005556 | 08/08/2023 | 1851.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005570 | 08/08/2023 | 2005.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005572 | 08/08/2023 | 1409.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005573 | 08/08/2023 | 3630.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005574 | 08/08/2023 | 4036.94 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005576 | 08/08/2023 | 2941.33 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005579 | 08/08/2023 | 2865.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/08/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA AO MEDICO AO UROLOGISTA DO PACIENTE JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0005586 | 09/08/2023 | 15000.00 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS TEOTONIO NETO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0005587 | 09/08/2023 | 15000.00 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS TEOTONIO NETO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005588 | 09/08/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005591 | 10/08/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005592 | 10/08/2023 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA NO DIA 22 DE JULHOO 2023 NA REALIZACAO DO DIA D DE VACINACAODO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005593 | 10/08/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005595 | 10/08/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005596 | 10/08/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005604 | 10/08/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005607 | 10/08/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AOS PSF VIII PSF JOAQUIM ESTEVAM PSF JOSE TOMAZ PSF EUDO MOURA E PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/08/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/08/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSONL 3250 DESTINADO AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/08/2023 | 550.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO DE MAMA DIREITA LINFONODOS AXILARES AMPLIACAO DE MARGEM DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005618 | 10/08/2023 | 855.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005619 | 10/08/2023 | 144.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005622 | 10/08/2023 | 198.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005623 | 10/08/2023 | 747.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005625 | 10/08/2023 | 540.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005626 | 10/08/2023 | 549.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005628 | 10/08/2023 | 81.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005629 | 10/08/2023 | 81.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005631 | 10/08/2023 | 243.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005632 | 10/08/2023 | 99.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005633 | 10/08/2023 | 99.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005634 | 10/08/2023 | 81.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005636 | 10/08/2023 | 72.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005637 | 10/08/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005638 | 10/08/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005639 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005640 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005646 | 10/08/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005648 | 10/08/2023 | 72.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005650 | 10/08/2023 | 72.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF VIII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005652 | 10/08/2023 | 72.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005655 | 10/08/2023 | 450.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF JOAQUIM TOMAZ PSF PAULO MONTENEGRO PSF EUDO MOURA PSF TEOTONIO NETO PSF JOAQUIM ESTEVAM PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO PSF VIII E PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005662 | 10/08/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005663 | 10/08/2023 | 14591.94 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005664 | 10/08/2023 | 16501.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005665 | 10/08/2023 | 585.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005666 | 10/08/2023 | 540.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005667 | 10/08/2023 | 2816.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005668 | 10/08/2023 | 2879.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005670 | 10/08/2023 | 216.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005671 | 10/08/2023 | 10834.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005672 | 10/08/2023 | 405.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005673 | 10/08/2023 | 324.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005674 | 10/08/2023 | 3827.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005675 | 10/08/2023 | 5085.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005676 | 10/08/2023 | 3860.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005677 | 10/08/2023 | 15301.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005678 | 10/08/2023 | 3864.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005679 | 10/08/2023 | 14730.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005680 | 10/08/2023 | 2368.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005681 | 10/08/2023 | 2409.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005687 | 10/08/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0005691 | 10/08/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/08/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005609 | 10/08/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/08/2023 | 2764.07 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM DESTINADA A SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM IDAVOLTA CAMPINA GRANDEPBBRASILIADF CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM RETORNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/08/2023 | 2764.07 | 20741527000184 | VIVARE TURISMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA VIAGEM IDAVOLTA CAMPINA GRANDEPBBRASILIADF CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM RETORNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2023 | 2406.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005610 | 10/08/2023 | 1025.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTAS PRETA AMARELA AZUL E VERMELHA 100 ML PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/08/2023 | 2764.07 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM DESTINADA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM IDAVOLTA CAMPINA GRANDEPBBRASILIADF CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM RETORNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/08/2023 | 2764.07 | 20741527000184 | VIVARE TURISMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM DESTINADA A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM IDAVOLTA CAMPINA GRANDEPBBRASILIADF CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM RETORNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005642 | 10/08/2023 | 8656.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005644 | 10/08/2023 | 12441.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005649 | 10/08/2023 | 9007.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005651 | 10/08/2023 | 5844.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005657 | 10/08/2023 | 5629.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005659 | 10/08/2023 | 9193.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005602 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005643 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005684 | 10/08/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005685 | 10/08/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005606 | 10/08/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005630 | 10/08/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005647 | 10/08/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005683 | 10/08/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005686 | 10/08/2023 | 5993.75 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL PLACA GPU 4593 DESTINADAO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0005594 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/08/2023 | 2764.07 | 20741527000184 | VIVARE TURISMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA PARA VIAGEM IDAVOLTA CAMPINA GRANDEPBBRASILIADF CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 COM RETORNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005654 | 10/08/2023 | 4165.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005660 | 10/08/2023 | 4124.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005599 | 10/08/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/08/2023 | 300.00 | 00082697604472 | ROGACIANO PAIS SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PARA INSCRICAO NO TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGAPB COM INICIO EM 06082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/08/2023 | 300.00 | 00082697604472 | ROGACIANO PAIS SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE GREMIO NOSSO TIME PARA INSCRICAO NO TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGAPB COM INICIO EM 06082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/08/2023 | 300.00 | 00009449771464 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE GREMIO NOSSO TIME PARA INSCRICAO NO TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGAPB COM INICIO EM 06082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/08/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA RESET DE IMPRESSORA EPSON L 3150 DA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/08/2023 | 200.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA RESET E TROCA DO CABO FLAT DO CABECOTE IMPRESSORA EPSON L 3150 DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005635 | 10/08/2023 | 19721.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Adiantamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005641 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005653 | 10/08/2023 | 1036.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO PAULINO OTILIA DANTAS ERNESTINA LUIZ DE CALDAS INOCENCIO E MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005656 | 10/08/2023 | 6912.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005692 | 10/08/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005693 | 10/08/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005694 | 10/08/2023 | 33700.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005598 | 10/08/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005601 | 10/08/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOI DE VINCUILOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005614 | 10/08/2023 | 5280.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SCFV NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005621 | 10/08/2023 | 144.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005645 | 10/08/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOI DE VINCUILOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005669 | 10/08/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005682 | 10/08/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/08/2023 | 240600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005597 | 10/08/2023 | 1330.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA CM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS DELEGADOS DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIANCOPB REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005658 | 10/08/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005661 | 10/08/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005688 | 10/08/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/08/2023 | 60.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRODESOM COM ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 DIA NACONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/08/2023 | 130.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2023 COMUNICANDO AOS BENEFICIARIOS DO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA DA ENTREGA DOS CARTOES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005710 | 11/08/2023 | 244.33 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULO DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005713 | 11/08/2023 | 244.33 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/08/2023 | 110.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRODESOM DO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/08/2023 | 500.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005708 | 11/08/2023 | 714.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005716 | 11/08/2023 | 1229.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/08/2023 | 160.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLOCACAO DE SOM PARA O ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NO PROJETO RESSACA JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/08/2023 | 80.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A NOITE DA SEDUC NO TREZENARIO DE SANTO ANTONIO EM 09062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005703 | 11/08/2023 | 14280.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 140 CENTO E QUARENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE CARROCAO E ENCILADEIRA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA E CILAGEM PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZUNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005705 | 11/08/2023 | 5290.86 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005706 | 11/08/2023 | 100.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005715 | 11/08/2023 | 1000.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE E SEPARADOR DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005728 | 11/08/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005721 | 11/08/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005729 | 11/08/2023 | 49926.40 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 4° QUARTO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.105982014 805581 CONFORME CONVÊNIO N 335472014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0005704 | 11/08/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0005707 | 11/08/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0005709 | 11/08/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 20062022 A 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0005711 | 11/08/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/08/2023 | 210.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE SOM DAS INSCRICOES PARA OS CURSOS PRFISSIONALIZANTES DO PARAIBATEC EM PARCERIA COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/08/2023 | 1278.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/08/2023 | 664.02 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/08/2023 | 1291.15 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005712 | 11/08/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005714 | 11/08/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005717 | 11/08/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005718 | 11/08/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA COBERTURA JORNALISTICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005719 | 11/08/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0005720 | 11/08/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILMES REDES SOCIAS. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/08/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS NA PACIENTE ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005726 | 11/08/2023 | 4214.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005727 | 11/08/2023 | 15.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAOD AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/08/2023 | 640.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SEMANA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE E COVID19 NO PERIODO 15 A 19 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DRENAGEM PERCUTANEA HEPATICA COM ANESTESIA PARA A PACIENTE ELLIDA JANNE ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE EDILANNE FLORENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005737 | 15/08/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005738 | 15/08/2023 | 387.52 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005740 | 15/08/2023 | 273.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005742 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/08/2023 | 240.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DO CHIP DO TONER DE IMPRESSORA DO PSF DR PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005744 | 15/08/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005745 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005746 | 15/08/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/08/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/08/2023 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE MARCIO RYAN VAQUEIRO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005749 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/08/2023 | 640.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SEMANA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE E COVID19 NO PERIODO 15 A 19 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005757 | 15/08/2023 | 59508.99 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 QUARTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1059.554092018 875725 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONVÊNIO N° 510372018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005750 | 15/08/2023 | 4302.43 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO PARA TRANSMISSAO OLOE DE CAIXA DE MARCHA E GRAXA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/08/2023 | 80.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A NOITE DA SECRETARIA DE SAUDE NO TREZENARIO DE SANTO ANTONIO EM 08062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/08/2023 | 1050.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 03 TRES DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM DOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 ONDE PARTICIPOU DO VI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA NO GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/08/2023 | 80.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA NO TREZENARIO DE SANTO ANTONIO EM 08062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/08/2023 | 160.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLOCACAO DE SOM PARA O ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NO PROJETO RESSACA JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005752 | 15/08/2023 | 7662.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005753 | 15/08/2023 | 8314.20 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005754 | 15/08/2023 | 10206.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005755 | 15/08/2023 | 9298.80 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005756 | 15/08/2023 | 4687.20 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005758 | 15/08/2023 | 6796.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005759 | 15/08/2023 | 6796.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005760 | 15/08/2023 | 10773.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005761 | 15/08/2023 | 7217.10 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005762 | 15/08/2023 | 7217.10 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/08/2023 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005774 | 16/08/2023 | 6674.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005775 | 16/08/2023 | 424.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005780 | 16/08/2023 | 8061.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/08/2023 | 188.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005781 | 16/08/2023 | 491.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005782 | 16/08/2023 | 1822.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005788 | 16/08/2023 | 1091.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005791 | 16/08/2023 | 359.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/08/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005771 | 16/08/2023 | 658.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005789 | 16/08/2023 | 1205.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005778 | 16/08/2023 | 19151.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7576 QSK 8G06 QPU 4F93 RLU 2F85 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS TRATOR SOLIS TRATOR JOHN DEERE E MOTONIVELADORA. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005777 | 16/08/2023 | 16503.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005779 | 16/08/2023 | 449.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005776 | 16/08/2023 | 442.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005786 | 16/08/2023 | 936.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/08/2023 | 14955.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/08/2023 | 1633.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/08/2023 | 3026.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/08/2023 | 3888.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/08/2023 | 1212.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/08/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE DALILA DE CALDAS MORAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/08/2023 | 780.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO MAPA E HOLTER 24HS DO PACIENTE GERALDO LEITE VALDEVINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/08/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005772 | 16/08/2023 | 7339.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8154 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005773 | 16/08/2023 | 2905.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005783 | 16/08/2023 | 807.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005784 | 16/08/2023 | 1451.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005785 | 16/08/2023 | 4559.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 E RPM 7B85 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005787 | 16/08/2023 | 1042.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005790 | 16/08/2023 | 1605.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005792 | 16/08/2023 | 4595.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/08/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/08/2023 | 550.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE PARA O PACIENTE LUIZ ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/08/2023 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA TORAX SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/08/2023 | 300.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/08/2023 | 600.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 05 06 25 E 26 DE JULHO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/08/2023 | 600.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 05 06 25 E 26 DE JULHO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005800 | 17/08/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/08/2023 | 800.00 | 00071699756457 | JOSE ALISSON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A EQUIPE AMADORA NACIONAL PIANCO PARA CONFECCAO DE UNIFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2023 | 5000.00 | 34561497000139 | ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DO VALE DO PIANCÓ E REGIAO - ASPVALI | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA SEMANA MUNICIPAL DE EVANGELIZACAO E O DIA DO EVANGELICO LEI MUNICIPAL 1.2072015 QUE ACONTECERA DO DIA 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023 NOS BAIRROS DA CIDADE E COM ENCERRAMENTO NA PRACA SALVIANO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00011615665463 | FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO NOS DIAS 18 E19 DE AGOSTO DE 203 DO TRADICIONAL ARRAIA DDO BAIRRPO MUTIRAO COM APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DANCAS E APRESENTACOES CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DE CONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/08/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/08/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ERONDINA LEITE DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/08/2023 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MIGUEL HENRIQUE AMORIM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005810 | 18/08/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/08/2023 | 35.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005808 | 18/08/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/08/2023 | 516.46 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/08/2023 | 1549.38 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2023 | 368.90 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/08/2023 | 466.48 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/08/2023 | 295.12 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005822 | 21/08/2023 | 5200.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005829 | 21/08/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005837 | 21/08/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/08/2023 | 720.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E TOMOG DO ABDOMEM COM CONTRASTE PARA O PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005825 | 21/08/2023 | 23009.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005828 | 21/08/2023 | 21773.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005831 | 21/08/2023 | 21773.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005834 | 21/08/2023 | 26739.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005835 | 21/08/2023 | 28550.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005838 | 21/08/2023 | 23061.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005840 | 21/08/2023 | 29954.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005841 | 21/08/2023 | 27490.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005843 | 21/08/2023 | 19162.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005844 | 21/08/2023 | 19162.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005845 | 21/08/2023 | 31155.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005847 | 21/08/2023 | 18923.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005848 | 21/08/2023 | 41146.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005849 | 21/08/2023 | 27821.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005850 | 21/08/2023 | 12504.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005852 | 21/08/2023 | 22236.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005853 | 21/08/2023 | 33980.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005821 | 21/08/2023 | 6292.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005824 | 21/08/2023 | 6292.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA SERVICO DE CAPOTARIA E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005826 | 21/08/2023 | 4769.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FREIOS SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO ELETRICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2240 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005830 | 21/08/2023 | 457.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FREIOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005832 | 21/08/2023 | 3479.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPOTARIA E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005839 | 21/08/2023 | 2335.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICASERVICO DE TORNEIRO MECANICO SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICO MECANICO EM VEICULOS TIPO MICROONIBUS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005842 | 21/08/2023 | 2355.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICASERVICO DE TORNEIRO MECANICO SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICO MECANICO EM VEICULOS TIPO MICROONIBUS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005846 | 21/08/2023 | 3175.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO SERVICO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE PARABRISA E SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO ONIBUS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSK 8G06 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005851 | 21/08/2023 | 5398.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005854 | 21/08/2023 | 1039.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2240 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005855 | 21/08/2023 | 813.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0I55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005856 | 21/08/2023 | 3845.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OOGE 0I55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005857 | 21/08/2023 | 2618.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005858 | 21/08/2023 | 5398.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005859 | 21/08/2023 | 9638.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0I55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005860 | 21/08/2023 | 8798.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005861 | 21/08/2023 | 6471.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005862 | 21/08/2023 | 8572.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSK 8G06 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005827 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005833 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005836 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0005863 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/08/2023 | 170.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE JOSEFA INOCENCIO DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/08/2023 | 460.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE MAPA24 HS E HOLTER 24HS DA PACIENTE MARIA DO CARMO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/08/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NO PACIENTE MICHELSON CRECIO LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/08/2023 | 9000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA PROTESE TRANSTIBIAL ENCAIXE SOB MOLDE DE GESSO VALVULA DE EXPULSAO LINER E JOELHEIRA NACIONAIS DESTINADAS AO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/08/2023 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA (ASSOCIADOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A PAR DE LENTES RIGIDAS CENTURY XO DA PACIENTE RAYSSA RAKEL FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/08/2023 | 4322.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE URETERORRENO DO PACIENTE JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/08/2023 | 1280.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E BIOPSIA COM ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE GONCALVES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/08/2023 | 3150.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/08/2023 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/08/2023 | 3150.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/08/2023 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/08/2023 | 508.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08009351620178150261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/08/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/08/2023 | 132.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/08/2023 | 2178.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO URETERORRENO PARA O PACIENTE JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE DO PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCA COSTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/08/2023 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE E RESSON.. MAGNET. COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DEURENY PAULO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/08/2023 | 1850.00 | 16523770000159 | MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM DERMATOSCOPIO DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/08/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/08/2023 | 549.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08009351620178150261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/08/2023 | 2070.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO NO LETS BRASILIA HOTEL DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 EM VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/08/2023 | 303.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/08/2023 | 4140.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHORA SECRETARIA ADRIANA LACERDA DE FARIAS NO LETS BRASILIA HOTEL DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 EM VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/08/2023 | 2070.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR SECRETARIO JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA NO LETS BRASILIA HOTEL DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2023 EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005884 | 24/08/2023 | 47893.98 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 4 QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005885 | 24/08/2023 | 1303.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FRANGO CONGELADO E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005886 | 24/08/2023 | 5214.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005887 | 24/08/2023 | 5214.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005888 | 24/08/2023 | 1303.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FRANGO INTEIRO CONGELADO E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005889 | 24/08/2023 | 5214.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005890 | 24/08/2023 | 1303.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FRANGO INTEIRO CONGELADO E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/08/2023 | 1143.59 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/08/2023 | 627.13 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/08/2023 | 516.46 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/08/2023 | 848.47 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/08/2023 | 922.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/08/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E ORBITAS COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE ILTON COSTA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/08/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9626942 ENVIADO EM 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005904 | 28/08/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/08/2023 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/08/2023 | 112.93 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PLACA DO VEICULO GOL SLE 2E40 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/08/2023 | 6388.80 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO N 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AOS MESES DE JULHO E AGOSTO E DIFERENCA DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9814213 ENVIADO EM 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/08/2023 | 214.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/08/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE MACENA FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/08/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/08/2023 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA CURVA TENSIONAL DE AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJOREALIZADOS PELA MEDICA DRA RICIA NUNES PEREIRA MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/08/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NO PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA CLARA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/08/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NA PACIENTE MARIA RODRIGUES PINTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/08/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR NO PACIENTE FIDELINO HERMINIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/08/2023 | 145.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCALL PARA A PACIENTE JOSEFA LAIANE DUARTE DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/08/2023 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE MAO E PUNHO PARA A PACIENTE DAMIANA DA SILVA VALDEVINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/08/2023 | 139.62 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA DO VEICULO PLACA QSL 0H97 A DISPOSICAO DA VIGGILANCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/08/2023 | 32475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/08/2023 | 253063.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/08/2023 | 6325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/08/2023 | 101872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/08/2023 | 37977.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/08/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL VICENTE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/08/2023 | 26237.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/08/2023 | 32376.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/08/2023 | 42600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/08/2023 | 76213.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/08/2023 | 1120.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA BATISTA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2023 | 35070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM HEPATOLOGIA DA PACIENTE ANTONIO PAULO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/08/2023 | 70772.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2023 | 119952.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/08/2023 | 29754.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/08/2023 | 34512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/08/2023 | 20295.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2023 | 14961.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/08/2023 | 30457.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/08/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2023 | 34920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/08/2023 | 3804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/08/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/08/2023 | 37596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/08/2023 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/08/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/08/2023 | 14849.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/08/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/08/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/08/2023 | 105600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/08/2023 | 14961.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/08/2023 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/08/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/08/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/08/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/08/2023 | 5280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/08/2023 | 0.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/08/2023 | 75327.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/08/2023 | 14196.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/08/2023 | 8280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/08/2023 | 56265.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/08/2023 | 196484.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/08/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/08/2023 | 4365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/08/2023 | 1716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/08/2023 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/08/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/08/2023 | 5248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/08/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/08/2023 | 8580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/08/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/08/2023 | 87156.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/08/2023 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2023 | 203830.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/08/2023 | 49632.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/08/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/08/2023 | 6950.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/08/2023 | 365485.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/08/2023 | 6430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/08/2023 | 924.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023.1 REALIZADA NA AREA DO AUDITORIO DO FORUM DO TRIBUNAL DO JuRI E NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/08/2023 | 1050.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DO DIAS DAS MAES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/08/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/08/2023 | 3315.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/08/2023 | 77282.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/08/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/08/2023 | 18644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/08/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/08/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO A MENOR B L O A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE ONDE VIAJARA PARA SAO PAULOPB PARA SE ENCONTRAR COM SUA GENITORA. CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROMOTORIA DE PIANCOPB. ATRAVES DO OFICIO N 6232 PJ PIANCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/08/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 ACOMPANHANDO A MENOR B L O A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE ONDE VIAJARA PARA SAO PAULOPB PARA SE ENCONTRAR COM SUA GENITORA. CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROMOTORIA DE PIANCOPB. ATRAVES DO OFICIO N 6232 PJ PIANCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/08/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 ACOMPANHANDO A MENOR B L O A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE ONDE VIAJARA PARA SAO PAULOPB PARA SE ENCONTRAR COM SUA GENITORA. CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROMOTORIA DE PIANCOPB. ATRAVES DO OFICIO N 6232 PJ PIANCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2023 | 300.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DA MENOR BEATRIZ LEOBINO DE OLIVEIRA ATE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DE OFICIO N 6232 PJ – PIANCO2023 PROMOTORIA DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2023 | 3598.00 | 00006520729418 | ELTON BRUNO LIRA SENA | VAOR PARA ATENDER COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP DA MENOR B. L. O. CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DE OFICIO N 6232 PJ – PIANCO2023 PROMOTORIA DE PIANCOPB COM A FINALIDADE DE FICAR SOB A TUTELA DE SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2023 | 10455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/08/2023 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/08/2023 | 25485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/08/2023 | 4770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/08/2023 | 22192.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/08/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/08/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRASLADO DA MENOR B L O A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE ONDE VIAJARA PARA SAO PAULOPB PARA SE ENCONTRAR COM SUA GENITORA. CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROMOTORIA DE PIANCOPB. ATRAVES DO OFICIO N 6232 PJ PIANCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/08/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2023 | 2302.75 | 00009842030440 | MARCOS ANTONIO NUNES CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FERIAS TERCO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO NUNES CLEMENTINO QUE NAO FOI PAGO NO TEMPO DEVIDO NAO INLUIDO NO SEU CONTRA CHEQUE ORA REGULZARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/08/2023 | 1575.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003973520178150261 RPV MOVIDO POR ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2023 | 2553.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/08/2023 | 550.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/08/2023 | 1.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/08/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/08/2023 | 259646.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/08/2023 | 5145.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08019198720238150261 RPV MOVIDO POR MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/08/2023 | 2855.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009603320158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006043 | 01/09/2023 | 1243.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006047 | 01/09/2023 | 125.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/09/2023 | 1291.15 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/09/2023 | 1364.93 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006041 | 01/09/2023 | 490.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006046 | 01/09/2023 | 1001.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006033 | 01/09/2023 | 263.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006039 | 01/09/2023 | 400.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE VISTORIA E LAUDO PARA REPACTUACAO DA OBRA DA CRECHE CAMPO NOVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006040 | 01/09/2023 | 26137.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS SLD 3J70 YAN 1000 RLU 2F85 GPU 4F93 QSK 8G06 E QFE 7576 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH MOTONIVELADORA E D6K PLACAS MOT 0020 TTT 0001 MOT 0010 E JOH 1000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006044 | 01/09/2023 | 24954.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4F93 KLU 2F85 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006036 | 01/09/2023 | 21452.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OGF 8825 OFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006042 | 01/09/2023 | 17455.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSM 0F53 QYY 1B52 OVZ 1176 OGE 4C70 MYY 0766 MND 3G26 QFE 7466 OGE 6796 OGE 0837 E OFE 8825 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/09/2023 | 250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS DA PACIENTE JOSE SILVA NUNES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE VISTORIA E LAUDO PARA REPACTUACAO DA OBRA DA CRECHE CAMPO NOVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE VISTORIA E LAUDO PARA REPACTUACAO DA OBRA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE VISTORIA E LAUDO PARA REPACTUACAO DA OBRA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS DE CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277851 BL GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006031 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006032 | 01/09/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006049 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006060 | 04/09/2023 | 368.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006067 | 04/09/2023 | 368.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006076 | 04/09/2023 | 1935.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006077 | 04/09/2023 | 1148.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006058 | 04/09/2023 | 8160.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006051 | 04/09/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/09/2023 | 1100.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS DO PACIENTE JOSE SILVA NUNES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006057 | 04/09/2023 | 5728.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006059 | 04/09/2023 | 5728.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006061 | 04/09/2023 | 4308.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006062 | 04/09/2023 | 2478.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006064 | 04/09/2023 | 642.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006065 | 04/09/2023 | 947.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006066 | 04/09/2023 | 947.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006068 | 04/09/2023 | 642.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006069 | 04/09/2023 | 4308.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006070 | 04/09/2023 | 2478.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QFI 2B12 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006072 | 04/09/2023 | 7286.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006063 | 04/09/2023 | 1010.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006071 | 04/09/2023 | 1010.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006073 | 04/09/2023 | 372.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLU 2F85 E SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0006050 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006053 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006052 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006054 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006074 | 04/09/2023 | 461.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006075 | 04/09/2023 | 914.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES A SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 TREPBPTRE32 ZONA PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006090 | 06/09/2023 | 209.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006093 | 06/09/2023 | 627.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006100 | 06/09/2023 | 997.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/09/2023 | 3877.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08026842920218150261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/09/2023 | 175.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/09/2023 | 700.91 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/09/2023 | 664.02 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/09/2023 | 442.68 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006096 | 06/09/2023 | 458.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006079 | 06/09/2023 | 1434.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006110 | 06/09/2023 | 547.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006112 | 06/09/2023 | 1434.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006094 | 06/09/2023 | 314.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLU 2F85 E SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006091 | 06/09/2023 | 212.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006080 | 06/09/2023 | 489.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006082 | 06/09/2023 | 61527.65 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006083 | 06/09/2023 | 1081.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006084 | 06/09/2023 | 16527.87 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/09/2023 | 1100.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS DA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA CUSTODIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/09/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006095 | 06/09/2023 | 1457.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7439 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006097 | 06/09/2023 | 731.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/09/2023 | 700.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER A GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006099 | 06/09/2023 | 2162.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 RMP 7B85 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006101 | 06/09/2023 | 498.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/09/2023 | 700.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006103 | 06/09/2023 | 361.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/09/2023 | 700.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/09/2023 | 700.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006106 | 06/09/2023 | 361.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006107 | 06/09/2023 | 644.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/09/2023 | 700.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/09/2023 | 700.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/09/2023 | 700.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/09/2023 | 700.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/09/2023 | 500.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006115 | 06/09/2023 | 489.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/09/2023 | 700.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/09/2023 | 700.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/09/2023 | 500.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006119 | 06/09/2023 | 1081.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 21 DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/09/2023 | 700.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/09/2023 | 500.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/09/2023 | 700.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/09/2023 | 500.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/09/2023 | 700.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/09/2023 | 500.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/09/2023 | 700.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/09/2023 | 500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID 19 NAS ZONAS RURAL E URBANA BEM COMO NOS DRIVE THRU NOS FINAIS DE SEMANA DURANTES OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/09/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/09/2023 | 76081.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/09/2023 | 3.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/09/2023 | 1499.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007409420188150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE FELIX DE OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/09/2023 | 38.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08009351620178150261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/09/2023 | 2322.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0006133 | 11/09/2023 | 24792.21 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 15 QUINZE PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0006134 | 11/09/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0006135 | 11/09/2023 | 14250.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0006136 | 11/09/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006137 | 11/09/2023 | 10979.26 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 03 TRES PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS DS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0006138 | 11/09/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006139 | 11/09/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0006140 | 11/09/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006141 | 11/09/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006142 | 11/09/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006143 | 11/09/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0006144 | 11/09/2023 | 13624.98 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 06 SEIS PLANTOEES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0006145 | 11/09/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0006146 | 11/09/2023 | 1750.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0006147 | 11/09/2023 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006148 | 11/09/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0006149 | 11/09/2023 | 17916.49 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006150 | 11/09/2023 | 1765.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA BOVINA PATINHO CHARQUEADA BOVINA E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0006152 | 11/09/2023 | 12999.84 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006153 | 11/09/2023 | 14437.20 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 01 UMA HORA EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162023 | 0006154 | 11/09/2023 | 7749.69 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006155 | 11/09/2023 | 21666.16 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0006156 | 11/09/2023 | 6000.00 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023 NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006157 | 11/09/2023 | 2006.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA FRANGO CONGELADO BOVINA MOIDA E BOVINA PATINHO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0006158 | 11/09/2023 | 18499.80 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006159 | 11/09/2023 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006160 | 11/09/2023 | 2300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0006161 | 11/09/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006162 | 11/09/2023 | 4226.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA FRANGO INTEIRO CONGELADO CHARQUEADA BOVINA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0006163 | 11/09/2023 | 12000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0006164 | 11/09/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006165 | 11/09/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006166 | 11/09/2023 | 3445.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES FRANGO CONGELADO CHARQUEADA BOVINA BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006167 | 11/09/2023 | 3645.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA BOVINA PATINHO CHARQUEADA BOVINA FRANGO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006168 | 11/09/2023 | 4448.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES FRANGO CONGELADO CHARQUEADA BOVINA BOVINA MOIDA BOVINA PATINHO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0006171 | 11/09/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0006172 | 11/09/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006173 | 11/09/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0006174 | 11/09/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006175 | 11/09/2023 | 4031.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES FRANGO CONGELADOS BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA E CHARQUEADA BOVINA DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006176 | 11/09/2023 | 4031.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006177 | 11/09/2023 | 2916.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA BOVINA PATINHO CHARQUEADA BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006178 | 11/09/2023 | 3238.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA BOVINA PATINHO CHARQUEADA BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006180 | 11/09/2023 | 1745.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006181 | 11/09/2023 | 1745.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE FRANGO CONGELADO BOVINA MOIDA E BOVINA PATINHO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0006184 | 11/09/2023 | 24999.45 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS 05 CINCO PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/09/2023 | 120000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/09/2023 | 112200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES A SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 TREPBPTRE32 ZONA PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/09/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/09/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/09/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006196 | 12/09/2023 | 10414.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006197 | 12/09/2023 | 2250.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI GABINETE ATX CFONTE E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006201 | 12/09/2023 | 7169.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006203 | 12/09/2023 | 1720.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI GABINETE ATX CFONTE E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006206 | 12/09/2023 | 2063.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006208 | 12/09/2023 | 4971.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0I55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006211 | 12/09/2023 | 19070.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006215 | 12/09/2023 | 8716.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006226 | 12/09/2023 | 527.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006227 | 12/09/2023 | 5595.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006245 | 12/09/2023 | 4208.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ELETRICO E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO NO ONIBUS DE PLACA RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006247 | 12/09/2023 | 3952.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO NO ONIBUS DE PLACA QSK 8G06 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006256 | 12/09/2023 | 645.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO NO ONIBUS VW PLACA OGE 0I55 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/09/2023 | 610.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006189 | 12/09/2023 | 5553.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006190 | 12/09/2023 | 298.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006191 | 12/09/2023 | 6885.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006192 | 12/09/2023 | 2460.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI GABINETE ATX CFONTE E ROTEADOR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006193 | 12/09/2023 | 298.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006194 | 12/09/2023 | 3390.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006195 | 12/09/2023 | 3390.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006198 | 12/09/2023 | 1697.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3A84 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006199 | 12/09/2023 | 1026.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H41 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006200 | 12/09/2023 | 9575.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006202 | 12/09/2023 | 3999.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006204 | 12/09/2023 | 5320.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006205 | 12/09/2023 | 5197.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006207 | 12/09/2023 | 5104.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006209 | 12/09/2023 | 5146.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006210 | 12/09/2023 | 5128.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006212 | 12/09/2023 | 8009.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006213 | 12/09/2023 | 4523.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006214 | 12/09/2023 | 7183.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006216 | 12/09/2023 | 6217.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006217 | 12/09/2023 | 2342.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA PAR 9J10 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006218 | 12/09/2023 | 172.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006219 | 12/09/2023 | 821.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006220 | 12/09/2023 | 586.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AR CONDICIONADO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006223 | 12/09/2023 | 2706.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E EM REBOQUEGUICHO VEICULAR NA AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006224 | 12/09/2023 | 484.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NA AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006225 | 12/09/2023 | 403.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006228 | 12/09/2023 | 2056.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006229 | 12/09/2023 | 2038.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006230 | 12/09/2023 | 4201.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006231 | 12/09/2023 | 763.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006232 | 12/09/2023 | 3559.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H41 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006233 | 12/09/2023 | 3873.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006236 | 12/09/2023 | 1521.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA IVECO PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006237 | 12/09/2023 | 2052.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSE8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006238 | 12/09/2023 | 9419.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006239 | 12/09/2023 | 737.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006240 | 12/09/2023 | 836.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA PAR 9J10 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006241 | 12/09/2023 | 1855.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OGD7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006242 | 12/09/2023 | 836.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO MEDIO E SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA PAR 9J10 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006243 | 12/09/2023 | 1855.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICOVEICULO MEDIO NA AMBULANCIA DE PLACA OGD7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006244 | 12/09/2023 | 3015.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE FREIOS NA AMBULANCIA DE PLACA OGD7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006246 | 12/09/2023 | 659.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO NA AMBULANCIA DE PLACA QSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006248 | 12/09/2023 | 998.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM FECHADURAS DE PORTAS SERVICO ESPECIALIZADO EM LETRICA E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO NA AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006249 | 12/09/2023 | 322.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006250 | 12/09/2023 | 2339.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECNICO VEICULO MEDIO NA AMBULANCIA DE PLACA QQSE 8F60 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006252 | 12/09/2023 | 947.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM CAPOTARIA NA AMBULANCIA DE PLACA QQSE 8F60 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006253 | 12/09/2023 | 966.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA QSA 3A84 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006254 | 12/09/2023 | 966.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA QSA 3A84 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006255 | 12/09/2023 | 1127.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA OGD 7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006257 | 12/09/2023 | 1158.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPECIALIZADO EM BAR CONDICIONADO NA AMBULANCIA DE PLACA OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/09/2023 | 480.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUT DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE GERALDOMPAULO DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/09/2023 | 440.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARINALVA SABINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/09/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/09/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE SEBASTIAO IZIDRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006269 | 12/09/2023 | 763.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006274 | 12/09/2023 | 403.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006275 | 12/09/2023 | 5320.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006276 | 12/09/2023 | 586.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006277 | 12/09/2023 | 298.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006278 | 12/09/2023 | 3390.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/09/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006188 | 12/09/2023 | 2605.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006221 | 12/09/2023 | 5617.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL E RETIFICA DE MOTOR NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006222 | 12/09/2023 | 6996.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL EM VEICULO PESADO TRATOR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006234 | 12/09/2023 | 2803.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006235 | 12/09/2023 | 7395.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006251 | 12/09/2023 | 5591.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUINTES SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICO INJETOR ESPECIALIZADO EM ELETRICA DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO E DE FIBRAS NO TRATOR YANMAR SOLIS90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006307 | 13/09/2023 | 1837.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006315 | 13/09/2023 | 1455.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/09/2023 | 1103.38 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/09/2023 | 103317.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/09/2023 | 32.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/09/2023 | 19.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/09/2023 | 15124.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/09/2023 | 3051.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/09/2023 | 3925.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/09/2023 | 1647.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006279 | 13/09/2023 | 7560.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 84 OITENTA E QUATRO CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352023 | 0006280 | 13/09/2023 | 15000.00 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS TEOTONIO NETO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0006281 | 13/09/2023 | 10999.92 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0006282 | 13/09/2023 | 999.96 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006285 | 13/09/2023 | 18340.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS LENOVO CORE I3 E SANGUNG CORE I3 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006286 | 13/09/2023 | 7321.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006289 | 13/09/2023 | 2462.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006290 | 13/09/2023 | 9212.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006291 | 13/09/2023 | 4366.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E SLB 9D40 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006292 | 13/09/2023 | 88.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN QFE 6766 E QFE 7426 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006300 | 13/09/2023 | 144.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006302 | 13/09/2023 | 763.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006303 | 13/09/2023 | 508.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006304 | 13/09/2023 | 5368.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006305 | 13/09/2023 | 1519.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006308 | 13/09/2023 | 874.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006310 | 13/09/2023 | 4082.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006311 | 13/09/2023 | 418.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006312 | 13/09/2023 | 5434.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006313 | 13/09/2023 | 1719.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006316 | 13/09/2023 | 1138.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006318 | 13/09/2023 | 5034.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/09/2023 | 9500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA PROTESE TRANSTIBIAL ENCAIXE SOB MOLDE DE GESSO VALVULA DE EXPULSAO LINER E JOELHEIRA NACIONAIS DESTINADAS AO PACIENTE DAVI PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006293 | 13/09/2023 | 699.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006294 | 13/09/2023 | 7561.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QSL 3181 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006295 | 13/09/2023 | 8482.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006297 | 13/09/2023 | 657.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006284 | 13/09/2023 | 359.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006288 | 13/09/2023 | 539.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006283 | 13/09/2023 | 353.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006287 | 13/09/2023 | 1106.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006296 | 13/09/2023 | 1692.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006298 | 13/09/2023 | 1243.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006299 | 13/09/2023 | 269.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006301 | 13/09/2023 | 1317.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006306 | 13/09/2023 | 898.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006309 | 13/09/2023 | 239.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006314 | 13/09/2023 | 1616.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006317 | 13/09/2023 | 503.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/09/2023 | 1515.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9849082. ENVIADO NO DIA 24092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 985336. ENVIADO NO DIA 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 15/09/2023 | 1071.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/09/2023 | 1142.40 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 15/09/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/09/2023 | 247.52 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 15/09/2023 | 232.05 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/09/2023 | 4063.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08022853420208150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/09/2023 | 6424.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08022792720208150261 RPV MOVIDO POR EDNALDA VENTURA RUFINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/09/2023 | 3516.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007021920178150261 RPV MOVIDO POR ANNA CHARLOTTA DE LACERDA SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/09/2023 | 4353.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08008359020198150261 RPV MOVIDO POR EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 15/09/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/09/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/09/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/09/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 15/09/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 15/09/2023 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/09/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006331 | 15/09/2023 | 6260.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AOS DIAS 31 DE JULHO A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006334 | 15/09/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE JULHO A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006338 | 15/09/2023 | 8362.50 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE JULHO A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006340 | 15/09/2023 | 8748.75 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 31DE JULHO A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006358 | 18/09/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006376 | 18/09/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD 2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/09/2023 | 326.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006393 | 18/09/2023 | 900.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006394 | 18/09/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/09/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006381 | 18/09/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/09/2023 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 EM DILIGENCIA NO PROCEDIMENTO DO ADOLESCENTE K.C.F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 EM DILIGENCIA NO PROCEDIMENTO DO ADOLESCENTE K.C.F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/09/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 EM DILIGENCIA NO PROCEDIMENTO DO ADOLESCENTE K.C.F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA COMPRA DE PASSAGEM DA ADOLESCENTE B. L. O PARA A CIDADE DE GUARULHOS POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA COMPRA DE PASSAGEM DA ADOLESCENTE B. L. O PARA A CIDADE DE GUARULHOS POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA COMPRA DE PASSAGEM DA ADOLESCENTE B. L. O PARA A CIDADE DE GUARULHOS POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006427 | 18/09/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA PROCEDIMENTOS DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/09/2023 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO POSTO ANCORA PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006362 | 18/09/2023 | 10884.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006364 | 18/09/2023 | 1544.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX CFONTE E ROTEADOR DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006367 | 18/09/2023 | 3644.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CER II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006368 | 18/09/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006369 | 18/09/2023 | 9033.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006370 | 18/09/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006371 | 18/09/2023 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/09/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006373 | 18/09/2023 | 7028.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006374 | 18/09/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0006375 | 18/09/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006377 | 18/09/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006378 | 18/09/2023 | 6852.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006379 | 18/09/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006380 | 18/09/2023 | 7203.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006382 | 18/09/2023 | 6637.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006384 | 18/09/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006386 | 18/09/2023 | 7948.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006389 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/09/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006391 | 18/09/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006392 | 18/09/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMOTICAS DIARIAS. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/09/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006396 | 18/09/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006397 | 18/09/2023 | 9825.24 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/09/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006399 | 18/09/2023 | 10372.15 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/09/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006401 | 18/09/2023 | 14447.99 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006402 | 18/09/2023 | 8989.16 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/09/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006404 | 18/09/2023 | 11369.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/09/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/09/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/09/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/09/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/09/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/09/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006353 | 18/09/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/09/2023 | 303.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006352 | 18/09/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/09/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/09/2023 | 180.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 COMPARECENDO A EMPRESA GBCOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/09/2023 | 581.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006366 | 18/09/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0006354 | 18/09/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006355 | 18/09/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006356 | 18/09/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006424 | 18/09/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006467 | 19/09/2023 | 11401.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006498 | 19/09/2023 | 14314.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006500 | 19/09/2023 | 415.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PERIFERICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006505 | 19/09/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006538 | 19/09/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006549 | 19/09/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 96858149 ENVIADO EM 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/09/2023 | 20009.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/09/2023 | 3519.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007460420188150261 RPV MOVIDO POR ZENAIDE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/09/2023 | 17164.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/09/2023 | 17164.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ARTHUR LOURENCO SIMAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/09/2023 | 193.94 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/09/2023 | 260.22 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/09/2023 | 1780.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE E POLITECTOMIA DE POLIPOS COM BIOPSIA EM DUAS PECAS REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA BADU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/09/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOAQUIM BARROS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/09/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA AO MEDICO UROLOGISTA PARA O PACIENTE GERALDO VITO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/09/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE PAULO FELIPE SABINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/09/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA O PACIENTE MANOEL MIGUEL ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006443 | 19/09/2023 | 432.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006444 | 19/09/2023 | 225.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006445 | 19/09/2023 | 540.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006446 | 19/09/2023 | 405.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006447 | 19/09/2023 | 459.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006448 | 19/09/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006449 | 19/09/2023 | 198.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006450 | 19/09/2023 | 441.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006452 | 19/09/2023 | 435.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006453 | 19/09/2023 | 4629.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006454 | 19/09/2023 | 798.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006455 | 19/09/2023 | 13553.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006456 | 19/09/2023 | 1027.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006460 | 19/09/2023 | 196.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006462 | 19/09/2023 | 563.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006463 | 19/09/2023 | 534.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNADO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006464 | 19/09/2023 | 497.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006465 | 19/09/2023 | 427.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006466 | 19/09/2023 | 1986.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006468 | 19/09/2023 | 6435.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006469 | 19/09/2023 | 2580.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006470 | 19/09/2023 | 179.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006471 | 19/09/2023 | 466.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006472 | 19/09/2023 | 5077.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006473 | 19/09/2023 | 1153.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006474 | 19/09/2023 | 920.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006475 | 19/09/2023 | 5203.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006476 | 19/09/2023 | 1654.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006477 | 19/09/2023 | 1654.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006478 | 19/09/2023 | 8387.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006479 | 19/09/2023 | 1769.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006480 | 19/09/2023 | 618.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006481 | 19/09/2023 | 1112.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006482 | 19/09/2023 | 4382.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006483 | 19/09/2023 | 1810.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006484 | 19/09/2023 | 1240.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006485 | 19/09/2023 | 2217.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006486 | 19/09/2023 | 513.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006487 | 19/09/2023 | 1398.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16AHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006488 | 19/09/2023 | 1398.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006489 | 19/09/2023 | 1398.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006490 | 19/09/2023 | 2261.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006491 | 19/09/2023 | 49.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006492 | 19/09/2023 | 267.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006493 | 19/09/2023 | 571.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006494 | 19/09/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 LTS DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006495 | 19/09/2023 | 267.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FIBRA 500 LTS DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006496 | 19/09/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006497 | 19/09/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006499 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006501 | 19/09/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006506 | 19/09/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006515 | 19/09/2023 | 2727.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006516 | 19/09/2023 | 2755.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006517 | 19/09/2023 | 3034.51 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006518 | 19/09/2023 | 3795.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006519 | 19/09/2023 | 3795.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006520 | 19/09/2023 | 3960.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006521 | 19/09/2023 | 2909.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006522 | 19/09/2023 | 4786.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006523 | 19/09/2023 | 1614.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006524 | 19/09/2023 | 1512.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006525 | 19/09/2023 | 1512.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006526 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006527 | 19/09/2023 | 2256.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO VIEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006528 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006529 | 19/09/2023 | 2981.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006530 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006531 | 19/09/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006534 | 19/09/2023 | 3849.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006536 | 19/09/2023 | 2378.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006537 | 19/09/2023 | 1639.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006539 | 19/09/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006541 | 19/09/2023 | 11853.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006542 | 19/09/2023 | 3199.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS DESTINADO AO CER DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006360 | 19/09/2023 | 10884.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006451 | 19/09/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006442 | 19/09/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006459 | 19/09/2023 | 911.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006461 | 19/09/2023 | 237.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006502 | 19/09/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006504 | 19/09/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOI DE VINCUILOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006532 | 19/09/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006535 | 19/09/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOI DE VINCUILOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006543 | 19/09/2023 | 2282.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006544 | 19/09/2023 | 1047.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006457 | 19/09/2023 | 1916.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006458 | 19/09/2023 | 2637.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006503 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006507 | 19/09/2023 | 2382.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO OTILIA DE FIGUEIREDO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006508 | 19/09/2023 | 1637.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA FREITAS DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006509 | 19/09/2023 | 2305.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006510 | 19/09/2023 | 2157.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006511 | 19/09/2023 | 978.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006512 | 19/09/2023 | 2618.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006513 | 19/09/2023 | 1915.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006514 | 19/09/2023 | 1157.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006533 | 19/09/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006540 | 19/09/2023 | 2797.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO OTILIA DE FIGUEIREDO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0006576 | 20/09/2023 | 221.73 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0006582 | 20/09/2023 | 2802.05 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0006563 | 20/09/2023 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/09/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO AN RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/09/2023 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006551 | 20/09/2023 | 805.72 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006552 | 20/09/2023 | 805.72 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/09/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/09/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA BADU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/09/2023 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE CAMILO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/09/2023 | 1120.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE TELMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA DO PACIENTE JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/09/2023 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006567 | 20/09/2023 | 28280.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006568 | 20/09/2023 | 24590.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006569 | 20/09/2023 | 32623.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/09/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006571 | 20/09/2023 | 15160.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/09/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR ESPIROMETRIA NO PACIENTE CICERO SOBRINHO DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006573 | 20/09/2023 | 21051.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/09/2023 | 330.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR LOURENCO SIMAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/09/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA ZENEIDE PEREIRA SABINO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006577 | 20/09/2023 | 24051.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006578 | 20/09/2023 | 20250.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006579 | 20/09/2023 | 20250.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006580 | 20/09/2023 | 26346.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006581 | 20/09/2023 | 28724.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006583 | 20/09/2023 | 19841.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006584 | 20/09/2023 | 29907.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006585 | 20/09/2023 | 18773.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006586 | 20/09/2023 | 31351.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006587 | 20/09/2023 | 180.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6586 RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006588 | 20/09/2023 | 38536.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006589 | 20/09/2023 | 36384.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/09/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE JOANA DARC LOPES DE ARAUJO CANDIDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/09/2023 | 2.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/09/2023 | 5786.32 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO E SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS DOS DIAS 08 E 12102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/09/2023 | 5786.32 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 08 E 12102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006553 | 20/09/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006557 | 20/09/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0006560 | 20/09/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DOS CONVENIOS 9287782022 9397912022 E 9398982022 MDR PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR APRA ATENDER A DESPEAS COM LAC PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDOS NO SITIO CANTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006597 | 21/09/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006598 | 21/09/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/09/2023 | 160.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER PARA A PACIENTE AMANDA MOREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/09/2023 | 1320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/09/2023 | 250.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL TONAL E IMPEDANCIOMETRIA DA PACIENTE HELENA MARIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/09/2023 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/09/2023 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIÃO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/09/2023 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 22/09/2023 | 750.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 22/09/2023 | 550.00 | 42707621000150 | DUANA EYEWEAR OPTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE MARIA CLARA LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/09/2023 | 8800.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OD MAIS PROCEDIMENTOS ASSESSORIOS NA PACIENTE ALEXANDRA PEREIRA DA COSTA LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00011951414403 | IRLA LEITE ROSADO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/09/2023 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/09/2023 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/09/2023 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/09/2023 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012161298437 | JESSICA LORRANNY RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/09/2023 | 750.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/09/2023 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/09/2023 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/09/2023 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/09/2023 | 750.00 | 00071419942468 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/09/2023 | 600.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/09/2023 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 22/09/2023 | 750.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/09/2023 | 750.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/09/2023 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/09/2023 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/09/2023 | 750.00 | 00005593655430 | GALBA FERREIRA BADU RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/09/2023 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIÁRIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 22/09/2023 | 750.00 | 00011305637402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/09/2023 | 750.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/09/2023 | 750.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/09/2023 | 750.00 | 00008940565495 | ALVARO RAMON ABILIO BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/09/2023 | 400.00 | 00008940565495 | ALVARO RAMON ABILIO BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00008219780479 | MARIA JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00007493698414 | CLEONILDA DA S. LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/09/2023 | 750.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/09/2023 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/09/2023 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/09/2023 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/09/2023 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/09/2023 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/09/2023 | 750.00 | 00072770171453 | EDILEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/09/2023 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/09/2023 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/09/2023 | 750.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/09/2023 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/09/2023 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/09/2023 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/09/2023 | 350.00 | 00009219878461 | BISMARK FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/09/2023 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/09/2023 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/09/2023 | 750.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/09/2023 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 22/09/2023 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/09/2023 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/09/2023 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/09/2023 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/09/2023 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/09/2023 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/09/2023 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/09/2023 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/09/2023 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/09/2023 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/09/2023 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/09/2023 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/09/2023 | 750.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/09/2023 | 750.00 | 00008894894401 | CLECIA LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/09/2023 | 750.00 | 00012102975401 | SAULO ANTONIO EVARISTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/09/2023 | 90989.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 22/09/2023 | 87039.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/09/2023 | 1588.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/09/2023 | 1447.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 22/09/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9868428 ENVIADO EM 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/09/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/09/2023 | 342.72 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/09/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/09/2023 | 476.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/09/2023 | 446.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/09/2023 | 456.96 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/09/2023 | 428.40 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/09/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/09/2023 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 ONDE PARTICIPARA DE UMA PALESTRA COM ORIENTACOES SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ASER REALIZADA NO AUDITRORIO DA SUPERINTENDENCIA DA REDE CAIXA RUA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006735 | 25/09/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/09/2023 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/09/2023 | 750.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/09/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/09/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JURUPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 ONDE PARTICIPOU DE DA 179 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/09/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE DEMANDAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL NA EMPRESA M. S. S. CAMPOS CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006740 | 25/09/2023 | 39304.82 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/09/2023 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/09/2023 | 750.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 2 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/09/2023 | 880.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO - ME LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE DA PACIENTE EDIVIRGENS LOPES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006743 | 26/09/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/09/2023 | 224.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/09/2023 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/09/2023 | 328.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/09/2023 | 5115.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00016301320118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/09/2023 | 3471.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800758762022815026108007460420188150261 RPV MOVIDO POR ANA MARIA FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9876005 ENVIADO EM 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/09/2023 | 89.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006769 | 27/09/2023 | 9727.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006754 | 27/09/2023 | 712.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006755 | 27/09/2023 | 1522.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006756 | 27/09/2023 | 7291.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8154 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006757 | 27/09/2023 | 7291.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006758 | 27/09/2023 | 3092.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006759 | 27/09/2023 | 310.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006760 | 27/09/2023 | 572.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006761 | 27/09/2023 | 4252.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006762 | 27/09/2023 | 2173.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006763 | 27/09/2023 | 807.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006764 | 27/09/2023 | 807.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006765 | 27/09/2023 | 878.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006766 | 27/09/2023 | 83.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN QFE 6766 E QFE 7426 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006767 | 27/09/2023 | 1817.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006768 | 27/09/2023 | 1384.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006770 | 27/09/2023 | 3054.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OGC 1868 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006771 | 27/09/2023 | 1216.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006773 | 27/09/2023 | 206.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006774 | 27/09/2023 | 137.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006775 | 27/09/2023 | 2652.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006776 | 27/09/2023 | 864.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/09/2023 | 5530.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE JOSE INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006778 | 27/09/2023 | 236.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/09/2023 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE JOSE INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/09/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/09/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE INOCENCIO D ASILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006782 | 27/09/2023 | 652.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006784 | 27/09/2023 | 328.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/09/2023 | 169.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006753 | 27/09/2023 | 8993.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QSL 3181 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006772 | 27/09/2023 | 5083.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006788 | 27/09/2023 | 8993.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QSL 3181 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/09/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINEIDE JOSE ILTON AMORIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/09/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/09/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINEIDE MARIA GORETE GONCALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006791 | 28/09/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006792 | 28/09/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 9878856 ENVIADO EM 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/09/2023 | 68.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 080184193.2023.815.0261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/09/2023 | 2727.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/09/2023 | 3.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/09/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/09/2023 | 7540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/09/2023 | 4140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DESETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/09/2023 | 9556.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/09/2023 | 4400.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08000503120198150261 RPV MOVIDO POR TARCIO MAMEDE MARIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/09/2023 | 3437.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007604620228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA PAZ SOARES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/09/2023 | 3687.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005361120228150261 RPV MOVIDO POR GERALDA MARIA DE LIMA MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/09/2023 | 2255.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018348620138150261 RPV MOVIDO POR JOSE ALBERTO FABIO BADU E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/09/2023 | 2255.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018348620138150261 RPV MOVIDO POR JOSE ALBERTO FABIO BADU E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/09/2023 | 155.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007409420188150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE FELIX DE OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/09/2023 | 106683.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/09/2023 | 274722.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/09/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006800 | 29/09/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006801 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006802 | 29/09/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006803 | 29/09/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHUAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006804 | 29/09/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006805 | 29/09/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILMES REDES SOCIAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/09/2023 | 437.92 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/09/2023 | 410.55 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/09/2023 | 1332.80 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/09/2023 | 1017.45 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/09/2023 | 361.76 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/09/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/09/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/09/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/09/2023 | 15057.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DESETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/09/2023 | 71244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/09/2023 | 24117.88 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO DO CONVENIO N 510372018 PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/09/2023 | 30735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/09/2023 | 66242.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/09/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/09/2023 | 1015.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/09/2023 | 6398.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/09/2023 | 3374.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/09/2023 | 1749.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/09/2023 | 4249.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/09/2023 | 500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006811 | 29/09/2023 | 1240.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/09/2023 | 16740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/09/2023 | 177315.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/09/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/09/2023 | 68797.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/09/2023 | 22374.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/09/2023 | 13952.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE SSETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/09/2023 | 19290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/09/2023 | 39600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/09/2023 | 63360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/09/2023 | 20505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/09/2023 | 50667.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/09/2023 | 40731.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/09/2023 | 20580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/09/2023 | 11503.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/09/2023 | 5040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/09/2023 | 440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/09/2023 | 3485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/09/2023 | 6225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/09/2023 | 440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/09/2023 | 575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/09/2023 | 8155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/09/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/09/2023 | 1268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/09/2023 | 575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/09/2023 | 440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/09/2023 | 9880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/09/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/09/2023 | 575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/09/2023 | 9804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/09/2023 | 874.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/09/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/09/2023 | 102960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/09/2023 | 13700.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/09/2023 | 66219.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/09/2023 | 66219.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/09/2023 | 49926.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/09/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/09/2023 | 7701.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/09/2023 | 3405.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/09/2023 | 36960.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/09/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/09/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/09/2023 | 567.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/09/2023 | 3999.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/09/2023 | 3702.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/09/2023 | 8268.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/09/2023 | 864.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/09/2023 | 567.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/09/2023 | 11429.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/09/2023 | 864.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/09/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/09/2023 | 53097.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/09/2023 | 262285.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/09/2023 | 199705.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/09/2023 | 10372.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/09/2023 | 30805.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/09/2023 | 13621.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/09/2023 | 147841.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/09/2023 | 17183.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/09/2023 | 6810.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/09/2023 | 6810.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/09/2023 | 47989.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/09/2023 | 44427.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/09/2023 | 99227.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/09/2023 | 10372.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/09/2023 | 6810.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/09/2023 | 137156.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/09/2023 | 10372.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/09/2023 | 17183.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/09/2023 | 3485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/09/2023 | 2255.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/09/2023 | 152151.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/09/2023 | 75624.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/09/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/09/2023 | 357926.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/09/2023 | 18293.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/09/2023 | 2910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/09/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/09/2023 | 4635.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/09/2023 | 2255.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/09/2023 | 1105.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/09/2023 | 880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/09/2023 | 4249.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETWEMBROO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/09/2023 | 7881.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/09/2023 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/09/2023 | 6389.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/09/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/09/2023 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/09/2023 | 3520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SSETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/09/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/09/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/09/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/09/2023 | 8495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS NO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 02/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE NEUZA RODRIGUES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 02/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 02/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE RODOLFO DE SOUSA PIRES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR APRA ATENDER A DESPEAS COM LAC PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDOS NO SITIO FERRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 02/10/2023 | 0.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 03/10/2023 | 70.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AOS SETORES DE EMPENHO E TRIBUTOS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/10/2023 | 2569.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 000119653201381502261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO MAMEDE DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006945 | 03/10/2023 | 978.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006949 | 03/10/2023 | 704.16 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006961 | 03/10/2023 | 1062.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006963 | 03/10/2023 | 684.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLU 2F85 E GPU 4F93 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/10/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE AILA DE CASTRO FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006954 | 03/10/2023 | 6531.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006955 | 03/10/2023 | 1032.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006957 | 03/10/2023 | 3433.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 E QFU 8I34 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006959 | 03/10/2023 | 4621.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006966 | 03/10/2023 | 2303.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006970 | 03/10/2023 | 271.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006971 | 03/10/2023 | 7669.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSFS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006972 | 03/10/2023 | 1233.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7439 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006973 | 03/10/2023 | 2512.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006974 | 03/10/2023 | 1232.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006975 | 03/10/2023 | 2512.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006976 | 03/10/2023 | 721.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006977 | 03/10/2023 | 555.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006978 | 03/10/2023 | 1025.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS OGD 7H11 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006979 | 03/10/2023 | 1244.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006980 | 03/10/2023 | 1151.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006981 | 03/10/2023 | 1298.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006982 | 03/10/2023 | 2468.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006983 | 03/10/2023 | 842.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006984 | 03/10/2023 | 2165.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DO TFD QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006985 | 03/10/2023 | 233.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DA POLICLINA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006986 | 03/10/2023 | 2468.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006988 | 03/10/2023 | 1311.05 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006989 | 03/10/2023 | 21028.16 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006990 | 03/10/2023 | 1957.36 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006991 | 03/10/2023 | 2261.25 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006992 | 03/10/2023 | 2259.48 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006993 | 03/10/2023 | 1838.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006994 | 03/10/2023 | 2169.58 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006996 | 03/10/2023 | 1851.75 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006997 | 03/10/2023 | 1804.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006998 | 03/10/2023 | 1831.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006999 | 03/10/2023 | 2034.22 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006946 | 03/10/2023 | 1712.07 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006950 | 03/10/2023 | 1309.34 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006947 | 03/10/2023 | 14041.37 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006948 | 03/10/2023 | 3699.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006951 | 03/10/2023 | 11592.00 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006952 | 03/10/2023 | 13910.52 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006953 | 03/10/2023 | 4560.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006956 | 03/10/2023 | 9770.40 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006958 | 03/10/2023 | 2334.42 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006960 | 03/10/2023 | 8007.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006962 | 03/10/2023 | 6992.78 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006964 | 03/10/2023 | 9790.64 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006965 | 03/10/2023 | 2682.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006967 | 03/10/2023 | 13548.15 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006968 | 03/10/2023 | 5775.30 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006969 | 03/10/2023 | 12823.65 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0007000 | 04/10/2023 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007004 | 04/10/2023 | 282.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007006 | 04/10/2023 | 119.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLE2E40 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007021 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007008 | 04/10/2023 | 543.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/10/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO DO PACIENTE ARTHUR LAURENCO SIMAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/10/2023 | 724.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007010 | 04/10/2023 | 106.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 2F85 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0007002 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007007 | 04/10/2023 | 2130.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007012 | 04/10/2023 | 1435.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007013 | 04/10/2023 | 1435.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007020 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007009 | 04/10/2023 | 395.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007005 | 04/10/2023 | 1778.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007014 | 04/10/2023 | 801.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/10/2023 | 2556.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/10/2023 | 544.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007003 | 04/10/2023 | 466.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 231 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007011 | 04/10/2023 | 248.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007001 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007019 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/10/2023 | 700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERICOS DE SUBSTITUICAO DE FONTE DO RELOGIO MARCA PROVEU SERVICOS DE MANUTENCAO DO LACRE DE SEGURANCA DESBLOQUEIO TROCA DE VISOR APROVEITAMENTO DE EQUIPAMENTO QUE DEU ERRO NA PLACA TROCA DE IMPRESSORA APROV EITAMENTO D EQUIPAMENTO QUE DEU ERRO NA PLACA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 05/10/2023 | 720.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 QUATRO FONTES DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007040 | 05/10/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 05/10/2023 | 3400.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007409420188150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE FELIX DE OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 05/10/2023 | 0.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007409420188150261 RPV MOVIDO POR ROZILENE FELIX DE OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 05/10/2023 | 7.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0007024 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007025 | 05/10/2023 | 1488.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007026 | 05/10/2023 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007027 | 05/10/2023 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007028 | 05/10/2023 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007029 | 05/10/2023 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007030 | 05/10/2023 | 5569.82 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA FRANGO INTEIRO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007031 | 05/10/2023 | 5550.75 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA FRANGO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS A UPA 24HRS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007032 | 05/10/2023 | 5555.74 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA FRANGO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007033 | 05/10/2023 | 5550.75 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA PATINHO E TIPO MOIDA E FRANGO INTEIRO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0007035 | 05/10/2023 | 9999.96 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007022 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0007023 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/10/2023 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277851 BL GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 05/10/2023 | 384.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 05/10/2023 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. MES SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007036 | 05/10/2023 | 7114.85 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA OTILIA DE FIGUEREDO COSTA MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ENERSTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007037 | 05/10/2023 | 7050.08 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DACREDE DE ENSINO DO MUNICIPIO ZONA RURAL PEDRO MARINHEIRO PEDRO RODRIGUES PEDRO INOCENCIO E LUIZ DE CALDAS SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007071 | 06/10/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007072 | 06/10/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/10/2023 | 4600.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PARA A VII EDICAO DO DIA DO EVANGELICO EM PIANCO EVENTO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 NO ECIT SANTO ANTONIO EM PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO AN RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. MES SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 06/10/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007065 | 06/10/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/10/2023 | 1650.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS PENSAO COMPLETA PARA 03 TRES PESSOAS DOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTA TRATAR DEMANDA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. RELATIVO AO JOVEM F. A. S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTA TRATAR DEMANDA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. RELATIVO AO JOVEM F. A. S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/10/2023 | 500.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/10/2023 | 500.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/10/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 06/10/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/10/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 06/10/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 06/10/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 06/10/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 06/10/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR ESPIROMETRIA NA PACIENTE ADERIZA LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007069 | 06/10/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0007070 | 06/10/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/10/2023 | 440.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OMBRO E COTOVELO DO PACIENTE MARIA NAZARET BATISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/10/2023 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DO PACIENTE JOSE CARLOS DE MACENA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 06/10/2023 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR ESPIROMETRIA NO PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/10/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOAO FEREREIRA DE MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007088 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007089 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007090 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007091 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007093 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007094 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007095 | 06/10/2023 | 8303.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007096 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007097 | 06/10/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007098 | 06/10/2023 | 1865.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007101 | 06/10/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007102 | 06/10/2023 | 7064.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007103 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007104 | 06/10/2023 | 7064.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007106 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007107 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007108 | 06/10/2023 | 6884.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007110 | 06/10/2023 | 7294.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007111 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007112 | 06/10/2023 | 8009.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007113 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007114 | 06/10/2023 | 4716.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007115 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007116 | 06/10/2023 | 6279.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007117 | 06/10/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007118 | 06/10/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007119 | 06/10/2023 | 3054.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007120 | 06/10/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007124 | 06/10/2023 | 6599.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007125 | 06/10/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007126 | 06/10/2023 | 3820.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE ROTEADOR E TABLET DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0007127 | 06/10/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007128 | 06/10/2023 | 1800.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/10/2023 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007130 | 06/10/2023 | 3046.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E IMPRESSORA DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 06/10/2023 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007132 | 06/10/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007133 | 06/10/2023 | 4132.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 06/10/2023 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007135 | 06/10/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007136 | 06/10/2023 | 3435.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX IMPRESSORA MULTIF. ESTABLIZADORE 300 VA E MONITOR LED 18.5 DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/10/2023 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIÃO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO ATE O AEROPROTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ONDE SEGUIU VIAGEM O HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007138 | 06/10/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007139 | 06/10/2023 | 3166.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007140 | 06/10/2023 | 3381.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007141 | 06/10/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007142 | 06/10/2023 | 8921.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0007143 | 06/10/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007144 | 06/10/2023 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0007145 | 06/10/2023 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0007146 | 06/10/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007147 | 06/10/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 06/10/2023 | 225.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007149 | 06/10/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402023 | 0007151 | 06/10/2023 | 1725.00 | 51651249000106 | VANESSA ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0007155 | 06/10/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/10/2023 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/10/2023 | 3150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA VIAGEM A BRASILIADF DOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007064 | 06/10/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0007073 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0007074 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0007075 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 2007203 A 20082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0007076 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 2008203 A 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0007077 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0007078 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0007079 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0007080 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0007081 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0007082 | 06/10/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 06/10/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 06/10/2023 | 342.72 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 06/10/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/10/2023 | 780.64 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/10/2023 | 731.85 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007051 | 06/10/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007053 | 06/10/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007054 | 06/10/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007055 | 06/10/2023 | 6314.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM DVR INTELBRAS HD 1TB 01 UM DVR INTELBRAS SEM HD E 14 QUATORZE CAMERAS INTELBRAS VHD 1130B DESTINADAS AO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007056 | 06/10/2023 | 423.50 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL BIPOLAR DESTINADO AO CEMITERIO MUNIICPAL DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007066 | 06/10/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007067 | 06/10/2023 | 52833.47 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 5° QUINTO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.105982014 805581 CONFORME CONVÊNIO N 335472014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007068 | 06/10/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/10/2023 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011744484406 | MARX WALLACE BRAZ JORGE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/10/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 10/10/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/10/2023 | 1120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/10/2023 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO POSTO ANCORA PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/10/2023 | 13000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA ENDOSCOPICA NASAL ANTROSTOMIA E ETMOIDECTOMIA BILATERAIS COM DESPESAS DE INTERNACAO HOSPITALAR E ANESTESIA REALIZADAS NO PACIENTE CLODOALDO GONCALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/10/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE SENA NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/10/2023 | 1240.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE DA PACIENTE EDNA ESPERIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/10/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE JOSELITA LOPES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007180 | 10/10/2023 | 59342.83 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 3° TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1073.373352020 906285 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRDESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME CONVENIO N 248562020 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0007190 | 10/10/2023 | 51530.88 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS CONTRATO DE REPASSE N 1060357532018 875673 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME CONVÊNIO N 525052018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00092020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 10/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0007199 | 10/10/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007203 | 10/10/2023 | 20132.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OGF 8825 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1176 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 10/10/2023 | 94283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/10/2023 | 1357.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007202 | 10/10/2023 | 2597.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4172 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007201 | 10/10/2023 | 17504.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4F93 RLU 2F85 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007209 | 10/10/2023 | 1041.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QFE 7236 QFE 7576 QSK 8G06 GPU 4F93 RLU 2F85 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007208 | 10/10/2023 | 137.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 9D71 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 10/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/10/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007197 | 10/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007198 | 10/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007212 | 10/10/2023 | 41.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 0519 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/10/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/10/2023 | 76723.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/10/2023 | 8.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/10/2023 | 27.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/10/2023 | 27.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007204 | 10/10/2023 | 504.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007211 | 10/10/2023 | 218.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/10/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/10/2023 | 1650.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS PENSAO COMPLETA PARA 03 TRES PESSOAS DOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTA TRATAR DEMANDA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. RELATIVO AO JOVEM F. A. S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/10/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/10/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007200 | 10/10/2023 | 599.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/10/2023 | 246.00 | 35905255000188 | PEDRO JORGE FARIAS SOUTO MAIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM 03 TRES DIARIAS PARA TRES PESSOAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/10/2023 | 2310.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS PENSAO COMPLETA PARA 03 TRES PESSOAS DOS DIAS 11 A 17 DE OUTUBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007195 | 10/10/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 3 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007196 | 10/10/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 4 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007222 | 10/10/2023 | 479.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007223 | 10/10/2023 | 634.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007224 | 10/10/2023 | 509.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007225 | 10/10/2023 | 479.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/10/2023 | 85000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007227 | 10/10/2023 | 2500.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007228 | 10/10/2023 | 2500.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/10/2023 | 365.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007230 | 10/10/2023 | 2500.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007236 | 10/10/2023 | 989.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007237 | 10/10/2023 | 239.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007238 | 10/10/2023 | 926.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007205 | 10/10/2023 | 831.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007206 | 10/10/2023 | 11409.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007207 | 10/10/2023 | 21031.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007210 | 10/10/2023 | 5083.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 10/10/2023 | 40.00 | 00027930776824 | LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMISSAO DE UMA CERTIDAO DO IMOVEL DE MATRICULA N 920 REGISTRO N R02920 LIVRO 2E FLS. 296 PARA CONSTRUCAO DE GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007240 | 11/10/2023 | 179.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007241 | 11/10/2023 | 239.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007242 | 11/10/2023 | 964.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007243 | 11/10/2023 | 826.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007244 | 11/10/2023 | 938.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007245 | 11/10/2023 | 417.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007246 | 11/10/2023 | 275.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007250 | 11/10/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/10/2023 | 143900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007263 | 11/10/2023 | 479.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007264 | 11/10/2023 | 413.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/10/2023 | 2289.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 11/10/2023 | 18557.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/10/2023 | 476.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/10/2023 | 446.25 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/10/2023 | 495.04 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/10/2023 | 464.10 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/10/2023 | 323.68 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/10/2023 | 303.45 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/10/2023 | 837.76 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/10/2023 | 785.40 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/10/2023 | 6200.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA COLECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA DO PACIENTE MANOEL INOCENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/10/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE BADU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/10/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE ALINE GARDENIA DA SILVA MELOU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/10/2023 | 108715.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/10/2023 | 24.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/10/2023 | 23.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/10/2023 | 20.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 RPV MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DE PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/10/2023 | 80261.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/10/2023 | 87.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023188720218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/10/2023 | 902.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023188720218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/10/2023 | 4534.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007192120188150261 RPV MOVIDO POR LINDAURA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 16/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007291 | 16/10/2023 | 7765.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007355 | 16/10/2023 | 12443.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007272 | 16/10/2023 | 6213.79 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007273 | 16/10/2023 | 11585.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007274 | 16/10/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007275 | 16/10/2023 | 1047.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007276 | 16/10/2023 | 1047.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007278 | 16/10/2023 | 589.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007280 | 16/10/2023 | 779.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007281 | 16/10/2023 | 913.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007283 | 16/10/2023 | 970.91 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007284 | 16/10/2023 | 538.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007285 | 16/10/2023 | 1094.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007286 | 16/10/2023 | 535.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007287 | 16/10/2023 | 1159.87 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007289 | 16/10/2023 | 1036.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007296 | 16/10/2023 | 481.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007298 | 16/10/2023 | 3016.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007302 | 16/10/2023 | 1212.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007303 | 16/10/2023 | 1291.32 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007304 | 16/10/2023 | 24700.41 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007305 | 16/10/2023 | 1105.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007306 | 16/10/2023 | 1358.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0007307 | 16/10/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007308 | 16/10/2023 | 1012.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007309 | 16/10/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADO AO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007310 | 16/10/2023 | 1409.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007311 | 16/10/2023 | 2146.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007312 | 16/10/2023 | 3047.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007313 | 16/10/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007314 | 16/10/2023 | 2886.94 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007315 | 16/10/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0007316 | 16/10/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007317 | 16/10/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0007318 | 16/10/2023 | 15000.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0007319 | 16/10/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0007320 | 16/10/2023 | 9333.41 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 03 TRES PLANTOEES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 03 TRES PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0007321 | 16/10/2023 | 12000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007322 | 16/10/2023 | 3031.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007323 | 16/10/2023 | 3350.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0007324 | 16/10/2023 | 18000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007325 | 16/10/2023 | 992.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007326 | 16/10/2023 | 1639.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007327 | 16/10/2023 | 6458.54 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007328 | 16/10/2023 | 366.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007329 | 16/10/2023 | 1639.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007330 | 16/10/2023 | 2892.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007331 | 16/10/2023 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007332 | 16/10/2023 | 2752.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0007333 | 16/10/2023 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007334 | 16/10/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0007337 | 16/10/2023 | 13749.72 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0007339 | 16/10/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0007341 | 16/10/2023 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0007343 | 16/10/2023 | 21000.24 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0007345 | 16/10/2023 | 18062.13 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS 03 TRES PLANTAO DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0007346 | 16/10/2023 | 23562.39 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 09 NOVE PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482022 | 0007347 | 16/10/2023 | 7500.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA MEDICA DRA NICOLLY ANDRADE CAVALCANTI NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0007351 | 16/10/2023 | 10499.76 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 16/10/2023 | 700.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE RETINOGRAFIA E CAMPIMETRIA DO PACIENTE EGINALDO LOPES BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/10/2023 | 320.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX PARA O PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/10/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO PIRES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE JESUS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/10/2023 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422023 | 0007370 | 16/10/2023 | 2400.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA AENDER AD ESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA PELA DRA ANNE LARISA DAVI LEMOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007277 | 16/10/2023 | 943.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007279 | 16/10/2023 | 1316.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007353 | 16/10/2023 | 1508.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007354 | 16/10/2023 | 1643.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/10/2023 | 30.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 16/10/2023 | 1400.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A SENHHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 ONDE COMPARECERA AO CURSO DE CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/10/2023 | 600.00 | 00003743929198 | WENDEL DE SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR OPERADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17 AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007270 | 16/10/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007271 | 16/10/2023 | 242.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007282 | 16/10/2023 | 454.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007288 | 16/10/2023 | 4147.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007290 | 16/10/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007292 | 16/10/2023 | 550.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007293 | 16/10/2023 | 545.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAuJO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007294 | 16/10/2023 | 986.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007295 | 16/10/2023 | 1221.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007297 | 16/10/2023 | 534.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 02 DUAS CAIXAS DAGUA DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAuJO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007299 | 16/10/2023 | 649.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007300 | 16/10/2023 | 41268.74 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 DA REFORMA E MELHORIAS PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB ATENDENDO AO CONVENIO 3492022 SEECTPB. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007301 | 16/10/2023 | 1916.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007335 | 16/10/2023 | 2990.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007336 | 16/10/2023 | 1135.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007338 | 16/10/2023 | 2363.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007340 | 16/10/2023 | 4553.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007342 | 16/10/2023 | 1737.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007344 | 16/10/2023 | 2156.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007349 | 16/10/2023 | 1728.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007352 | 16/10/2023 | 1458.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007376 | 17/10/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007377 | 17/10/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007378 | 17/10/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0007379 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007380 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007383 | 17/10/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007382 | 17/10/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007372 | 17/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007373 | 17/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007375 | 17/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 17/10/2023 | 1212.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 18/10/2023 | 180.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB ONDE PARTICIPARA NO IDA 18 DE OUTUBRO DE 2023 DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007386 | 18/10/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 18/10/2023 | 180.96 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0007384 | 18/10/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA O ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA RITA DE CASSIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 19/10/2023 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE RITA DE CASSIA DA SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 19/10/2023 | 400.00 | 00071861484410 | ANTONIO PEDRO FILHO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIO ANTONIO PEDRO FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 19/10/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE FRANCINETE RAFAEL DE SOUZA FERNANADES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 19/10/2023 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 19/10/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DAMIANA INOCENCIO DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 19/10/2023 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DE OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 19/10/2023 | 400.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDEVINO BEZERRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA ADA RUBIA VALDEVINO BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/10/2023 | 88.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DAMIANA INOCENCIO DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 19/10/2023 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DAMIANA INOCENCIO DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 19/10/2023 | 250.00 | 00009454435442 | DAIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA DAIANA COSTA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 19/10/2023 | 73.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA DE LOURDES PINTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 19/10/2023 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTEMARIA DE LOURDES PINTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 19/10/2023 | 74.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE LINDINALVA RODRIGUES MOURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 19/10/2023 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE FRANCISCA GOMES DO SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 19/10/2023 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE FRANCISCA GOMES DO SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 19/10/2023 | 71.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/10/2023 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 19/10/2023 | 115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE CICERA GOMES DOS SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 19/10/2023 | 51.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE CICERA GOMES DOS SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 19/10/2023 | 250.00 | 00006115576490 | MARIA DE LOURDES PINTO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES PINTO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 19/10/2023 | 700.00 | 00004249579492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM INTERNACAO DO FILHO J. A. S. C. EM CLINICA DE REABILITACAO EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO E PSICOLOGICO PARA A BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 19/10/2023 | 400.00 | 00071897615949 | MARLY TANIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARLY TANIA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 19/10/2023 | 600.00 | 00012108190406 | ANDERSON GALDINO ANUNCIATO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA ANDERSON GALDINO ANUNCIATO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007389 | 19/10/2023 | 1177.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 19/10/2023 | 1060.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NA SEMANA DA PATRIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PALANQUE CIVICO NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA O ARRAIA DO CAPS TM REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA O ARRAIA DO CAPS TM REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA O ARRASTAPE DO CAPS AD III REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA O ARRASTAPE DO CAPS AD III REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 19/10/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE GIVANILDA RITA FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 19/10/2023 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOSELITA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/10/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA CIDELINO FELIPE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/10/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE MARTINS DA SILVA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 19/10/2023 | 4440.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007388 | 19/10/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007400 | 19/10/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007402 | 19/10/2023 | 5200.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007404 | 19/10/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/10/2023 | 1.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/10/2023 | 1659.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/10/2023 | 3956.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/10/2023 | 15268.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/10/2023 | 3071.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/10/2023 | 700.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/10/2023 | 700.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/10/2023 | 2310.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS PENSAO COMPLETA PARA 03 TRES PESSOAS DOS DIAS 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/10/2023 | 59.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/10/2023 | 400.00 | 00010026191490 | DAMIAO PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA DAIANA COSTA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/10/2023 | 400.00 | 00010026191490 | DAMIAO PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA DAMIAO PRIMO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007469 | 23/10/2023 | 484.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007438 | 23/10/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007439 | 23/10/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0007440 | 23/10/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0007441 | 23/10/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0007442 | 23/10/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/10/2023 | 7709.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023188720218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/10/2023 | 8699.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023188720218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEDE DA CONSULTORIA UM ASESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/10/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/10/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/10/2023 | 1104.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/10/2023 | 1035.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/10/2023 | 342.72 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/10/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/10/2023 | 2812.28 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 803764 OPERACAO 101844854 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/10/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 875673 OPERACAO 106035753 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/10/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 900158 OPERACAO 107069920 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/10/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 903070 OPERACAO 107223636 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/10/2023 | 3000.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A NOVA LICITACAO FACE A DISTRATO DE CTEF ANTERIOR CR 107069920 PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007460 | 23/10/2023 | 12253.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007461 | 23/10/2023 | 5389.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E QFU 8I54 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007462 | 23/10/2023 | 29602.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007463 | 23/10/2023 | 5128.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007464 | 23/10/2023 | 25817.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007465 | 23/10/2023 | 24480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007466 | 23/10/2023 | 12249.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007467 | 23/10/2023 | 38608.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007468 | 23/10/2023 | 5128.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007470 | 23/10/2023 | 1875.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007471 | 23/10/2023 | 11583.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007472 | 23/10/2023 | 2138.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NOMES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007473 | 23/10/2023 | 2771.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSA 3A84 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007474 | 23/10/2023 | 1211.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007475 | 23/10/2023 | 2910.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007476 | 23/10/2023 | 3371.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007477 | 23/10/2023 | 6721.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007478 | 23/10/2023 | 20400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007479 | 23/10/2023 | 6721.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8154 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007480 | 23/10/2023 | 22038.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007481 | 23/10/2023 | 23905.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007482 | 23/10/2023 | 5662.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007483 | 23/10/2023 | 23224.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007484 | 23/10/2023 | 66.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 FAN PLACA QFE 6766 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007485 | 23/10/2023 | 23615.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007486 | 23/10/2023 | 1281.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007487 | 23/10/2023 | 27745.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007488 | 23/10/2023 | 30394.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007489 | 23/10/2023 | 36350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007490 | 23/10/2023 | 1272.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007491 | 23/10/2023 | 18709.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007492 | 23/10/2023 | 3256.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007493 | 23/10/2023 | 3015.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OGD 7H41 E OGD 7HH11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007494 | 23/10/2023 | 3256.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007495 | 23/10/2023 | 618.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007496 | 23/10/2023 | 1095.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007497 | 23/10/2023 | 1493.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102 DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007498 | 23/10/2023 | 2025.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007499 | 23/10/2023 | 516.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 7181 DA AUDITORIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007502 | 24/10/2023 | 883.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CEE II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007503 | 24/10/2023 | 883.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007504 | 24/10/2023 | 3366.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007505 | 24/10/2023 | 4247.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007506 | 24/10/2023 | 7380.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007507 | 24/10/2023 | 4232.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007509 | 24/10/2023 | 4800.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007510 | 24/10/2023 | 2712.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007513 | 24/10/2023 | 1688.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007515 | 24/10/2023 | 3088.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOQUEGUINCHO VEICULAR NA AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007517 | 24/10/2023 | 806.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO NA AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007519 | 24/10/2023 | 1129.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO NA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007520 | 24/10/2023 | 862.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA NA AMBULANCIA DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007521 | 24/10/2023 | 733.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ARCONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/10/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME PETCAN DA PACIENTE EDILANNE FLORENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/10/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM CIRURGIAO TORACICO DO PACIENTE ADERIZA LOPES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/10/2023 | 450.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 24/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ELIANA FARIAS LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007541 | 24/10/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007542 | 24/10/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007543 | 24/10/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007544 | 24/10/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007545 | 24/10/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILMES REDES SOCIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007514 | 24/10/2023 | 1374.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 101 A 151 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007531 | 24/10/2023 | 1512.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 24/10/2023 | 1.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007526 | 24/10/2023 | 743.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/10/2023 | 2973.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007313520188150261 RPV MOVIDO POR MARIA ELIETE VALDEVINO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/10/2023 | 1127.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011017720198150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/10/2023 | 180785.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/10/2023 | 8259.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7548 RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007516 | 24/10/2023 | 23070.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS SLD 3J70 QFE 7236 QFE 7576 GPU 4F93 RLU 2F85 E MAQUINAS PESADAS TRATORSOLIS 90 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007533 | 24/10/2023 | 551.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQD 4172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPINACAO ROCO EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/10/2023 | 180.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE FRANCINETERAFAEL DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007508 | 24/10/2023 | 275.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007522 | 24/10/2023 | 837.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007523 | 24/10/2023 | 551.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007524 | 24/10/2023 | 636.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007525 | 24/10/2023 | 955.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007527 | 24/10/2023 | 947.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007528 | 24/10/2023 | 654.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007534 | 24/10/2023 | 620.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBROO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007535 | 24/10/2023 | 744.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007511 | 24/10/2023 | 10737.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007512 | 24/10/2023 | 908.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007518 | 24/10/2023 | 19566.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007529 | 24/10/2023 | 11368.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007530 | 24/10/2023 | 822.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007532 | 24/10/2023 | 25883.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007034 | 24/10/2023 | 7050.08 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS DACREDE DE ENSINO DO MUNICIPIO ZONA RURAL PEDRO MARINHEIRO PEDRO RODRIGUES PEDRO INOCENCIO E LUIZ DE CALDAS SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007552 | 25/10/2023 | 8748.75 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007554 | 25/10/2023 | 8362.50 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007556 | 25/10/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 25/10/2023 | 287.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRA NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO2023 COM TEMA PLANO NACIONAL DE EDUCACAO 201212034 POLITICA DE ESTADO PARA A GARANTIA DE EDUCACAO COM DIREITO HUMANO COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007559 | 25/10/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007561 | 25/10/2023 | 6260.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007567 | 25/10/2023 | 6031.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAC DO CR 9287782022 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 35 E 4116 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/10/2023 | 3481.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007200620188150261 RPV MOVIDO POR MARIA ANGELICA VALDEVINO VICENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007555 | 25/10/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHUAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007557 | 25/10/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0007562 | 25/10/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007550 | 25/10/2023 | 64474.05 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007551 | 25/10/2023 | 1838.87 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007553 | 25/10/2023 | 34981.05 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/10/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007566 | 25/10/2023 | 1590.32 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007570 | 26/10/2023 | 6763.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007572 | 26/10/2023 | 6477.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007574 | 26/10/2023 | 19186.90 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007575 | 26/10/2023 | 38061.05 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007576 | 26/10/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007577 | 26/10/2023 | 12630.04 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007578 | 26/10/2023 | 11339.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007579 | 26/10/2023 | 8210.37 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007580 | 26/10/2023 | 8047.76 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007581 | 26/10/2023 | 7789.32 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007582 | 26/10/2023 | 2626.70 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007584 | 26/10/2023 | 15181.48 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007585 | 26/10/2023 | 8336.15 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007593 | 26/10/2023 | 6188.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007594 | 26/10/2023 | 5934.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007595 | 26/10/2023 | 6451.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007597 | 26/10/2023 | 6429.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007598 | 26/10/2023 | 5234.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007600 | 26/10/2023 | 3739.74 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL DIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0007602 | 26/10/2023 | 2533.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL DIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/10/2023 | 2592.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08042885920208150261 RPV MOVIDO POR ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/10/2023 | 48.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFETEN AO CONSUMO OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/10/2023 | 570.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007568 | 26/10/2023 | 6059.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007569 | 26/10/2023 | 4068.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007571 | 26/10/2023 | 6878.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007573 | 26/10/2023 | 5896.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007587 | 26/10/2023 | 5233.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007590 | 26/10/2023 | 5233.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007592 | 26/10/2023 | 5458.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 26/10/2023 | 700.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/10/2023 | 400.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/10/2023 | 400.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/10/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/10/2023 | 1410.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS PENSAO COMPLETA PARA 03 TRES PESSOAS E 03 TRES REFEICOES EXTRAS DOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/10/2023 | 180.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAOPB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR SUPORTE A CRIANCA A. S. L. E SUA GENITORA CICERA TAUANA RAFAEL DA SILVA VITIMAS DE MAUS TRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/10/2023 | 180.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAOPB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR SUPORTE A CRIANCA A. S. L. E SUA GENITORA CICERA TAUANA RAFAEL DA SILVA VITIMAS DE MAUS TRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAOPB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR SUPORTE A CRIANCA A. S. L. E SUA GENITORA CICERA TAUANA RAFAEL DA SILVA VITIMAS DE MAUS TRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 27/10/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAOPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR SUPORTE A CRIANCA A. S. L. E SUA GENITORA CICERA TAUANA RAFAEL DA SILVA VITIMAS DE MAUS TRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAOPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR SUPORTE A CRIANCA A. S. L. E SUA GENITORA CICERA TAUANA RAFAEL DA SILVA VITIMAS DE MAUS TRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/10/2023 | 180.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 ACOMPANHANDO A CRIANCA A. S. C. ATE O NUMOLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/10/2023 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANCA A. S. C. ATE O NUMOLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/10/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANCA A. S. C. ATE O NUMOLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 27/10/2023 | 270.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 PARA LEVAR AO ACOLHIMENTO DE SUA FAMILIA A CRIANCA A. S. C. EM CUMPRIMENTO AO PGA N 001.2023.081837 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO MPPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 27/10/2023 | 150.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 PARA LEVAR AO ACOLHIMENTO DE SUA FAMILIA A CRIANCA A. S. C. EM CUMPRIMENTO AO PGA N 001.2023.081837 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO MPPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 PARA LEVAR AO ACOLHIMENTO DE SUA FAMILIA A CRIANCA A. S. C. EM CUMPRIMENTO AO PGA N 001.2023.081837 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO MPPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0007604 | 27/10/2023 | 216.52 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007605 | 27/10/2023 | 10206.00 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007606 | 27/10/2023 | 11214.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0007607 | 27/10/2023 | 2813.49 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007608 | 27/10/2023 | 9770.40 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007610 | 27/10/2023 | 11844.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007612 | 27/10/2023 | 8289.60 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007614 | 27/10/2023 | 8289.60 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007616 | 27/10/2023 | 8289.60 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007619 | 27/10/2023 | 9106.00 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007620 | 27/10/2023 | 8513.60 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007622 | 27/10/2023 | 5146.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/10/2023 | 4032.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013612820178150261 RPV MOVIDO POR ALBANEIDE LUIZA DE SOUSA BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 27/10/2023 | 266.56 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 27/10/2023 | 249.90 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 27/10/2023 | 323.68 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 27/10/2023 | 303.45 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/10/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 27/10/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 27/10/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/10/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 27/10/2023 | 685.44 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/10/2023 | 642.60 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007609 | 27/10/2023 | 31606.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/10/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 27/10/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007641 | 30/10/2023 | 17070.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA ( RUMO CULTURAL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 TRES NOTEBOOKS NITRO 5 CORE I7 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/10/2023 | 0.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/10/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/10/2023 | 77925.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007647 | 30/10/2023 | 11380.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA ( RUMO CULTURAL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTEBOOKS NITRO 5 CORE I7 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/10/2023 | 8548.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/10/2023 | 4140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/10/2023 | 2825.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/10/2023 | 700.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/10/2023 | 3391.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023170520218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/10/2023 | 9867.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007386120178150261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA DE LOURDES SEVERO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/10/2023 | 2775.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08018846420228150261 RPV MOVIDO POR ZILMA CASE DE ANDRADE SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/10/2023 | 5169.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005804020168150261 RPV MOVIDO POR RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/10/2023 | 1825.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08008505420228150261 RPV MOVIDO POR MARIA LOPES MOREIRA FELIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/10/2023 | 599.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/10/2023 | 919.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013281620224058202 RPV MOVIDO POR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/10/2023 | 12728.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 9949X IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/10/2023 | 36.50 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/10/2023 | 179.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/10/2023 | 1311.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013281620224058202 RPV MOVIDO POR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/10/2023 | 1294.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/10/2023 | 73.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013300820178150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/10/2023 | 17280.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO CONFORME DARF RFB PGTO DARF SIST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/10/2023 | 17280.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/10/2023 | 5308.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023170520218150261 RPV MOVIDO POR ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/10/2023 | 4798.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006352020188150261 RPV MOVIDO POR ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/10/2023 | 1408.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011017720198150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/10/2023 | 6024.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006315520148150261 RPV MOVIDO POR GLEISON VIEIRA MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/10/2023 | 496.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08007313520188150261 RPV MOVIDO POR MARIA ELIETE VALDEVINO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/10/2023 | 2584.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00011965320138150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO MAMEDE DA COSTA QUEIROZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/10/2023 | 4698.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011907120178150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/10/2023 | 2311.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08008470720198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/10/2023 | 548.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003058620198150261 RPV MOVIDO POR KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/10/2023 | 180785.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08113194020208150000 PRECATORIO MOVIDO POR TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0007779 | 31/10/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/10/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007726 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/10/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/10/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/10/2023 | 5524.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/10/2023 | 30735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/10/2023 | 3024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/10/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007728 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/10/2023 | 2094.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00011965320138150261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO MAMEDE DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/10/2023 | 8260.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/10/2023 | 67212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007725 | 31/10/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 31/10/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA DA PACIENTE VALDECI SALVIANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 31/10/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA JESUS DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007653 | 31/10/2023 | 8373.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007654 | 31/10/2023 | 6176.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007655 | 31/10/2023 | 6197.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007656 | 31/10/2023 | 6766.82 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007657 | 31/10/2023 | 6804.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007658 | 31/10/2023 | 6435.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007659 | 31/10/2023 | 4042.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007660 | 31/10/2023 | 473.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE 02 DOIS GABINETE ATX DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007661 | 31/10/2023 | 5968.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007662 | 31/10/2023 | 1177.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007663 | 31/10/2023 | 1177.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOILOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007664 | 31/10/2023 | 6833.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/10/2023 | 16740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/10/2023 | 158950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/10/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/10/2023 | 67290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/10/2023 | 23694.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/10/2023 | 13377.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/10/2023 | 19290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/10/2023 | 39600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/10/2023 | 63360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/10/2023 | 20505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/10/2023 | 49839.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/10/2023 | 3024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/10/2023 | 19890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/10/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/10/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/10/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDOA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUIBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/10/2023 | 9804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 31/10/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/10/2023 | 102960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/10/2023 | 173.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 31/10/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA AMBROSIO EVANGELISTA PAULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0007730 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007732 | 31/10/2023 | 5561.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007733 | 31/10/2023 | 5561.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/10/2023 | 13700.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/10/2023 | 66219.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/10/2023 | 49926.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/10/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/10/2023 | 7701.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/10/2023 | 3405.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/10/2023 | 36960.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/10/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/10/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/10/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/10/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007750 | 31/10/2023 | 8303.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/10/2023 | 151711.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 31/10/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 31/10/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 31/10/2023 | 4635.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 31/10/2023 | 357926.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/10/2023 | 75624.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/10/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007745 | 31/10/2023 | 34560.72 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 6 SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/10/2023 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 31/10/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/10/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/10/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/10/2023 | 700.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/10/2023 | 600.00 | 00003281506496 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS FAUSTINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/10/2023 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA DAS GRACAS FAUSTINO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 31/10/2023 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA DAS GRACAS FAUSTINO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/10/2023 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. MES OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/10/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/10/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/10/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO AN RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 31/10/2023 | 361.66 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLT 8C56 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007727 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0007731 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/10/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/10/2023 | 15.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007780 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007784 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 291900 CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/11/2023 | 400.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007798 | 01/11/2023 | 1505.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MEMBRO DURANTE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELGO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PIANCOPB REALIZADA EM 04082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/11/2023 | 400.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/11/2023 | 400.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0007806 | 01/11/2023 | 1290.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CAFE E ALMOCO PARA MEMBROS DURANTE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS. DE PIANCOPB REALIZADA EM 09082023 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/11/2023 | 4958.60 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO COMPROVADAS REFERENTE AO CONVENIO 4362007 PARA MANUTENCAO DE UM NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE VIDA SAUDAVEL FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/11/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007791 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007794 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007795 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007797 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/11/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007800 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/11/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/11/2023 | 8223.75 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MENISCECTOMIA COM DESEPSAS MEDICA HOSPITALAR INSTRUMENTAL E ANESTESIA PARA O PACIENTE PAULO PEREIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007809 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007810 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007811 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007812 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007813 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007814 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007815 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007816 | 01/11/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007817 | 01/11/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007818 | 01/11/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007819 | 01/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007820 | 01/11/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007821 | 01/11/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00010237795442 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007788 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007790 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007793 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007785 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007787 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007792 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007796 | 01/11/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/11/2023 | 22200.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A 2 3 4 5 E 6 PARCELA DO SEGURO SAFRA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007783 | 01/11/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007786 | 01/11/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007789 | 01/11/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007844 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 07/11/2023 | 254.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS DE GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/11/2023 | 2160.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007851 | 07/11/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007852 | 07/11/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 07/11/2023 | 2255.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018348620138150261 RPV MOVIDO POR JOSE ALBERTO FABIO BADU E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 07/11/2023 | 5169.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005804020168150261 RPV MOVIDO POR RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0007841 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007860 | 07/11/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/11/2023 | 600.00 | 15305589000103 | ADELAIDE SUELY SILVA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COTURNOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 07/11/2023 | 1140.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO - ME LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE YTALO CEZAR COSTA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/11/2023 | 550.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ ABILIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 07/11/2023 | 49.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 07/11/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/11/2023 | 195.39 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/11/2023 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ALERGICO TESTE DE CONTATO COM A DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO PARA A PACIENTE EUDENI BRAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/11/2023 | 1180.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA PESCOCO E FACE COM CONTRASTE DA PACIENTE VALDECI SALVIANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007846 | 07/11/2023 | 3790.30 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/11/2023 | 550.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS VIRGULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/11/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/11/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 07/11/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007854 | 07/11/2023 | 2679.02 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/11/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 07/11/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/11/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 07/11/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 07/11/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/11/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007840 | 07/11/2023 | 174351.08 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 7 SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 07/11/2023 | 600.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MONICA LUIZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 07/11/2023 | 400.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 07/11/2023 | 400.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/11/2023 | 400.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PATOSPB DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO E DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 07/11/2023 | 1320.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS PARA 03 TRES PESSOAS E 03 TRES REFEICOES INCLUSAS DOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PATOSPB SENDO O JOVEM F. A. S. E 02 CONSELHEIROS TUTELARES EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/11/2023 | 1732.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME ( HOTEL ROTA DO SOL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE ALMOOCO E JANTAR PARA 02 CONSELHEIROS E TUTELARES E UM MENOR O JOVEM F. A. S DOS DIAS 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2023 EM TEIXEIRAPB EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0007842 | 07/11/2023 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/11/2023 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JOSEVALDA PEREIRA PESSOA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/11/2023 | 177.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA RODRIGUES FERREIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 07/11/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTEJOSEVALDA PEREIRA PESSOA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/11/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTEJOSEVALDA PEREIRA PESSOA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/11/2023 | 94.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA RODRIGUES FERREIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 09/11/2023 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE ELIDIA FERREIRA PEREIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 09/11/2023 | 800.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 02 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 09/11/2023 | 800.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 02 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/11/2023 | 159.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA MARINHO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/11/2023 | 370.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO MENSALIDADES EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA RODRIGUES FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/11/2023 | 127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JOAO CRISTOVAM NETO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/11/2023 | 600.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MONICA LUIZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/11/2023 | 350.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010845743490 | GABRIEL FELIPE SANTIAGO NETO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA GABRIEL FELIPE SANTIAGO NETO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/11/2023 | 500.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA JACKELINE FRANCIANY FREITAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 09/11/2023 | 350.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/11/2023 | 350.00 | 00009495097444 | ANTONIO AFREU DELFINO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO ANTONIO AFREU DELFINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007376904450 | ALEXANDRE MARKS FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA GABRIEL FELIPE SANTIAGO NETO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008000966492 | JACKELINE FRANCIANY FREITAS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA JACKELINE FRANCIANY FREITAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 09/11/2023 | 250.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA ODETE FELIPE SANTIAGO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 09/11/2023 | 250.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO JOSE PATRICIO NETO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 09/11/2023 | 300.00 | 00007120239414 | ROZITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA ROZITA OLIVEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MONICA LUIZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 09/11/2023 | 200.00 | 00089304365449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 09/11/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011939375401 | WANDERLEYA HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA WANDERLEYA HONORIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/11/2023 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE RITA DE CASSIA DA SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 09/11/2023 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE WANDERLEYA HONORIO DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 09/11/2023 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE WANDERLEYA HONORIO DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 09/11/2023 | 300.00 | 00003218410428 | MARILENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARILENE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 09/11/2023 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARILENE DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 09/11/2023 | 300.00 | 00005965801424 | MARIA ELICIENE COSTA EMIDIO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA ELICIENE COSTA EMIDIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/11/2023 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE INACIO GOMES DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 09/11/2023 | 61.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE INACIO GOMES DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 09/11/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA CELIA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/11/2023 | 49.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MARIA CELIA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/11/2023 | 122.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MARIA CELIA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 09/11/2023 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MARIA CELIA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 09/11/2023 | 370.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO MENSALIDADES EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA RODRIGUES FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 09/11/2023 | 500.00 | 00080510876404 | EDLENE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO EM TRATAMENTO MEDICO EM FAVOR DA BENEFICIARIA EDLENE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 09/11/2023 | 157.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA MARINHO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 09/11/2023 | 159.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA MARINHO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 09/11/2023 | 166.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA MARINHO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 09/11/2023 | 4000.00 | 30058431000170 | OLAVO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA O PUBLICO EM GERAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 275 ANOS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 09/11/2023 | 5454.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/11/2023 | 0.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 10/11/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/11/2023 | 77385.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/11/2023 | 73.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013300820178150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/11/2023 | 3468.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013300820178150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/11/2023 | 6502.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013300820178150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/11/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/11/2023 | 2310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008048 | 10/11/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 10/11/2023 | 480.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 DOZE BOBINAS DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007912 | 10/11/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007913 | 10/11/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007914 | 10/11/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0007918 | 10/11/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0007919 | 10/11/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008001 | 10/11/2023 | 269.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008028 | 10/11/2023 | 1045.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTAS EPSON 100 ML PRETA AMARELA AZUL E VERMELHA PARA DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 10/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 10/11/2023 | 142.80 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/11/2023 | 323.68 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/11/2023 | 303.45 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 10/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 10/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0007915 | 10/11/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007917 | 10/11/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/11/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL DO POCO ARTESIANO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/11/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007974 | 10/11/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007998 | 10/11/2023 | 199.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008051 | 10/11/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008000 | 10/11/2023 | 89.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 10/11/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE DAYANE SUENY C DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/11/2023 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA S DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0007934 | 10/11/2023 | 12291.70 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 05 CINCO PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 10 HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007937 | 10/11/2023 | 6250.20 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0007939 | 10/11/2023 | 9999.96 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0007950 | 10/11/2023 | 14999.76 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0007951 | 10/11/2023 | 14499.60 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0007952 | 10/11/2023 | 18832.76 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0007953 | 10/11/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DNNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0007954 | 10/11/2023 | 23166.28 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0007955 | 10/11/2023 | 10500.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007956 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007957 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0007958 | 10/11/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007959 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007960 | 10/11/2023 | 5138.01 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA E MANTEIGA DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007961 | 10/11/2023 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007962 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007963 | 10/11/2023 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0007965 | 10/11/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAID 11 ONZE HORAS EXTRAS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0007966 | 10/11/2023 | 20729.41 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 11 ONZE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0007968 | 10/11/2023 | 2187.13 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007970 | 10/11/2023 | 6613.59 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA FRANGO E MANTEIGA DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0007971 | 10/11/2023 | 22187.13 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007972 | 10/11/2023 | 6642.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007973 | 10/11/2023 | 5268.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0007975 | 10/11/2023 | 15000.00 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UBS JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007976 | 10/11/2023 | 5258.53 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007977 | 10/11/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0007978 | 10/11/2023 | 15000.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VIII RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007979 | 10/11/2023 | 5244.24 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007980 | 10/11/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007981 | 10/11/2023 | 5248.34 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007983 | 10/11/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007986 | 10/11/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007988 | 10/11/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007989 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007990 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007994 | 10/11/2023 | 2199.45 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007995 | 10/11/2023 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007996 | 10/11/2023 | 99.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0008002 | 10/11/2023 | 379.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0008003 | 10/11/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008004 | 10/11/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/11/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008013 | 10/11/2023 | 405.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008014 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008015 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008016 | 10/11/2023 | 513.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008017 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/11/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA353685A DO PSF VIII GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008019 | 10/11/2023 | 522.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008020 | 10/11/2023 | 675.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008021 | 10/11/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA353685A DO PSF VIII GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008022 | 10/11/2023 | 261.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008023 | 10/11/2023 | 288.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008024 | 10/11/2023 | 207.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008025 | 10/11/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A PARA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008026 | 10/11/2023 | 459.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008027 | 10/11/2023 | 324.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008029 | 10/11/2023 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008030 | 10/11/2023 | 648.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON L 3150 DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA DO CABECOTE E RESET DE IMPRESSORA EPSON L 396 DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008034 | 10/11/2023 | 387.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/11/2023 | 4000.00 | 30058431000170 | OLAVO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA O PUBLICO EM GERAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 275 ANOS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007964 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007969 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007991 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007993 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007997 | 10/11/2023 | 139.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DO SERVICO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CASA LAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008038 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008040 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008042 | 10/11/2023 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/11/2023 | 161000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/11/2023 | 1216.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCOPB E A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/11/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBASUBMERSIVEL DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/11/2023 | 265.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBASUBMERSIVEL DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007928 | 10/11/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007929 | 10/11/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007967 | 10/11/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007982 | 10/11/2023 | 9745.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MANTEIGA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007984 | 10/11/2023 | 3211.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007985 | 10/11/2023 | 9745.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007987 | 10/11/2023 | 4288.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007992 | 10/11/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007999 | 10/11/2023 | 569.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA CRECHE CENICIA MARIA MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA EMEIF LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008054 | 10/11/2023 | 3626.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008031 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008041 | 10/11/2023 | 198.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008036 | 10/11/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA BROTHER DO PSF DR EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DA PLACA LOGICA LIGADA EM 220W E LIMPEZA IMPRESSORA HP 127W DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008043 | 10/11/2023 | 387.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008044 | 10/11/2023 | 13100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS SANGUNG CORE I3 DESTINADOS AO CENTRO DESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008047 | 10/11/2023 | 13100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS SANGUNG CORE I3 DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008049 | 10/11/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008050 | 10/11/2023 | 5240.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS SANGUNG INTEL CORE I3 E LENOVO 3I CORE DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008052 | 10/11/2023 | 310.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008053 | 10/11/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008055 | 10/11/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AOS PSF EUDO MOURA E PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 13/11/2023 | 100.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DA PLACA LOGICA LIGADA EM 220W E LIMPEZA IMPRESSORA HP 127W DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 13/11/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 13/11/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LUCENA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 13/11/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA NO PACIENTE ANTONIO DE PADUA CALDAS FREIRE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 13/11/2023 | 1830.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ERONICE BADU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008074 | 13/11/2023 | 27613.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008075 | 13/11/2023 | 32647.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008076 | 13/11/2023 | 1689.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008077 | 13/11/2023 | 17428.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008078 | 13/11/2023 | 17428.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008079 | 13/11/2023 | 2079.21 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008080 | 13/11/2023 | 23271.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008081 | 13/11/2023 | 1689.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008082 | 13/11/2023 | 2079.21 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008083 | 13/11/2023 | 2133.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO O CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008084 | 13/11/2023 | 3979.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008085 | 13/11/2023 | 600.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO O CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008086 | 13/11/2023 | 2410.43 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008087 | 13/11/2023 | 551.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008088 | 13/11/2023 | 1823.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008089 | 13/11/2023 | 492.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008090 | 13/11/2023 | 582.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008093 | 13/11/2023 | 918.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008099 | 13/11/2023 | 3083.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008100 | 13/11/2023 | 3083.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008106 | 13/11/2023 | 627.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008108 | 13/11/2023 | 8652.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008109 | 13/11/2023 | 1759.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008110 | 13/11/2023 | 613.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008111 | 13/11/2023 | 578.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008112 | 13/11/2023 | 972.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008113 | 13/11/2023 | 502.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008121 | 13/11/2023 | 3575.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008122 | 13/11/2023 | 2136.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008124 | 13/11/2023 | 12673.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008125 | 13/11/2023 | 3751.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008126 | 13/11/2023 | 3002.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008130 | 13/11/2023 | 3676.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008131 | 13/11/2023 | 12673.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008132 | 13/11/2023 | 3389.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008133 | 13/11/2023 | 1734.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008135 | 13/11/2023 | 3306.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008137 | 13/11/2023 | 3087.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008138 | 13/11/2023 | 2729.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008139 | 13/11/2023 | 3171.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008142 | 13/11/2023 | 3193.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008151 | 13/11/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0008152 | 13/11/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 13/11/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008092 | 13/11/2023 | 526.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008094 | 13/11/2023 | 938.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EMEIEF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008095 | 13/11/2023 | 860.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008101 | 13/11/2023 | 1179.94 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008102 | 13/11/2023 | 1179.94 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008105 | 13/11/2023 | 424.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EMEIEF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008114 | 13/11/2023 | 1513.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008115 | 13/11/2023 | 991.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EMEIEF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008116 | 13/11/2023 | 1209.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EMEIEF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008129 | 13/11/2023 | 1454.79 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008140 | 13/11/2023 | 2366.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008141 | 13/11/2023 | 2374.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008143 | 13/11/2023 | 1425.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008144 | 13/11/2023 | 2687.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008145 | 13/11/2023 | 1744.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZA DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0008146 | 13/11/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD 2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008147 | 13/11/2023 | 1293.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 13/11/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 13/11/2023 | 70000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008057 | 13/11/2023 | 2454.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DO FACELIDO O SENHOR DANIEL DA SILVA SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008058 | 13/11/2023 | 2454.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS DO FACELIDO O SENHOR DANIEL DA SILVA SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008059 | 13/11/2023 | 2905.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS E SERVICO DE EMBALCAMENTO E TRANSLADO DE 3906M DE JOAO PESSOA DO FACELIDO O SENHOR DAMIAO DA SILVA COITINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008060 | 13/11/2023 | 2855.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS E SERVICO DE EMBALCAMENTO E TRANSLADO DE 214KM DE JUAZEIRINHO CE A PIANCO PB DO FACELIDO O SENHOR DANIEL DA SILVA SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008061 | 13/11/2023 | 2455.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS SERVICO DE EMBALCAMENTO E TRANSLADO DE PATOS A PIANCO DO FACELIDO O SENHOR AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008062 | 13/11/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININAS E SERVICO DE EMBALCAMENTO DA FACELIDA A SENHORA CARMELITA NICOLAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008064 | 13/11/2023 | 2455.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININAS SERVICOS DE EMBALCAMENTO E TRANSLADO PATOS A PIANCO DA FACELIDA A SENHORA MICHELLE REJANE CALDAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008065 | 13/11/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS E SERVICO DE EMBALCAMENTO DO FACELIDO O SENHOR FRANCISCO PATRICIO DE SOUZA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0008073 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 13/11/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008096 | 13/11/2023 | 418.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008097 | 13/11/2023 | 247.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008098 | 13/11/2023 | 247.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008103 | 13/11/2023 | 1889.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008104 | 13/11/2023 | 1193.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008127 | 13/11/2023 | 2193.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008128 | 13/11/2023 | 2194.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008134 | 13/11/2023 | 824.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008136 | 13/11/2023 | 1186.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008155 | 13/11/2023 | 0.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8096 RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008068 | 13/11/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008072 | 13/11/2023 | 7539.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008107 | 13/11/2023 | 6839.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008117 | 13/11/2023 | 15256.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008118 | 13/11/2023 | 15246.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008119 | 13/11/2023 | 15246.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008120 | 13/11/2023 | 3199.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM CAIXA DAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008123 | 13/11/2023 | 3290.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMUTRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008149 | 13/11/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008150 | 13/11/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008156 | 13/11/2023 | 0.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 13/11/2023 | 5486.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/11/2023 | 1818.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008192 | 14/11/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A FORD RANGER NQC 3672 DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008231 | 14/11/2023 | 176.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008184 | 14/11/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A FORD RANGER NQC 3672 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008188 | 14/11/2023 | 7080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R 22.5 DESTINADOS A CACAMBA PLACA OGE 0837 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008206 | 14/11/2023 | 1060.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO E MAQUINAS COMPACTADORCACAMBA PAC E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008207 | 14/11/2023 | 795.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008222 | 14/11/2023 | 1487.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008162 | 14/11/2023 | 1230.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008164 | 14/11/2023 | 560.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA CAMARAS DE AR DESTINADAS AO CARROCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008166 | 14/11/2023 | 940.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008169 | 14/11/2023 | 634.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7236 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008205 | 14/11/2023 | 2913.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008208 | 14/11/2023 | 2321.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS CACAMBA TRATOR JOHN DEERE E TRATOR SOLIS 90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008237 | 14/11/2023 | 3086.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0008159 | 14/11/2023 | 3498.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 14/11/2023 | 3498.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008217 | 14/11/2023 | 147.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO DUCATO MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008218 | 14/11/2023 | 29.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008219 | 14/11/2023 | 49.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008220 | 14/11/2023 | 29.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008221 | 14/11/2023 | 88.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008225 | 14/11/2023 | 59.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/11/2023 | 350.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 05 CINCO VENTILADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTO DE VINCULOS SCFV DESTE MINUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008230 | 14/11/2023 | 88.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008197 | 14/11/2023 | 3540.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R 22.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLZ3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008209 | 14/11/2023 | 471.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008210 | 14/11/2023 | 828.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0008223 | 14/11/2023 | 3150.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ANDAIME DE FERRO COM TUBO PATENTE DE 01 POLEGADA 150 LARGURA X 100 ALTURA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008224 | 14/11/2023 | 393.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0008227 | 14/11/2023 | 2950.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ANDAIME DE FERRO COM TUBO PATENTE DE 01 POLEGADA 125 LARGURA X 100 ALTURA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0008228 | 14/11/2023 | 2850.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ANDAIME DE FERRO COM TUBO PATENTE DE 01 POLEGADA 115 LARGURA X 100 ALTURA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0008238 | 14/11/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0008240 | 14/11/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 14/11/2023 | 1498.00 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA - AGENCIA DE VIAGENS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSSAGEM AEREA DE RECIFEPE A SAO PAULOSP NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 EM VIAGEM DO MENOR F. A. S. PARA RETORNO A RESIDENCIA DE SUA MAE. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008213 | 14/11/2023 | 98.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA QFS 4399 PRETENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008216 | 14/11/2023 | 49.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008226 | 14/11/2023 | 147.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 14/11/2023 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD DO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 14/11/2023 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD DO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 14/11/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/11/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008165 | 14/11/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008167 | 14/11/2023 | 634.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0008168 | 14/11/2023 | 20749.47 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192. NO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008170 | 14/11/2023 | 670.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7576 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0008171 | 14/11/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008172 | 14/11/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0008173 | 14/11/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0008174 | 14/11/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008175 | 14/11/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0008176 | 14/11/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0008177 | 14/11/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 14/11/2023 | 202.50 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 14/11/2023 | 202.50 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA UTILIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008181 | 14/11/2023 | 2110.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0349 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008182 | 14/11/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0008183 | 14/11/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0008185 | 14/11/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0008186 | 14/11/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0008187 | 14/11/2023 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402023 | 0008189 | 14/11/2023 | 1725.00 | 51651249000106 | VANESSA ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008190 | 14/11/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008191 | 14/11/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMATICAS DIARIAS. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008193 | 14/11/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMATICAS DIARIAS. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008194 | 14/11/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008195 | 14/11/2023 | 2560.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 19565R15 DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008196 | 14/11/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008198 | 14/11/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008199 | 14/11/2023 | 1485.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG FAN 125 DE PLACA QOGA 0319 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008200 | 14/11/2023 | 1551.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG FAN 125 DE PLACA QFE 7456 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008201 | 14/11/2023 | 1287.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG FAN 125 DE PLACA QQFE 7566 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008202 | 14/11/2023 | 245.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008203 | 14/11/2023 | 401.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008204 | 14/11/2023 | 98.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008211 | 14/11/2023 | 441.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008212 | 14/11/2023 | 304.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE AMBULANCIAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008214 | 14/11/2023 | 88.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008215 | 14/11/2023 | 206.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | 5VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008232 | 14/11/2023 | 333.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008233 | 14/11/2023 | 588.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008234 | 14/11/2023 | 216.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO TDF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008235 | 14/11/2023 | 59.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008236 | 14/11/2023 | 98.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CER II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/11/2023 | 920.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DOSIMETROS NAO UTILIZADOS DOS TECNICOS DE RAIO DA UPA 24HS E POLICLINICA NO PERIODO DE 0103 E 01042023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0008241 | 14/11/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULO SPIN DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 15/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA BROTHER DO PSF DR EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008246 | 16/11/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008253 | 16/11/2023 | 3600.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE RELEVANTES SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008254 | 16/11/2023 | 3600.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE RELEVANTES SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 16/11/2023 | 647.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/11/2023 | 606.90 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 16/11/2023 | 2018.24 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 16/11/2023 | 1892.10 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 16/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008242 | 16/11/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008243 | 16/11/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008244 | 16/11/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008245 | 16/11/2023 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 16/11/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 16/11/2023 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 16/11/2023 | 21026.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0008247 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008248 | 16/11/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008249 | 16/11/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008252 | 16/11/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/11/2023 | 2540.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA E TELEVISOR 32P DESTINADOS AO PACS AD 24 HORAS REGIONAL DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 16/11/2023 | 290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TRAVESSEIROS DESTINADOS AO CAPS AD 24 HORAS REGIONAL DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 16/11/2023 | 1400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIAS CELEBRAL E DE PESCOCO ARTERIAS E VEIAS NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 16/11/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008263 | 16/11/2023 | 20798.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E DE AR COMPRIMIDO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0008250 | 16/11/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/11/2023 | 1732.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE ALMOOCO E JANTAR PARA 02 CONSELHEIROS E TUTELARES E UM MENOR O JOVEM F. A. S DOS DIAS 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2023 EM TEIXEIRAPB EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 16/11/2023 | 2336.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE ALMOCO E JANTAR PARA 02 CONSELHEIROS E TUTELARES E UM MENOR O JOVEM F. A. S DOS DIAS 07 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 EM TEIXEIRAPB EM CUMPRIMENTO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 16/11/2023 | 500.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 10 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPB 15 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA EMBARQUE NO VOO DO MENOR O JOVEM F. A. S. DE RECIFEPE A SAO PAULOSP ONDE FICRA SOB OS CUIDADOS DE SUA GENITORA. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 16/11/2023 | 500.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 10 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPB 15 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA EMBARQUE NO VOO DO MENOR O JOVEM F. A. S. DE RECIFEPE A SAO PAULOSP ONDE FICRA SOB OS CUIDADOS DE SUA GENITORA. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 16/11/2023 | 500.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 10 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPB 15 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA EMBARQUE NO VOO DO MENOR O JOVEM F. A. S. DE RECIFEPE A SAO PAULOSP ONDE FICRA SOB OS CUIDADOS DE SUA GENITORA. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 16/11/2023 | 500.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE TEIXEIRAPB 10 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA FICAR COM O JOVEM F. A. S. EM CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PA N 035.2022.000875 DO MINISTERIO PUBLICOPB PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008251 | 16/11/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 16/11/2023 | 400.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00010585119473 | YSRAEL RENNYSON DE ARAUJO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO MUSICAS CULTURAIS ACUSTICAS NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO VIDEO BIOGRAFIA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE RELIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00002949956416 | ERINALDO LOPES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO FORRO AZ DE OURO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00011337840467 | JOSEFA JORGE DE SOUZA MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO TOM PAGODE NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00012596397463 | MANOEL MESSIAS SOARES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO PADUA AMBROZIO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE RELIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00065978811415 | RUFINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO HUMANIZACAO COM MUSICA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00009206589466 | ETAYSE LOPES DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO ETAYSE ALMEIDA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00008018350469 | MILENY PASSOS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE RELIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00009692621405 | IDENILDO PRAXEDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO RAIZES DO FORRO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00046753362487 | MARIA DAS NEVES FERREIRA ANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE RELIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO FERNANDA E ALESSANDRO FORRO IPOD NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO WAGUIN DESCKOLADO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00006828398416 | LUIZ HONORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00007772547439 | JOSE RAMALHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00006708819457 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO ARRAIA DO LUCIANO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00016566371893 | LUIZ VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00006708819457 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO ARRAIA DO LUCIANO NA CATEGORIA DE NOME GRUPOQUADRILHA APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00005417442402 | MARIA EUNICE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAÚJO ALIMEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO DE CAPOEIRA RACANOVA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO DE CAPOEIRA APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00012640332490 | PEDRO CESAR GOMES PASSOS DE CALDAS LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 17/11/2023 | 3160.76 | 00011307522408 | VANESSA RUFINO DE MACENA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO FOGO NO FORRO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00005593655430 | GALBA FERREIRA BADU RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00007875828406 | MARIA DO CARMO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00012499863463 | ADILMA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00008324241884 | MARLUCE DE MACENA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009672071426 | JESSICA VARLA MESQUITA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00002851298488 | ANA LUCIA MARIA FERNANDES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERK FRANCELINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/11/2023 | 1293.00 | 00009219880440 | BENNETTE RICARDO CARVALHO FARIAS ANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009219880440 | BENNETTE RICARDO CARVALHO FARIAS ANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00010617387443 | ISMAILSON HONORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00061003565115 | LEUDO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00007216974450 | RAVI LEONARDO DA COSTA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00008199550430 | ALUAN CABRAL DE PAULO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00071807057488 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009355426470 | FRANCIERY RAQUEL XAVIER SOARES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009428910406 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00004357772460 | MARIZAURA FERREIRA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO DE CASTRO FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00000124825443 | AUCILENE AZEVEDO LACERDA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00006179244499 | MARIA DAMIANA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00084529075400 | JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00001910314455 | GERLANDIA FERREIRA BADÚ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00003486208454 | CLOTILDES FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00057646783404 | FRANCIRALDO TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009160514477 | VANESSA JOYCE ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00007658627437 | AMADEU FRANCISCO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00008577068455 | ENIDARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00006718891410 | IOLANDA GAMBARRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00007291732409 | AUREA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00098304240491 | DAMIANA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 17/11/2023 | 8000.00 | 00005707078460 | ROSILDA BABOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURTA METRAGEM APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00072670932487 | FRANCISCO DE PAULO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00088439607415 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00009016568441 | JOSÉ MAGNO RAMALHO ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00003218566436 | OZANA LOPES PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00011311110445 | MARTA VANSSA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00002376843499 | REGINALDO VICENTE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00004927296466 | MARIA DO SOCORRO ABILIO DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00006375557402 | ANA CLEIDE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 17/11/2023 | 3332.89 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL CAPACITACAO DE IMAGEM E EDICAO DE VIDEO APROVADO NO EDITAL 0032023 DE FOMENTO INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 17/11/2023 | 3332.89 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL FILME COMO UM PROFISSIONAL' PARA CAPACITACAO E EDICAO DE IMAGENS APROVADO NO EDITAL 0032023 DE FOMENTO INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 17/11/2023 | 8000.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE DOCUMENTARIO APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 17/11/2023 | 3332.89 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL CAPACITACAO DE IMAGEM E EDICAO DE VIDEO APROVADO NO EDITAL 0032023 DE FOMENTO INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 17/11/2023 | 3332.89 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL FILME COMO UM PROFISSIONAL' PARA CAPACITACAO E EDICAO DE IMAGENS APROVADO NO EDITAL 0032023 DE FOMENTO INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 17/11/2023 | 1293.20 | 00006375557402 | ANA CLEIDE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 17/11/2023 | 3160.76 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DE LIMA (RUFINOFABIO SERVICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO CULTURAL MuSICA SOLIDARIA NA CATEGORIA DE NOME GRUPO MUSICAL APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/11/2023 | 1660.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008286 | 17/11/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008287 | 17/11/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008288 | 17/11/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008289 | 17/11/2023 | 22368.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008290 | 17/11/2023 | 24646.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008291 | 17/11/2023 | 30135.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR ME CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008292 | 17/11/2023 | 21000.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008293 | 17/11/2023 | 24153.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008294 | 17/11/2023 | 28352.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008295 | 17/11/2023 | 25308.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008296 | 17/11/2023 | 25351.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008297 | 17/11/2023 | 28352.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008298 | 17/11/2023 | 37428.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR ME CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008299 | 17/11/2023 | 35176.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008300 | 17/11/2023 | 12253.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008301 | 17/11/2023 | 33587.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR ME CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008302 | 17/11/2023 | 41564.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008379 | 17/11/2023 | 21728.33 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E DE AR COMPRIMIDO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 17/11/2023 | 310.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/11/2023 | 1256.64 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/11/2023 | 1178.10 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/11/2023 | 514.08 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/11/2023 | 481.95 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0008303 | 17/11/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMO ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0008410 | 20/11/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0008438 | 20/11/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008440 | 20/11/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008402 | 20/11/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/11/2023 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/11/2023 | 1.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/11/2023 | 3093.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/11/2023 | 1672.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/11/2023 | 15416.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/11/2023 | 3989.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008383 | 20/11/2023 | 3608.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008384 | 20/11/2023 | 4548.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008385 | 20/11/2023 | 13972.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008386 | 20/11/2023 | 3196.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008387 | 20/11/2023 | 3656.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008388 | 20/11/2023 | 7046.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008389 | 20/11/2023 | 5027.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008390 | 20/11/2023 | 7692.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008391 | 20/11/2023 | 14743.05 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008395 | 20/11/2023 | 19340.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008396 | 20/11/2023 | 5508.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008397 | 20/11/2023 | 17243.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AUPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008398 | 20/11/2023 | 3958.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008399 | 20/11/2023 | 4001.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008400 | 20/11/2023 | 3760.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008401 | 20/11/2023 | 13349.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008404 | 20/11/2023 | 2076.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008407 | 20/11/2023 | 2283.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008408 | 20/11/2023 | 13583.85 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008411 | 20/11/2023 | 3349.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/11/2023 | 180.00 | 00005939523404 | ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/11/2023 | 180.00 | 00005939523404 | ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/11/2023 | 180.00 | 00005939523404 | ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/11/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/11/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/11/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008418 | 20/11/2023 | 13322.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/11/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008420 | 20/11/2023 | 3237.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/11/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008423 | 20/11/2023 | 2943.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008425 | 20/11/2023 | 1396.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/11/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008427 | 20/11/2023 | 7477.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/11/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/11/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/11/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/11/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/11/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/11/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/11/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/11/2023 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/11/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/11/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MACROREGIONAL DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL NA UEPB DE PATOS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/11/2023 | 180.00 | 00005340922413 | ADRIANA DELFINO LAURENCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DO CREAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO MACROREGIONAL DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL NA UEPB DE PATOS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/11/2023 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA REFERENTE AO PERCURSO DA CIDADE DE PIANCO PB A CIDADE DE TEIXEIRA PB EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MENOR F.A.S PARA UM NOVO LOCAL DE HOSPEDAGEM TEMPORARIA DEVIDO A COMPLICACOES OCORRIDAS NA ESTALAGEM ANTERIOR SEGUINDO AS DETERMINACOES DA PORTARIA N° 035.2022.000875 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/11/2023 | 180.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTIUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA REFERENTE AO PERCURSO DA CIDADE DE PIANCO PB A CIDADE DE TEIXEIRA PB EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MENOR F.A.S PARA UM NOVO LOCAL DE HOSPEDAGEM TEMPORARIA DEVIDO A COMPLICACOES OCORRIDAS NA ESTALAGEM ANTERIOR SEGUINDO AS DETERMINACOES DA PORTARIA N° 035.2022.000875 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008381 | 20/11/2023 | 6912.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008382 | 20/11/2023 | 6297.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008392 | 20/11/2023 | 40000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008393 | 20/11/2023 | 6831.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008394 | 20/11/2023 | 41754.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008453 | 21/11/2023 | 2428.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008454 | 21/11/2023 | 9876.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008456 | 21/11/2023 | 414.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008462 | 21/11/2023 | 20186.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008463 | 21/11/2023 | 551.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008465 | 21/11/2023 | 486.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008468 | 21/11/2023 | 137.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008472 | 21/11/2023 | 344.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE 2E40 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 21/11/2023 | 1293.20 | 00006119969446 | MARIA DA ASSUNÇÃO ABILIO DE SOUZA FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 21/11/2023 | 1293.20 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 21/11/2023 | 3160.76 | 00009658407439 | MAISA RAFAELA NOGUEIRA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO ARRAIA DO LUCIANO NA CATEGORIA DE NOME GRUPOQUADRILHA APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/11/2023 | 3160.76 | 00009658407439 | MAISA RAFAELA NOGUEIRA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DO PROJETO AQUETTUS DANCE AULAO NA CATEGORIA DE NOME GRUPO DE DANCA APROVADO NO EDITAL 0022023 DE PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008449 | 21/11/2023 | 447.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 21/11/2023 | 230.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DE FEIXE CONICO DA MANDIBULA DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA GONCALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 21/11/2023 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EZXAME DE TOMOGRAFIA DE CORPO INTEIRO DE BAIXA DOSE PARA O PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008451 | 21/11/2023 | 4481.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 OFH 7181 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008452 | 21/11/2023 | 4310.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008464 | 21/11/2023 | 306.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008466 | 21/11/2023 | 310.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008467 | 21/11/2023 | 261.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008469 | 21/11/2023 | 736.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008470 | 21/11/2023 | 654.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008475 | 21/11/2023 | 1619.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLB 9D20 RMT 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008477 | 21/11/2023 | 3357.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008476 | 21/11/2023 | 1598.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008450 | 21/11/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008458 | 21/11/2023 | 86.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008474 | 21/11/2023 | 2035.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS RLU 2F85 SLD 3J70 E JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008461 | 21/11/2023 | 13511.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008471 | 21/11/2023 | 619.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008519 | 22/11/2023 | 650.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008566 | 22/11/2023 | 1651.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008505 | 22/11/2023 | 18075.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSM 0F53 QYY 1B52 OVZ 1I76 OGE 4C70 MYY 0766 MND 3G26 E QFE 7466 E MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008555 | 22/11/2023 | 17121.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 MND 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008506 | 22/11/2023 | 5959.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 E JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008508 | 22/11/2023 | 5959.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 E JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008556 | 22/11/2023 | 5019.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS RLU 2F85 SLD 3J70 JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008507 | 22/11/2023 | 227.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008557 | 22/11/2023 | 888.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008553 | 22/11/2023 | 45.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008515 | 22/11/2023 | 1716.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008563 | 22/11/2023 | 1363.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/11/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME ELATOGRAFIA HEPATICA POR ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MARLENE FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 22/11/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE AILTON LUIS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008481 | 22/11/2023 | 7866.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008482 | 22/11/2023 | 2291.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008501 | 22/11/2023 | 5703.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008502 | 22/11/2023 | 2895.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008512 | 22/11/2023 | 572.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008513 | 22/11/2023 | 1696.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008514 | 22/11/2023 | 2879.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008516 | 22/11/2023 | 650.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0008518 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008520 | 22/11/2023 | 689.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008523 | 22/11/2023 | 3395.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXA 5241 QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008524 | 22/11/2023 | 1050.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 7181 DA AUDITORIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008525 | 22/11/2023 | 370.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008546 | 22/11/2023 | 4238.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 8I34 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008548 | 22/11/2023 | 2962.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008550 | 22/11/2023 | 143.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS CG 125 FAN PLACAS QFE 6766 E QFE 6776 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008561 | 22/11/2023 | 221.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008562 | 22/11/2023 | 838.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008564 | 22/11/2023 | 435.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008568 | 22/11/2023 | 3557.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H41 E OGD 7H11 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008569 | 22/11/2023 | 617.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008570 | 22/11/2023 | 429.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008571 | 22/11/2023 | 2528.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008498 | 22/11/2023 | 448.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008544 | 22/11/2023 | 799.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 22/11/2023 | 500.00 | 00087415836472 | MARIA ROCIVANIA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA PARA O RETIRO PARA JOVENS A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CHACARA IMPERIO DE WELITON HOLANDA SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0008487 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 22/11/2023 | 500.00 | 00004246626473 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 22/11/2023 | 600.00 | 00012574060431 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA EDILMA NOGUEIRA DA SILVA RUFINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/11/2023 | 500.00 | 00012180779488 | LARISSA RENATA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA LARISSA RENATA SOARES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 22/11/2023 | 500.00 | 00005683236452 | NELMA NERIS PAULA GOMES | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA NELMA NERIS PAULA GOMES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008496 | 22/11/2023 | 65.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 22/11/2023 | 450.00 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARCIA DA SILVA BRILHANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 22/11/2023 | 400.00 | 00012490973479 | MARIA RITA GOMES DINIZ | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA RITA GOMES DINIZ QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 22/11/2023 | 400.00 | 00006902414459 | DAMIAO VAQUEIRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA DAMIAO VAQUEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008510 | 22/11/2023 | 390.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008511 | 22/11/2023 | 426.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008517 | 22/11/2023 | 1235.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 22/11/2023 | 200.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAEMNTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008522 | 22/11/2023 | 533.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 22/11/2023 | 200.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA RITA MARIA FREIRES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 22/11/2023 | 500.00 | 00006931974475 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 22/11/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 22/11/2023 | 47.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 22/11/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 22/11/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 22/11/2023 | 53.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 22/11/2023 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DO REQUERENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 22/11/2023 | 54.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 22/11/2023 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 22/11/2023 | 183.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE CAMYLA GUEDES DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 22/11/2023 | 188.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE CAMYLA GUEDES DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE CAMYLA GUEDES DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/11/2023 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE CAMYLA GUEDES DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE CAMYLA GUEDES DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 22/11/2023 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JOSELITA ABILIO SOARES SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 22/11/2023 | 133.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JOSELITA ABILIO SOARES SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 22/11/2023 | 114.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE JOSELITA ABILIO SOARES SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 22/11/2023 | 140.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE JOSELITA ABILIO SOARES SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 22/11/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PAARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE PLANO DE ACAO E ORIENTACAO ACERCA DA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS PELOS SERVICOS DO SUSAS PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. NOVEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0008558 | 22/11/2023 | 63505.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS E PALESTRAS VINCULADAS A CONTINUIDADE DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO TRABALHO JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM OBJETIVO DE REORGANIZACAO DE SEUS PROJETOS DE VIDA OU SUPERADO AS SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCOS CAUSADOS PELA PANDEMIA CONFORME RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008560 | 22/11/2023 | 1179.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008565 | 22/11/2023 | 1007.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008567 | 22/11/2023 | 292.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008483 | 22/11/2023 | 9163.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008484 | 22/11/2023 | 13473.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008485 | 22/11/2023 | 2001.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO S PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008486 | 22/11/2023 | 5244.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO S PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008488 | 22/11/2023 | 6260.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008489 | 22/11/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008490 | 22/11/2023 | 8362.50 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008491 | 22/11/2023 | 8748.75 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008503 | 22/11/2023 | 12843.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008504 | 22/11/2023 | 1223.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008509 | 22/11/2023 | 34779.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008551 | 22/11/2023 | 11729.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008552 | 22/11/2023 | 943.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008559 | 22/11/2023 | 17515.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/11/2023 | 400.00 | 00006984693489 | VIVIANE NICOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA VIVIANE NICOLAU LACERDA RUMAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/11/2023 | 400.00 | 00004682036483 | KYVANIA MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA KYVANIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/11/2023 | 480.00 | 00012117019480 | MYCHELL DOUGLAS PASSOS NUNES | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGIA DESTINADA PARA FILHA MENOR DE IDADE DO BENEFICIARIO MYCHELL DOUGLAS PASSOS NUNES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/11/2023 | 232.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DO REQUERENTE ALESSANDRO ALIXANDRE DE OLIVEIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 23/11/2023 | 3332.89 | 52239437000186 | LIPYLORANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL FILME COMO UM PROFISSIONAL' PARA CAPACITACAO E EDICAO DE IMAGENS APROVADO NO EDITAL 0032023 DE FOMENTO INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/11/2023 | 1293.20 | 00007694993413 | FRANCINETE BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL ATRAVES DO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC PARA INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/11/2023 | 17197.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008601 | 24/11/2023 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008604 | 24/11/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0008606 | 24/11/2023 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 24/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008614 | 24/11/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008615 | 24/11/2023 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008616 | 24/11/2023 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA GESTAO DE REDES SOCIAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008617 | 24/11/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008618 | 24/11/2023 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA TESTEMUNHUAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 24/11/2023 | 495.04 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 24/11/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/11/2023 | 3865.12 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0008622 | 24/11/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 24/11/2023 | 3623.55 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 24/11/2023 | 1104.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 24/11/2023 | 1035.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 24/11/2023 | 875.84 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 24/11/2023 | 821.10 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/11/2023 | 350.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008591 | 24/11/2023 | 7455.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008579 | 24/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008580 | 24/11/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/11/2023 | 950.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADOS DA CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/11/2023 | 342.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/11/2023 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E TROCA DE GUIA ESQUERDO PAPEL E ROLETE DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/11/2023 | 420.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 UMA GELADEIRA CONSUL DA ESCOLA EMEIF PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/11/2023 | 525.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 UMA GELADEIRA DUPLEX DA ESCOLA EMEIF PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/11/2023 | 367.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 UMA GELADEIRA CONSUL DA ESCOLA EMEIF PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/11/2023 | 950.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA DO CONJUNTO DE SOFA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/11/2023 | 80.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA EPSON DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPINACAO ROCO LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAPS SAMU UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008582 | 24/11/2023 | 8330.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 E QFU 8I34 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/11/2023 | 590.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 SEIS CAPAS IMPERMEABILIZANTES E REFORMA DE 01 UM SOFA DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008584 | 24/11/2023 | 8330.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 E QFU 8I34 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008585 | 24/11/2023 | 8330.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 E QFU 8I34 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/11/2023 | 350.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA DE MACAS PARA OS PSF'S TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008587 | 24/11/2023 | 2426.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008589 | 24/11/2023 | 12653.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008593 | 24/11/2023 | 490.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008596 | 24/11/2023 | 1829.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/11/2023 | 80.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA E RESET DA IMPRESSORA DO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008598 | 24/11/2023 | 1829.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008600 | 24/11/2023 | 323.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008602 | 24/11/2023 | 1322.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 QUANDO EM TRANSITO A DISPOISCAO DO PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/11/2023 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO POSTO ANCORA PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 24/11/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE ESTER HAGATA FERNANDES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008631 | 24/11/2023 | 1904.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008634 | 27/11/2023 | 7560.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008635 | 27/11/2023 | 1564.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA AQUISICAO DE GABINETE ATX 4 BAIAS E SWITCH DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 27/11/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008637 | 27/11/2023 | 1904.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008638 | 27/11/2023 | 5085.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008639 | 27/11/2023 | 6155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER TIPO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008640 | 27/11/2023 | 5115.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 27/11/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS NO PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008630 | 27/11/2023 | 4510.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 27/11/2023 | 1660.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008632 | 27/11/2023 | 4533.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008633 | 27/11/2023 | 710.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX 4 BAIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/11/2023 | 92008.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/11/2023 | 1545.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008642 | 28/11/2023 | 8704.08 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008643 | 28/11/2023 | 10584.00 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008645 | 28/11/2023 | 10584.00 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008648 | 28/11/2023 | 12436.20 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008651 | 28/11/2023 | 8496.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008654 | 28/11/2023 | 11774.70 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008656 | 28/11/2023 | 9956.94 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008658 | 28/11/2023 | 8939.28 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008660 | 28/11/2023 | 5273.10 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 31 OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 28/11/2023 | 208.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA COSTA NICOLAU. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 28/11/2023 | 600.00 | 00007567050455 | MARIA APARECIDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDA COSTA NICOLAU QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 28/11/2023 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA JOSE LEITE DOS SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 28/11/2023 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JOSE MARCOS MILITAO PIRES. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 28/11/2023 | 54.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE JOSE MARCOS MILITAO PIRES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 28/11/2023 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MARIA CILENE FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 28/11/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MARIA CILENE FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 28/11/2023 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA D0 REQUERENTE MIKAELY DAYANY MACENA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 28/11/2023 | 600.00 | 00006319372427 | JOHAMA PORCINO LACERDA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA JOHAMA PORCINO LACERDA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA LUCELIA DA NOBREGA FONTES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004037784416 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO LUCENA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007567050455 | MARIA APARECIDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA CLARA CASSIANO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/11/2023 | 600.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO BENEFICIARIO FRANKLE GONCALVES FELIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/11/2023 | 300.00 | 00071246234483 | MARIA CLARA CASSIANO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA CLARA CASSIANO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009329478409 | PATRICIA LORRANEA SANTOS AMORIM BRANDAO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA PATRICIA LORRANEA SANTOS AMORIM BRANDAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 28/11/2023 | 400.00 | 00008052339464 | HELLAYNE ROSY F. BATISTA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA HELLAYNE ROSY FERNANDES BATISTA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 28/11/2023 | 400.00 | 00003193983403 | DANIELY FREITAS ANTAS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA DANIELY FREITAS ANTAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 28/11/2023 | 600.00 | 00089354915434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 28/11/2023 | 500.00 | 00002871352410 | JOSÉ CLAUDIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA JOSE CLAUDIO COSTA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA EUDENI BRAZ FAUSTINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 28/11/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO LIMPEZA DO CABECOTE E RESET DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/11/2023 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/11/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/11/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 29/11/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 29/11/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/11/2023 | 16740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/11/2023 | 169450.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBR2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/11/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/11/2023 | 67290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/11/2023 | 23958.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/11/2023 | 13377.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/11/2023 | 19290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/11/2023 | 39600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/11/2023 | 63360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/11/2023 | 20505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 29/11/2023 | 49839.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 29/11/2023 | 3024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 29/11/2023 | 19890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 29/11/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 29/11/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 29/11/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 29/11/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDOA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/11/2023 | 9804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 29/11/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 29/11/2023 | 13700.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 29/11/2023 | 62814.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NMOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 29/11/2023 | 47333.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 29/11/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 29/11/2023 | 7701.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 29/11/2023 | 3405.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/11/2023 | 36960.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 29/11/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/11/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 29/11/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/11/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/11/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/11/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/11/2023 | 152102.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/11/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/11/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/11/2023 | 4635.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/11/2023 | 354212.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 29/11/2023 | 75624.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 29/11/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/11/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 29/11/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 29/11/2023 | 102960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/11/2023 | 30735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/11/2023 | 3024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/11/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 29/11/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/11/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/11/2023 | 9130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/11/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/11/2023 | 65892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 29/11/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/11/2023 | 5524.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/11/2023 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/11/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/11/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/11/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/11/2023 | 8548.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 29/11/2023 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 29/11/2023 | 5064.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/11/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/11/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/11/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2023 | 78323.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0008751 | 30/11/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008753 | 30/11/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2023 | 1532.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012030220198150261 RPV MOVIDO POR SALOMAO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2023 | 17400.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2023 | 1948.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2023 | 166.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2023 | 2205.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2023 | 1591.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018114320138150261 RPV MOVIDO POR ERENITA CLAUDINO DE MESQUITA SILVA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2023 | 5121.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018114320138150261 RPV MOVIDO POR ERENITA CLAUDINO DE MESQUITA SILVA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2023 | 97.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/11/2023 | 10038.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2023 | 55.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2023 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 31032024 CR 107337335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/11/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 875673 OPERACAO 106035753 MUNICIPIO DE PIANCO PB TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/11/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 906862 OPERACAO 107357539 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A RPORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 885752 OPERACAO 106487964 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/11/2023 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 885752 OPERACAO 106487964 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2023 | 36518.13 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO N 5206942021 FIRMADO COM MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2023 | 6000.00 | 48276528000114 | DANIELE SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE UM QUADRO DE ENERGIA COM INSTALACAO DE SINALEIRO PARA MAMOGRAFO NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2023 | 250.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME INFERIOR MASCULINO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA BADU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2023 | 425.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOPOGRAFIA E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO PACIENTE ANDRESK RYAN ALENCAR LOUREIRO URCULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2023 | 425.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOPOGRAFIA E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO PACIENTE ANNY IZABEL ALENCAR LOUREIRO URCULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008759 | 30/11/2023 | 5507.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO MEBRO INFERIOR DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2023 | 750.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESACOM EXAME DE OCT DE MACULA E RETINOGRAFIAR DA PACIENTE ANTONIA TIBURTINO NETA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2023 | 396.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2023 | 42.58 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A NOTA 175877 EMPENHO 8766. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2023 | 300.00 | 00072667508491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VENTURA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VENTURA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2023 | 100.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8659 UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA LUCELIA DA NOBREGA FONTES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008742 | 30/11/2023 | 889000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM MAMOGRAFO DIGITAL DESTINADO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008786 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 01/12/2023 | 1942.08 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 01/12/2023 | 1820.70 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 01/12/2023 | 913.92 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 01/12/2023 | 856.80 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 01/12/2023 | 304.64 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/12/2023 | 285.60 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/12/2023 | 589.05 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/12/2023 | 628.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 04/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10021263 ENVIADO EM 04122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008791 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0008793 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFETENTE AO CONSUMO NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008792 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILÁRIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0008794 | 04/12/2023 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 04/12/2023 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA 277851 BL GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 04/12/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 04/12/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 04/12/2023 | 390.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 04/12/2023 | 360.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 04/12/2023 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJ. LUCIA BRAGA MUTIRAO PIANCO. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 142023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICOPB. MES NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 04/12/2023 | 15150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008790 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 04/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APAR ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 04/12/2023 | 171.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/12/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 05/12/2023 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO20232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 05/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 05/12/2023 | 138388.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 05/12/2023 | 130880.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 05/12/2023 | 44117.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/12/2023 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE SAMARA FRANCIELY GONCALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 05/12/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA NA PACIENTE GISLEIDE BEZERRA NUNES DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 05/12/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA MARIA FERNANDES BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/12/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 05/12/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME RAIO X DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE DA PACIENTE ELOYSA VITORIA FLORÊNCIO FIRMINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 05/12/2023 | 360.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME RAIO X DE JOELHOS BILATERAL E RAIO X COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008848 | 05/12/2023 | 736.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008854 | 05/12/2023 | 736.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 05/12/2023 | 16740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 05/12/2023 | 103631.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 05/12/2023 | 3162.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 05/12/2023 | 65565.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 05/12/2023 | 22770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/12/2023 | 4635.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008843 | 05/12/2023 | 3950.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LORDES PAULINO ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO PEDRO MARINHEIRO E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008844 | 05/12/2023 | 1850.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008846 | 05/12/2023 | 1203.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 05/12/2023 | 3950.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LORDES PAULINO ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO PEDRO MARINHEIRO E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008838 | 05/12/2023 | 2880.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 05/12/2023 | 150182.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO 13 SALARIO20232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 05/12/2023 | 7686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008850 | 05/12/2023 | 565.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADO AO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008852 | 05/12/2023 | 3950.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LORDES PAULINO ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO PEDRO MARINHEIRO E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008853 | 05/12/2023 | 1850.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008858 | 05/12/2023 | 2880.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LORDES PAULINO ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO PEDRO MARINHEIRO E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008861 | 05/12/2023 | 3950.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES MARIA DE LORDES PAULINO ERNESTINA DANTAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO PEDRO MARINHEIRO E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 05/12/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 05/12/2023 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA PAES PROGRAMACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 05/12/2023 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA RODOVIA PB 008 KM 5 POLO ECOTURISTICO DO CABO BRANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 05/12/2023 | 525.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE PARTICIPOU DE DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 PELA MINISTRA DA SAUDE NISIA TRINDADE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 05/12/2023 | 30735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 05/12/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 05/12/2023 | 3200.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA AO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/12/2023 | 5530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 05/12/2023 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 05/12/2023 | 3112.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 05/12/2023 | 1683.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 05/12/2023 | 4018.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 05/12/2023 | 3757.06 | 51937436000142 | BRTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DO SENHOR SECRETARIO JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO EM VIAGEM IDA E VOLTA RECIFEPEBRASILIADFJUAZEIROCE ENTRE OS DIAS 06 E 08122023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/12/2023 | 15552.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0008864 | 06/12/2023 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/12/2023 | 2800.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE LAUDO DE IMOVEL URNANO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 06/12/2023 | 2800.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE LAUDO DE IMOVEL URNANO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008862 | 06/12/2023 | 38979.95 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 8 OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008868 | 07/12/2023 | 2880.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 07/12/2023 | 1365.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DO DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 07/12/2023 | 6090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 07/12/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/12/2023 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 07/12/2023 | 13377.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 07/12/2023 | 19290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/12/2023 | 35904.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 07/12/2023 | 63360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 07/12/2023 | 20505.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 07/12/2023 | 396.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 07/12/2023 | 49839.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 07/12/2023 | 396.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 07/12/2023 | 19890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 07/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 07/12/2023 | 1581.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 07/12/2023 | 42.58 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A NOTA 175877 EMPENHO 8879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 07/12/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE MICHELSON CRECIO LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/12/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 07/12/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 07/12/2023 | 7920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008899 | 07/12/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 07/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 07/12/2023 | 1436.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08026903620218150261 RPV MOVIDO POR FIRMINA ALVES MAMEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 07/12/2023 | 2845.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013805820228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 07/12/2023 | 1806.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013805820228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/12/2023 | 52.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08013805820228150261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 07/12/2023 | 4009.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00012343620118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS INACIO ADVOGADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 07/12/2023 | 1861.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00012343620118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS INACIO ADVOGADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 07/12/2023 | 41.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00012343620118150261 RPV MOVIDO POR MARCOS INACIO ADVOGADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 07/12/2023 | 1591.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018114320138150261 RPV MOVIDO POR ERENITA CLAUDINO DE MESQUITA SILVA e outros | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 07/12/2023 | 5121.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00018114320138150261 RPV MOVIDO POR ERENITA CLAUDINO DE MESQUITA SILVA e outros | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0008888 | 07/12/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 08/12/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 08/12/2023 | 2820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 08/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 08/12/2023 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 08/12/2023 | 77994.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 08/12/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 08/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 08/12/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 08/12/2023 | 1437.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/12/2023 | 9804.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 08/12/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 08/12/2023 | 102960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 08/12/2023 | 13700.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 08/12/2023 | 65139.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 08/12/2023 | 48413.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 08/12/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 08/12/2023 | 7701.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/12/2023 | 3405.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 08/12/2023 | 36960.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 08/12/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 08/12/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 08/12/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 08/12/2023 | 35904.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 08/12/2023 | 35904.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 08/12/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 08/12/2023 | 75624.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 08/12/2023 | 42325.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/12/2023 | 77847.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 08/12/2023 | 78816.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 08/12/2023 | 73852.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 08/12/2023 | 48570.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 08/12/2023 | 40385.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 08/12/2023 | 37850.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 08/12/2023 | 168010.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 08/12/2023 | 131442.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/12/2023 | 123190.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 08/12/2023 | 112186.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 08/12/2023 | 104088.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 08/12/2023 | 351512.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0008939 | 11/12/2023 | 2321.80 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0008940 | 11/12/2023 | 211.12 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0008941 | 11/12/2023 | 211.12 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008952 | 11/12/2023 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PARA A SEMANA DO ESTUDANTE REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 07 E 11 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008956 | 11/12/2023 | 1500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TRES TENDAS PARA A SEMANA DA PATRIA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008953 | 11/12/2023 | 1000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA O ARRAIA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008954 | 11/12/2023 | 1000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA O ARRAIA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/12/2023 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE VITORIA JORGE DE AMORIM LEITE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE VITORIA JORGE DE AMORIM LEITE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 11/12/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JANIELLY CASSIA LEITE FERREIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 11/12/2023 | 112.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JANIELLY CASSIA LEITE FERREIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE WERBENNA THAYSA FERNANDES B LAURENTINO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 11/12/2023 | 170.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE WERBENNA THAYSA FERNANDES B LAURENTINO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/12/2023 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE JANIELLY CASSIA LEITE FERREIRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 11/12/2023 | 50.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE AMANDA MICHAELLE LEITE BEZERRA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 11/12/2023 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE AMANDA MICHAELLE LEITE BEZERRA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 11/12/2023 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA LACERDA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 11/12/2023 | 330.00 | 00004246626473 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAEMNTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE LACERDA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 11/12/2023 | 330.00 | 00000819439460 | MARIA APARECIDA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE LACERDA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009753595417 | RODRIGO DA SILVA BRILHANTE | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA RODRIGO DA SILVA BRILHANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 11/12/2023 | 250.00 | 00010454971427 | JOAMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA JOAMA FAUSTINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003141065454 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA GERALDA HONORIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002928993436 | ANTONIA SOARES PESSOA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA GERALDA HONORIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 11/12/2023 | 400.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAÚJO ALIMEIRA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA WENIO LACERDA DE ARAuJO LIMEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 11/12/2023 | 340.00 | 00008206921400 | MARIA JULIA DE SOUZA NETA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA JULIA DE SOUZA NETA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 11/12/2023 | 400.00 | 00003366891440 | KALLINA KELLE CARVALHO DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 UM ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA JULIA DE SOUZA NETA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007833992437 | DEBORA ALENCAR DE MOURA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA DEBORA ALENCAR DE MOURA VIEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007833992437 | DEBORA ALENCAR DE MOURA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA DEBORA ALENCAR DE MOURA VIEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 11/12/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA BARBOZA DIAS POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002928993436 | ANTONIA SOARES PESSOA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA ANTONIA SOARES PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/12/2023 | 400.00 | 00003366891440 | KALLINA KELLE CARVALHO DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 UM ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA KALLINA KELLE CARVALHO DE FARIAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 11/12/2023 | 250.00 | 00006180630488 | JOSELANIA BASTOS DA SILVA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA JOSELANIA BASTOS DA SILVA DANTAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 11/12/2023 | 400.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS ALUGUEIS EM ATRASO DA BENEFICIARIA LORENA RACHEL SOARES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005462546408 | MARIA DO SOCORRO LEITE SILVA | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO LEITE SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 11/12/2023 | 200.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA GERVAZIO | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA MACIONE PIRES DE ALMEIDA GERVAZIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 11/12/2023 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 11/12/2023 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 11/12/2023 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 11/12/2023 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 11/12/2023 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 11/12/2023 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 11/12/2023 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 11/12/2023 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 11/12/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CICLO DE AVASTIN EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA MIGUEL DE SOUZA SILVAA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008951 | 11/12/2023 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA D DE MULTIVACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REALIZADO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008955 | 11/12/2023 | 3500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008957 | 11/12/2023 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 11/12/2023 | 180159.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 11/12/2023 | 179581.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 11/12/2023 | 18061.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/12/2023 | 180743.41 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 11/12/2023 | 143636.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 11/12/2023 | 14583.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 11/12/2023 | 116178.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 11/12/2023 | 11973.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 11/12/2023 | 107596.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 11/12/2023 | 11087.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008998 | 12/12/2023 | 2169.58 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008999 | 12/12/2023 | 2259.48 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009000 | 12/12/2023 | 2261.25 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009001 | 12/12/2023 | 1520.04 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009002 | 12/12/2023 | 2234.02 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009003 | 12/12/2023 | 1860.58 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009004 | 12/12/2023 | 1360.13 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009005 | 12/12/2023 | 1861.55 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009006 | 12/12/2023 | 1861.35 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009007 | 12/12/2023 | 1920.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009013 | 12/12/2023 | 1135.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009014 | 12/12/2023 | 1135.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009015 | 12/12/2023 | 920.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009016 | 12/12/2023 | 920.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACOES PARA EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NO DIA 31 DE AGOSTO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009012 | 12/12/2023 | 1980.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICOS DE COMNVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0009032 | 12/12/2023 | 17200.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALORM PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS E DOS MATERIAIS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PSB PORTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009008 | 12/12/2023 | 14372.37 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009009 | 12/12/2023 | 13593.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009010 | 12/12/2023 | 4652.93 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009011 | 12/12/2023 | 3113.37 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008996 | 12/12/2023 | 730.91 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008997 | 12/12/2023 | 978.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0009019 | 12/12/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0009028 | 12/12/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0009029 | 12/12/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009030 | 12/12/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009031 | 12/12/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 12/12/2023 | 3687.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005361120228150261 RPV MOVIDO POR GERALDA MARIA DE LIMA MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 12/12/2023 | 3448.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 12/12/2023 | 1779.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 12/12/2023 | 739.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 12/12/2023 | 599.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 12/12/2023 | 1294.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 12/12/2023 | 1294.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006611820188150261 RPV MOVIDO POR ELIZEVANIA LINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 12/12/2023 | 3319.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 13/12/2023 | 1400.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPINACAO ROCO EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009070 | 13/12/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009071 | 13/12/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009072 | 13/12/2023 | 16000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 COM OPERADOR DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009085 | 13/12/2023 | 7501.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009087 | 13/12/2023 | 13150.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009089 | 13/12/2023 | 10947.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009095 | 13/12/2023 | 2707.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009098 | 13/12/2023 | 13113.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA EMEIEF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009100 | 13/12/2023 | 1177.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009102 | 13/12/2023 | 2657.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009104 | 13/12/2023 | 8133.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009105 | 13/12/2023 | 10870.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009106 | 13/12/2023 | 8777.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009107 | 13/12/2023 | 7716.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009108 | 13/12/2023 | 2707.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009109 | 13/12/2023 | 1177.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009110 | 13/12/2023 | 2657.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009111 | 13/12/2023 | 7716.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A EMEIEF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009112 | 13/12/2023 | 1184.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX DESTINADO A EMEIEF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009113 | 13/12/2023 | 2549.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009114 | 13/12/2023 | 12998.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004405996440 | MARIA DAS DORES BRASILINO TOMAZ ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA BENEFICIARIA MARIA DAS DORES BRASILINO TOMAZ ANDRADE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 13/12/2023 | 176.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 13/12/2023 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009042 | 13/12/2023 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 13/12/2023 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009051 | 13/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009053 | 13/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009054 | 13/12/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009059 | 13/12/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009065 | 13/12/2023 | 1311.05 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009066 | 13/12/2023 | 1570.93 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 13/12/2023 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 300667PIANCOBL MAC FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009073 | 13/12/2023 | 1394.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009074 | 13/12/2023 | 1930.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009075 | 13/12/2023 | 1140.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009076 | 13/12/2023 | 1068.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009077 | 13/12/2023 | 400.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009078 | 13/12/2023 | 375.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009079 | 13/12/2023 | 257.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009080 | 13/12/2023 | 249.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009081 | 13/12/2023 | 626.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009082 | 13/12/2023 | 869.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009083 | 13/12/2023 | 1570.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009033 | 13/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009034 | 13/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009035 | 13/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009039 | 13/12/2023 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009044 | 13/12/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009052 | 13/12/2023 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009055 | 13/12/2023 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 13/12/2023 | 1900.00 | 00004691371427 | VIVIANE BURGO PEQUENO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET EM 06 SEIS PONTOS LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO BEM COMO NA CONFIGURACAO FORMATACAO E LOGISITICA PARA IMPLATACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0009058 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 13/12/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009061 | 13/12/2023 | 1311.05 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 13/12/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 13/12/2023 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 13/12/2023 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/12/2023 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 13/12/2023 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD DO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 13/12/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 13/12/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 13/12/2023 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 13/12/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/12/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 13/12/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 13/12/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 13/12/2023 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0009041 | 13/12/2023 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009043 | 13/12/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 13/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 13/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 13/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 13/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 13/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009057 | 13/12/2023 | 252.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 EM DILIGENCIA ACOMPANHANDO AO IML A CRIANCA M.I.P.C PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007046406430 | JACQUELINE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 EM DILIGENCIA ACOMPANHANDO AO IML A CRIANCA M.I.P.C PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 13/12/2023 | 180.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGENCIA ACOMPANHANDO AO IML A CRIANCA M.I.P.C PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JURUPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUCNICIPIO GIRNELI FERREIRA BADU PARA PARTICIPAR DA 179 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIBPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 13/12/2023 | 270.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO O MENOR F. A. S. ATE O AEROPORTO DE RECIFEPE ONDE SEGUIRIA EM VOO A CIDADE DE SAO PAULO PARA FICAR SOB A TUTELAR DE SUA MAE. SEGUINDO DEFINICAO DO PROCEDIMENTO N 035.2022.000875. DA PROMOTORIA DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 13/12/2023 | 180.00 | 00005939523404 | ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 14/12/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA JOSEFA INOCENCIO VICENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0009132 | 14/12/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0009133 | 14/12/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0009134 | 14/12/2023 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0009135 | 14/12/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0009136 | 14/12/2023 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0009138 | 14/12/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402023 | 0009139 | 14/12/2023 | 1725.00 | 51651249000106 | VANESSA ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0009142 | 14/12/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0009143 | 14/12/2023 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS ODONTOLIGOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0009145 | 14/12/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0009146 | 14/12/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0009147 | 14/12/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0009148 | 14/12/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0009149 | 14/12/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0009152 | 14/12/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0009153 | 14/12/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ILUMINACAO DE NATAL DA PRACA SALVIANO LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 14/12/2023 | 100000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 14/12/2023 | 210500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009154 | 14/12/2023 | 8534.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009155 | 14/12/2023 | 8954.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009156 | 14/12/2023 | 8534.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009157 | 14/12/2023 | 10132.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009158 | 14/12/2023 | 3262.64 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009159 | 14/12/2023 | 9915.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009150 | 14/12/2023 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009120 | 14/12/2023 | 2343.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009121 | 14/12/2023 | 12677.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009122 | 14/12/2023 | 13662.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0009124 | 14/12/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0009128 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00009034872416 | KAIKE ALVES MACIEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE REGULAMENTACAO DE FLUXO E ESTACIONAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PARA AS RUAS DEMARCADAS PARCELA 0102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0009129 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00009034872416 | KAIKE ALVES MACIEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE REGULAMENTACAO DE FLUXO E ESTACIONAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PARA AS RUAS DEMARCADAS PARCELA 0202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 14/12/2023 | 17867.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 14/12/2023 | 3105.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 14/12/2023 | 10643.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 14/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 14/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009123 | 14/12/2023 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 14/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009130 | 14/12/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 15/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 15/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 15/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 15/12/2023 | 952.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 15/12/2023 | 892.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 15/12/2023 | 1104.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 15/12/2023 | 1035.30 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 15/12/2023 | 2208.64 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 15/12/2023 | 2070.60 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 15/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 15/12/2023 | 196.35 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 15/12/2023 | 323.68 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 15/12/2023 | 303.45 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 15/12/2023 | 571.20 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 15/12/2023 | 535.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 15/12/2023 | 742.56 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 15/12/2023 | 696.15 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 15/12/2023 | 1332.80 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/12/2023 | 1249.50 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 15/12/2023 | 990.08 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 15/12/2023 | 928.20 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/12/2023 | 628.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 15/12/2023 | 589.05 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 15/12/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM EM 30112023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 15/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 15/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009173 | 15/12/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/12/2023 | 180.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACAO PARA AGENTE REALIZADA EM 2511 NO CONJUNTO SOCORRO BRASILINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 15/12/2023 | 128.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 COMUNICANDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE OS CARTOES DO REFERIDO PROGRAMA SE ENCONTRAM LOTERICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 15/12/2023 | 127.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 COMUNICANDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ABAIXO RELACIONADOS QUE OS MESMOS DEVERAO COMPARECER A SEDE DO PROGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 15/12/2023 | 160.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 15/12/2023 | 170.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2023 COMUNICANDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE OS CARTOES DO REFERIDO PROGRAMA SE ENCONTRAM AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA EM ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 15/12/2023 | 155.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2023 COMUNICANDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ABAIXO RELACIONADOS QUE OS MESMOS DEVERAO COMPARECER A SEDE DO PROGRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA O EVENTO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 15/12/2023 | 1053.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A SEMANA DA PATRIA E COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 15/12/2023 | 530.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTO DE FOGOES NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 15/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA CRECHE ATRAVES DO CONVENIO DO ESTADO PROGRAMA PRO INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 15/12/2023 | 108.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 15/12/2023 | 106.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE 8UM MAMOGRAFO PARA O CENTRO DE IMAGEM LOCALIZADO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/12/2023 | 1060.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM A QUEBRA DE VIGAS BALDRAMES MARTELE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 15/12/2023 | 950.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COM A QUEBRA DE VIGAS BALDRAMES MARTELE NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 15/12/2023 | 168.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 COMUNICANDO A TODA A POPULACAO SOBRE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 15/12/2023 | 1350.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTACAO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0009205 | 18/12/2023 | 17416.51 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF MAIS 11 HORAS EXTRAS DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362023 | 0009206 | 18/12/2023 | 5499.96 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0009207 | 18/12/2023 | 13499.64 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009208 | 18/12/2023 | 48000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 DEZ CAMAS ELETRICAS COM CABECEIRA E PERNEIRA AJUSTAVEL DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0009209 | 18/12/2023 | 26042.23 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 03 TRÊS PLANTOES DNNS E MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 17 DEZESETE PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0009211 | 18/12/2023 | 15499.92 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0009212 | 18/12/2023 | 18166.12 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS 02 DOIS PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0009214 | 18/12/2023 | 16999.68 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0009215 | 18/12/2023 | 6250.20 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 03 TRÊS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0009217 | 18/12/2023 | 14000.16 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0009218 | 18/12/2023 | 18166.12 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009220 | 18/12/2023 | 128287.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HD EXTERNO IMPRESSORA LASER IMPRESSORA MULTIF NO BREAK MONITOR LED SCANNER PROJETOR WEBCAM TABLET DVR E CAMERA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009221 | 18/12/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0009223 | 18/12/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009224 | 18/12/2023 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0009225 | 18/12/2023 | 14250.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0009226 | 18/12/2023 | 12600.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 140 CENTO E QUARENTA CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0009228 | 18/12/2023 | 15000.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342023 | 0009229 | 18/12/2023 | 18900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 90 NOVENTA ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0009231 | 18/12/2023 | 16332.68 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192. NO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 18/12/2023 | 1200.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO DE 03 TRES GESSO SERIADO BILATERAL PARA PE TORTO CONGENITO DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FERREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 18/12/2023 | 722.00 | 02375199000168 | JOSÉ WALTER MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A A QUISICAO CABO TAMPA PARA CALHA E ELETROCALHA DESTINADA AO MAMOGRAFO DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 18/12/2023 | 722.00 | 02375199000168 | JOSÉ WALTER MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A A QUISICAO CABO TAMPA PARA CALHA E ELETROCALHA DESTINADA AO MAMOGRAFO DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0009236 | 18/12/2023 | 51515.21 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0009237 | 18/12/2023 | 44083.24 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0009227 | 18/12/2023 | 3500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 50 QUINHETAS CADEIRAS E 50 CINQUENTA MESAS PARA EVENTO DE FORMATURA E CONCLUSAO DE ALUNOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DO PRIMEIRO ANO NONO ANO E TERCEIRO ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009210 | 18/12/2023 | 10638.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009213 | 18/12/2023 | 6007.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009216 | 18/12/2023 | 4560.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009219 | 18/12/2023 | 7330.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009222 | 18/12/2023 | 5601.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009230 | 18/12/2023 | 5142.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CARNE BOVINA E CHARQUE FIGADO BOVINO LINGUICA MORTADELA E QUEIJO DESTINADOS AO CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009232 | 18/12/2023 | 2514.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA MORTADELA E QUEIJO DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009241 | 19/12/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009255 | 19/12/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0009256 | 19/12/2023 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA OGD2378 CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009257 | 19/12/2023 | 6260.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA MANHA PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009258 | 19/12/2023 | 8600.00 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA HXF 1C41 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMCRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009259 | 19/12/2023 | 8362.50 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA MSL 5025 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009260 | 19/12/2023 | 8748.75 | 44405933000134 | C A F DE SOUSA SERVICOS DE LOCACAO ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA GXH 5F59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NO TURNO DA NOITE MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOSPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 3 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009261 | 19/12/2023 | 927.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009262 | 19/12/2023 | 1273.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009263 | 19/12/2023 | 1407.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PLUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009264 | 19/12/2023 | 506.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009265 | 19/12/2023 | 1684.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009266 | 19/12/2023 | 1709.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009267 | 19/12/2023 | 1731.99 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009268 | 19/12/2023 | 1409.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009269 | 19/12/2023 | 518.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009270 | 19/12/2023 | 339.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009271 | 19/12/2023 | 3457.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009272 | 19/12/2023 | 265.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009273 | 19/12/2023 | 1089.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009274 | 19/12/2023 | 234.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009275 | 19/12/2023 | 362.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009276 | 19/12/2023 | 237.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009277 | 19/12/2023 | 240.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009278 | 19/12/2023 | 1267.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009323 | 19/12/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADA A EMEIEF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009339 | 19/12/2023 | 1596.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009342 | 19/12/2023 | 1534.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009343 | 19/12/2023 | 974.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 19/12/2023 | 1660.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 19/12/2023 | 1660.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009245 | 19/12/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009249 | 19/12/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009250 | 19/12/2023 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262022 | 0009251 | 19/12/2023 | 8250.00 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NA UBS FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0009252 | 19/12/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUFE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009253 | 19/12/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0009254 | 19/12/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009279 | 19/12/2023 | 1981.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009280 | 19/12/2023 | 2279.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009281 | 19/12/2023 | 2314.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009282 | 19/12/2023 | 2012.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009283 | 19/12/2023 | 1208.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009284 | 19/12/2023 | 1328.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009285 | 19/12/2023 | 1182.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009286 | 19/12/2023 | 1908.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009287 | 19/12/2023 | 1259.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009288 | 19/12/2023 | 1811.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009289 | 19/12/2023 | 2516.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009290 | 19/12/2023 | 2024.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009291 | 19/12/2023 | 1651.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009292 | 19/12/2023 | 956.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009293 | 19/12/2023 | 271.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009294 | 19/12/2023 | 234.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009295 | 19/12/2023 | 846.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009296 | 19/12/2023 | 478.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009297 | 19/12/2023 | 365.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009298 | 19/12/2023 | 881.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009299 | 19/12/2023 | 1819.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009300 | 19/12/2023 | 2489.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009301 | 19/12/2023 | 2190.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009302 | 19/12/2023 | 1434.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009303 | 19/12/2023 | 1490.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF VIII JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009304 | 19/12/2023 | 1254.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009305 | 19/12/2023 | 1908.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009306 | 19/12/2023 | 2024.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009324 | 19/12/2023 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER EM PIANCO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009244 | 19/12/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009314 | 19/12/2023 | 774.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009315 | 19/12/2023 | 7080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580R22.5CAMARAS DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 8037 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009319 | 19/12/2023 | 1664.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009320 | 19/12/2023 | 1303.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 19/12/2023 | 95569.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 19/12/2023 | 1412.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009307 | 19/12/2023 | 280.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009308 | 19/12/2023 | 490.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009309 | 19/12/2023 | 740.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009310 | 19/12/2023 | 940.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009311 | 19/12/2023 | 16330.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS 14.0024 DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009312 | 19/12/2023 | 740.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009313 | 19/12/2023 | 1921.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7236 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009317 | 19/12/2023 | 1726.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009318 | 19/12/2023 | 3204.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0009326 | 19/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009327 | 19/12/2023 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0009328 | 19/12/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 2009203 A 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0009329 | 19/12/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0009331 | 19/12/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0009332 | 19/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0009333 | 19/12/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0009336 | 19/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009239 | 19/12/2023 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0009240 | 19/12/2023 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009246 | 19/12/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 19/12/2023 | 1515.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/12/2023 | 347.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001748220178150261 RPV MOVIDO POR JOSE CARLOS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 19/12/2023 | 1291.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001748220178150261 RPV MOVIDO POR JOSE CARLOS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0009247 | 19/12/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0009248 | 19/12/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009316 | 19/12/2023 | 196.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2023 | 0.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2023 | 2.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 20/12/2023 | 1825.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N08008505420228150261 RPV MOVIDO POR MARIA LOPES MOREIRA FELIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 20/12/2023 | 1060.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004460320228150261 RPV MOVIDO POR CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0009347 | 20/12/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0009349 | 20/12/2023 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA DE SAUDE E PROCURADORIA NO PERIODO DE 2010203 A 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009361 | 20/12/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009362 | 20/12/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009363 | 20/12/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 20/12/2023 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CPCON UEPB SOBREA REALIZACAO DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0009369 | 20/12/2023 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO E RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DOS DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0009379 | 20/12/2023 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0009380 | 20/12/2023 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009344 | 20/12/2023 | 360.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009345 | 20/12/2023 | 360.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009346 | 20/12/2023 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009348 | 20/12/2023 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0009354 | 20/12/2023 | 13500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA E O MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0009355 | 20/12/2023 | 3250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS COMUNIDADES FERRAO E CANTINHO CUJO CV 9396292022 NO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009351 | 20/12/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009352 | 20/12/2023 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009353 | 20/12/2023 | 215.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE PA CARREGADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0009356 | 20/12/2023 | 6300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AOPS CONVENIOS N 9287782022 9298982022 E 9397912022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 20/12/2023 | 523.65 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS PIPOCA BALA E PIRULITO DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 20/12/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 20/12/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR ARTERIAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS DO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 20/12/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTAVASCULAR DO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 20/12/2023 | 1240.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA JOELHOS DIREITO E ESQUERDO SEM CONTRASTE DA PACIENTE AMANDA FARIAS LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009350 | 20/12/2023 | 0.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009364 | 20/12/2023 | 1650.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009365 | 20/12/2023 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADA A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009366 | 20/12/2023 | 543.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009367 | 20/12/2023 | 534.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXA DAGUA 500 LTS DESTINADA A EMEIEF PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 20/12/2023 | 351.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTENDO 01 E 02 PAGINAS INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009375 | 20/12/2023 | 420.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 2 MEMBROS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL PRF PARA A PALESTRA DO PROJETO EDUCAR PRF EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/12/2023 | 1470.00 | 00072664371487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES CHAGAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONCECAO DE 100 CEM CUECAS E 100 CEM CALCINHAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA E 40 QUARENTA BECAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 20/12/2023 | 1470.00 | 00072664371487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES CHAGAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONCECAO DE 100 CEM CUECAS E 100 CEM CALCINHAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA E 40 QUARENTA BECAS PARA O CORAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 20/12/2023 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009411 | 21/12/2023 | 7922.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009412 | 21/12/2023 | 4242.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009437 | 21/12/2023 | 7810.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009438 | 21/12/2023 | 7810.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009444 | 21/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009387 | 21/12/2023 | 13820.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009388 | 21/12/2023 | 5041.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009395 | 21/12/2023 | 13820.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009398 | 21/12/2023 | 13400.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009399 | 21/12/2023 | 12720.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009400 | 21/12/2023 | 8748.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009445 | 21/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 21/12/2023 | 2040.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZACAO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009390 | 21/12/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMATICAS DIARIAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009391 | 21/12/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009392 | 21/12/2023 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENER A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009393 | 21/12/2023 | 152.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENER A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009394 | 21/12/2023 | 13038.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009396 | 21/12/2023 | 18454.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009397 | 21/12/2023 | 15146.71 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS CEO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009413 | 21/12/2023 | 450.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009414 | 21/12/2023 | 1372.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009415 | 21/12/2023 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 21/12/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 21/12/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DA UPA 24HS E SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009421 | 21/12/2023 | 239.00 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00010237795442 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009431 | 21/12/2023 | 7364.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUE BOVINA E TIPO MOIDA FRANGO CONGELADO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009433 | 21/12/2023 | 7394.28 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA E PATINHO MANTEIGA E CARNE CHARQUEADA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009434 | 21/12/2023 | 7413.15 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA CARNE CHARQUEADA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00010954291409 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009436 | 21/12/2023 | 7484.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA CARNE CHARQUEADA E MANTEIGA DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009442 | 21/12/2023 | 1660.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 7181 DA AUDITORIA. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009446 | 21/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7H11 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009447 | 21/12/2023 | 147.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009448 | 21/12/2023 | 140.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS AMBULANCIAS PLACAS QSE 8F60 E QSF 2449 DA APS ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009450 | 21/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009452 | 21/12/2023 | 21018.23 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E DE AR COMPRIMIDO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0009432 | 21/12/2023 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009440 | 21/12/2023 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 21/12/2023 | 10643.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 21/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009383 | 21/12/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0009384 | 21/12/2023 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 21/12/2023 | 532.15 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRATO E COLHER DESCARTAVEIS PIRULITO PIPOCA E BALAS DESTINADAS OAS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009385 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009386 | 21/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0009401 | 21/12/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0009402 | 21/12/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0009403 | 21/12/2023 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009404 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO2022 A 19 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009405 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO2023 A 19 DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009406 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO2023 A 19 DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009407 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO2023 A 19 DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009408 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO2023 A 19 DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009409 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO2023 A 19 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009410 | 21/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO2023 A 19 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0009416 | 21/12/2023 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009420 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009428 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009429 | 21/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0009430 | 21/12/2023 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACOES RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 21/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 22/12/2023 | 1808.80 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 22/12/2023 | 1695.75 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 22/12/2023 | 990.08 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 22/12/2023 | 928.20 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 22/12/2023 | 247.52 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 22/12/2023 | 232.05 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 22/12/2023 | 1561.28 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 22/12/2023 | 1463.70 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 22/12/2023 | 628.32 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 22/12/2023 | 589.05 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 22/12/2023 | 303.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009453 | 22/12/2023 | 118.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULO DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009454 | 22/12/2023 | 118.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO SPIN DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009455 | 22/12/2023 | 196.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009457 | 22/12/2023 | 140.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OGD 7H11 E QSA 3A84 DO SAMU REGIONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009459 | 22/12/2023 | 210.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF 2449 QSE 8F60 E QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009462 | 22/12/2023 | 744.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS AMBULANCIA SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009464 | 22/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009466 | 22/12/2023 | 343.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009468 | 22/12/2023 | 147.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009471 | 22/12/2023 | 206.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009474 | 22/12/2023 | 1606.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7576 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009477 | 22/12/2023 | 391.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7216 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/12/2023 | 900.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 09 10 16 17 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009463 | 22/12/2023 | 147.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009465 | 22/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009456 | 22/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO QWID PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009458 | 22/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO QWID PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009461 | 22/12/2023 | 118.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA RLT 8C56 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009467 | 22/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO QWID PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009470 | 22/12/2023 | 420.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ESTADIA PARA PARA 03 TRES PESSOASDA CONSULTORIA CAMPOS DIAS 02 E 03 JULHO DE 2023 QUE MINISTRARAMPALESTRA NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009417 | 22/12/2023 | 28760.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZACAO PARA OS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF COM ESCOPO DE FOMENTAR A AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MESMOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009476 | 22/12/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009480 | 22/12/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009483 | 22/12/2023 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009486 | 26/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA LUIZ CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009490 | 26/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 26/12/2023 | 1470.00 | 00072664371487 | MARIA DA LUZ RODRIGUES CHAGAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONCECAO DE 100 CEM CUECAS E 100 CEM CALCINHAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA E 40 QUARENTA BECAS PARA O CORAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009496 | 26/12/2023 | 2530.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAO BROA E BOLO DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009501 | 26/12/2023 | 2530.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009503 | 26/12/2023 | 710.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009505 | 26/12/2023 | 5120.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCI A FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009507 | 26/12/2023 | 4965.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009509 | 26/12/2023 | 695.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS A CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009531 | 26/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009488 | 26/12/2023 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0009489 | 26/12/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009491 | 26/12/2023 | 20050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009492 | 26/12/2023 | 24869.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009493 | 26/12/2023 | 25154.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009494 | 26/12/2023 | 3101.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009495 | 26/12/2023 | 30814.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009497 | 26/12/2023 | 2537.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009498 | 26/12/2023 | 24316.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009499 | 26/12/2023 | 24316.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009500 | 26/12/2023 | 3241.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009502 | 26/12/2023 | 1957.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009504 | 26/12/2023 | 3012.59 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009506 | 26/12/2023 | 2106.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009508 | 26/12/2023 | 1444.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009510 | 26/12/2023 | 1437.39 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009511 | 26/12/2023 | 1682.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009512 | 26/12/2023 | 4260.27 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009513 | 26/12/2023 | 16989.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS DE PIANCOPB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009514 | 26/12/2023 | 17300.94 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS DE PIANCOPB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009515 | 26/12/2023 | 13101.58 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS DE PIANCOPB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009516 | 26/12/2023 | 29391.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009517 | 26/12/2023 | 22912.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009518 | 26/12/2023 | 10336.91 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009519 | 26/12/2023 | 25005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009520 | 26/12/2023 | 9957.36 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS 08 OIT0 UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS ANCORAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009521 | 26/12/2023 | 10336.91 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009522 | 26/12/2023 | 801.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009523 | 26/12/2023 | 801.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009524 | 26/12/2023 | 13144.47 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA SAUDE BUCAL E CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009525 | 26/12/2023 | 18011.91 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA UPA 24HS LABORATORIO REG DE ANALISES CLINIAS E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009526 | 26/12/2023 | 801.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009527 | 26/12/2023 | 8990.16 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 26/12/2023 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009529 | 26/12/2023 | 8374.80 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA E NA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009530 | 26/12/2023 | 801.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009532 | 26/12/2023 | 1254.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009534 | 26/12/2023 | 1602.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/12/2023 | 4834.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009562 | 27/12/2023 | 878.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTIINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 27/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 27/12/2023 | 0.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 27/12/2023 | 2.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 27/12/2023 | 58201.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009536 | 27/12/2023 | 26460.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009595 | 27/12/2023 | 965.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0009597 | 27/12/2023 | 7486.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O VECULO DO DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009598 | 27/12/2023 | 643.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009564 | 27/12/2023 | 3057.74 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PARA CAIXA DE MACHA DESTIINADOS A VEICULOS DA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009596 | 27/12/2023 | 683.76 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009599 | 27/12/2023 | 756.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA OGA 0519 A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372021 | 0009325 | 27/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009535 | 27/12/2023 | 1009.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009537 | 27/12/2023 | 10463.65 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009538 | 27/12/2023 | 1120.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009541 | 27/12/2023 | 7331.78 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DE UNIDADES DE ASISTENCIOA A SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009544 | 27/12/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009545 | 27/12/2023 | 7177.89 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RRURAL E UBS ANCORAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009546 | 27/12/2023 | 2377.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009547 | 27/12/2023 | 1245.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009548 | 27/12/2023 | 892.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009549 | 27/12/2023 | 4.81 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009550 | 27/12/2023 | 538.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM POLICLINICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009551 | 27/12/2023 | 381.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009552 | 27/12/2023 | 415.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009553 | 27/12/2023 | 649.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009554 | 27/12/2023 | 882.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO O CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009556 | 27/12/2023 | 57890.00 | 13390706000159 | JARAGUA MERCANTIL LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL DESTINADO A PARA ATENDER A EMANDA CO CENTRO DE IMAGEM DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009579 | 27/12/2023 | 7636.80 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009580 | 27/12/2023 | 9886.25 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DE UNIDADES DE ASISTENCIA A SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009581 | 27/12/2023 | 10927.66 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS CEO UPA 24HS POLICLINICA DA SMS DE PIANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009582 | 27/12/2023 | 8957.75 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA MAC NOS SERVICOS DE SAUDE UPA 2HS SAMU REGIONAL 192 CEO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009583 | 27/12/2023 | 21007.59 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA MAC INSTALADOS NAS SERVICOS DE SAUDE UPA 2HS SAMU REGIONAL 192 URGENCIA E EMERGENCIA LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E CEO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009584 | 27/12/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009585 | 27/12/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009586 | 27/12/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009587 | 27/12/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009588 | 27/12/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009589 | 27/12/2023 | 207.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009590 | 27/12/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009591 | 27/12/2023 | 103.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009593 | 27/12/2023 | 621.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AOS PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PAULO MONTENEGRO EUDO MOURA JOAQUIM ESTEVAM FERNANDO VIEIRA DE MELO E PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009594 | 27/12/2023 | 5197.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA PATINHO BOVINA MUIDA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009600 | 27/12/2023 | 6080.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009601 | 27/12/2023 | 79.92 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA OLEO DE FREIO DESTINADOS A AM BULANCIA OGD 7H41 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009602 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009603 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009604 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009605 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009606 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009607 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009608 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00010277812410 | JARBSON KLEYDSON FIGUEIREDO SERAFIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TREINAMENTYO QUALIFICADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0009610 | 27/12/2023 | 16499.88 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0009614 | 27/12/2023 | 15166.24 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009615 | 27/12/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0009616 | 27/12/2023 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0009617 | 27/12/2023 | 27249.45 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 19 DEZENOVE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS 06 SEIS PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009618 | 27/12/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0009619 | 27/12/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 11 ONZE MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ASETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0009620 | 27/12/2023 | 20646.08 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 11 ONZE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009621 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009622 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009623 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0009624 | 27/12/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 11 ONZE MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009625 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009626 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0009627 | 27/12/2023 | 20646.08 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 11 ONZE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS PELO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009628 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0009629 | 27/12/2023 | 5729.35 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 02 TRÊS PLANTOES DFNF MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009630 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0009631 | 27/12/2023 | 19749.84 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009632 | 27/12/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0009633 | 27/12/2023 | 499.98 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO PLANTAO DE 06 SEIS HORAS EXTRAS DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009634 | 27/12/2023 | 2790.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0009635 | 27/12/2023 | 13499.46 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192. NO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009636 | 27/12/2023 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009637 | 27/12/2023 | 50.66 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009638 | 27/12/2023 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009639 | 27/12/2023 | 396.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009640 | 27/12/2023 | 612.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009641 | 27/12/2023 | 423.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009642 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009643 | 27/12/2023 | 56.53 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009644 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009645 | 27/12/2023 | 123.47 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009646 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009647 | 27/12/2023 | 315.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009648 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009649 | 27/12/2023 | 101.85 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009650 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009651 | 27/12/2023 | 147.57 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009652 | 27/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009653 | 27/12/2023 | 11.58 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009654 | 27/12/2023 | 1900.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009655 | 27/12/2023 | 225.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009656 | 27/12/2023 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 27/12/2023 | 1500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DO EXAME BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE GERALDO RUFINO PRIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 27/12/2023 | 1500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DO EXAME BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE GERALDO RUFINO PRIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 27/12/2023 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL MIGUEL ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009543 | 27/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0009661 | 27/12/2023 | 56487.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE OFICINAS TECNICAS DIRECIONADAS AOS USUARIOS INTEGRANTES DOS DIVERSOS GRUPOS DO SERVICO DE ATENCAO E PROTECAO INTEGRAL AOS INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009663 | 27/12/2023 | 8876.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA CRAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO EM CARATER DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009664 | 27/12/2023 | 524.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA CRAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO EM CARATER DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009665 | 27/12/2023 | 7942.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO PAIF NAS ACOES COM FULCRO NA PORTARIA 88420253 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009666 | 27/12/2023 | 7942.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO PAIF NAS ACOES COM FULCRO NA PORTARIA 88420253 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009667 | 27/12/2023 | 666.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO PAIF NAS ACOES COM FULCRO NA PORTARIA 88420253 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009539 | 27/12/2023 | 831.98 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ADITIVO OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTIINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009540 | 27/12/2023 | 731.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ADITIVO OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTIINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009542 | 27/12/2023 | 731.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ADITIVO OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE DESTIINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW QFI 3J81 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009555 | 27/12/2023 | 196.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA QFL 3J81 E QSC 0A32 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 27/12/2023 | 2473.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 SEIS BOCAS DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009558 | 27/12/2023 | 2473.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 SEIS BOCAS DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009559 | 27/12/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA RLZ 3F14 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009560 | 27/12/2023 | 2473.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 SEIS BOCAS DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009561 | 27/12/2023 | 2473.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 SEIS BOCAS DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009563 | 27/12/2023 | 1099.97 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009565 | 27/12/2023 | 1099.97 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009566 | 27/12/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009567 | 27/12/2023 | 95.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC0A32 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009568 | 27/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009569 | 27/12/2023 | 190.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC0A32 E RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0009570 | 27/12/2023 | 190.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC0A32 E QFL 3J81 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009571 | 27/12/2023 | 889.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES RLZ 3F14 QSC 0A32 E QFL 3J81 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009572 | 27/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009573 | 27/12/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009574 | 27/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009575 | 27/12/2023 | 7400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DUNLOP 21575R 17.5 SP 320 126124M DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009576 | 27/12/2023 | 1099.97 | 10506096000118 | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 04 QUATRO BOCAS DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009577 | 27/12/2023 | 3540.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DUNLOP 27580R 22.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0009578 | 27/12/2023 | 7400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DUNLOP 21575R 17.5 SP 320 126124M DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL 3J81 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009592 | 27/12/2023 | 3626.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES PAULINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS ERNESTINA DE ARAUJO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 27/12/2023 | 1474.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 28/12/2023 | 16020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 28/12/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009674 | 28/12/2023 | 2317.75 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/12/2023 | 96371.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAO FUNDEB COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 28/12/2023 | 199355.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 28/12/2023 | 41360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 28/12/2023 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 28/12/2023 | 6950.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 28/12/2023 | 357318.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 28/12/2023 | 13850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009753 | 28/12/2023 | 108.26 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009754 | 28/12/2023 | 1303.72 | 00002719963402 | DAMIAO BRASILINO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 28/12/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 28/12/2023 | 3315.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFISSIONALIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED. FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/12/2023 | 77282.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES FUNDEB 70 ED. INFANTIL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 28/12/2023 | 43299.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 28/12/2023 | 41360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 28/12/2023 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0009675 | 28/12/2023 | 17100.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM APRESENTACAO DE ESPETACULO NATALINO COM SHOW TEMATICO E CENOGRAFIA PARA OS USUARIOS DO CRAS SCFV E DEMAIS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. CONFORME ESPECIFICACAO. MUSICAL NATALINO COM OS MASCOTES INFANTIS MIKCEY MINNIE GI LUCAS ELZA FROZEN PAPAI NOEL E SEUS GNOMOS E NOELAS COM DURACAO DE DUAS HORAS DE EVENTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 28/12/2023 | 6200.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE CHUVA DE PRATA 02 MAQUINAS DE LANCAR PAPEL PICADO. ESTRUTURERA METALICA ESTRUTURA PARA SUPORTE E ILUMINACAO CENICATIPO TRAVE MEDINDO 3M X 6M 04 SUPORTE TIPO PIRULITO. LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES KIT DE RADIOS COM 20 UNID. PARA EQUIPES. DESTINADOS A APRESENTACAO DE ESPETACULO NATALINO DO CRAS E DEMAIS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN CONJUNTO ANTONIO MARIZ MUTIRAO PIANCOPB. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN CONJUNTO ANTONIO MARIZ MUTIRAO PIANCOPB. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 28/12/2023 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009741 | 28/12/2023 | 252.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ASSISTENCIA AOS CIDADAOS E FAMILIAS POR MEIO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009742 | 28/12/2023 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009743 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009744 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 6 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 28/12/2023 | 9000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO DO PLANO PILOTO DE ACAO DE INTERVENCAO DA VIGILIANCIA SOCIOASSISTENCIAL DENTRO DOS SERVICOS DO SUAS E ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO E SISTEMAS DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2023 DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS EM PIANCOPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0009746 | 28/12/2023 | 17000.00 | 02173949000119 | R D C COMRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME (HOBBY SPORT) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM C COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESNITADO AOS USUARIOS DO PAEFI E CASA DO MENOR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009747 | 28/12/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009748 | 28/12/2023 | 1930.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009749 | 28/12/2023 | 375.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009750 | 28/12/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO AO TRASNPORTE DOS USUSARIOS DO PAIF SCFV E CREASL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009755 | 28/12/2023 | 1450.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009757 | 28/12/2023 | 2510.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO E ARQUIVO DE MATERIAL EM ACO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009758 | 28/12/2023 | 555.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009759 | 28/12/2023 | 1665.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ITEM PERMANETE ARMARIO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FOMENTO GESTAO DO SUAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009760 | 28/12/2023 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ARQUIVO DE MATERIAL EM ACO DESTINADO USO DOS TRABALHADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VICULOS SCFV DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009761 | 28/12/2023 | 700.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ARQUIVO DE MATERIAL EM ACO DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 28/12/2023 | 10965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 28/12/2023 | 17160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 28/12/2023 | 10115.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 28/12/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 28/12/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQAPOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao do Servico de Acolhimento em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 28/12/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CASA LA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 28/12/2023 | 10965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 28/12/2023 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CASA LA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 28/12/2023 | 35.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE ETRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 340731 IGDPAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009852 | 28/12/2023 | 710.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0009668 | 28/12/2023 | 15062.25 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MASI 02 DUAS HOAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS PELO DR VAGNER FONSECA CONCA FILHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0009670 | 28/12/2023 | 21708.89 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DNNS E MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 15 QUINZE PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0009671 | 28/12/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352023 | 0009672 | 28/12/2023 | 12000.00 | 50866890000197 | MARIA EDUARDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS TEOTONIO NETO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0009673 | 28/12/2023 | 14000.16 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 28/12/2023 | 58201.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009695 | 28/12/2023 | 20050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009696 | 28/12/2023 | 25154.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009697 | 28/12/2023 | 30814.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009698 | 28/12/2023 | 22912.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009699 | 28/12/2023 | 7648.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA LINGUICA DE FRANGO MANTEIGA DA TERRA MORTADELA DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSAARELA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009700 | 28/12/2023 | 7527.70 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA LINGUICA DE FRANGO MANTEIGA DA TERRA MORTADELA DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSAARELA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009701 | 28/12/2023 | 9109.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA LINGUICA DE FRANGO MANTEIGA DA TERRA MORTADELA DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSAARELA DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009702 | 28/12/2023 | 9425.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA PATINHO BOVINA MOIDA LINGUICA DE FRANGO MANTEIGA DA TERRA MORTADELA DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSAARELA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 28/12/2023 | 31155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 28/12/2023 | 173869.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 28/12/2023 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 28/12/2023 | 91187.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 28/12/2023 | 37554.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 28/12/2023 | 24237.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/12/2023 | 26990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 28/12/2023 | 55616.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 28/12/2023 | 106480.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 28/12/2023 | 35950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/12/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 28/12/2023 | 62898.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 28/12/2023 | 107096.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 28/12/2023 | 27822.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 28/12/2023 | 29264.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 28/12/2023 | 18570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/12/2023 | 10455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 28/12/2023 | 30345.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 28/12/2023 | 5280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 28/12/2023 | 22740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 28/12/2023 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO SAUDE CAPS RELATYIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 28/12/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0009751 | 28/12/2023 | 3300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0009752 | 28/12/2023 | 13950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 28/12/2023 | 21825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 28/12/2023 | 9540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 28/12/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 28/12/2023 | 14574.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/12/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 28/12/2023 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 28/12/2023 | 102960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 28/12/2023 | 13700.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 28/12/2023 | 66219.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 28/12/2023 | 51629.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 28/12/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 28/12/2023 | 7701.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 28/12/2023 | 3405.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/12/2023 | 36960.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 28/12/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 28/12/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 28/12/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 28/12/2023 | 11997.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 28/12/2023 | 12809.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 28/12/2023 | 22213.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/12/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 28/12/2023 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 28/12/2023 | 1702.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 28/12/2023 | 28290.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 28/12/2023 | 5998.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 28/12/2023 | 4295.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 CUSTEIO UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 28/12/2023 | 13920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/12/2023 | 3820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 28/12/2023 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 28/12/2023 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009860 | 28/12/2023 | 4250.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 28/12/2023 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 28/12/2023 | 10896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009771 | 28/12/2023 | 5749.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009779 | 28/12/2023 | 8231.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 28/12/2023 | 2640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009785 | 28/12/2023 | 2657.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009789 | 28/12/2023 | 1959.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009798 | 28/12/2023 | 5208.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009821 | 28/12/2023 | 4466.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009822 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL2023 A 19 MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009823 | 28/12/2023 | 1838.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009824 | 28/12/2023 | 937.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009830 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO2023 A 19 AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009831 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO2023 A 19 SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0009833 | 28/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO2023 A 19 DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009834 | 28/12/2023 | 6285.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009835 | 28/12/2023 | 6656.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0009840 | 28/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0009841 | 28/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0009855 | 28/12/2023 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/12/2023 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 28/12/2023 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0009792 | 28/12/2023 | 3250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS COMUNIDADES FERRAO E CANTINHO CUJO CV 9396292022 NO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009837 | 28/12/2023 | 3893.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL XCMG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009838 | 28/12/2023 | 5494.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009845 | 28/12/2023 | 3109.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009846 | 28/12/2023 | 717.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009847 | 28/12/2023 | 975.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009849 | 28/12/2023 | 9357.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009850 | 28/12/2023 | 3244.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL XCMG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 28/12/2023 | 11605.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 28/12/2023 | 42796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 28/12/2023 | 88476.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009756 | 28/12/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 28/12/2023 | 4620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009839 | 28/12/2023 | 1490.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009842 | 28/12/2023 | 1430.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009843 | 28/12/2023 | 1490.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009844 | 28/12/2023 | 8085.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009848 | 28/12/2023 | 6611.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009851 | 28/12/2023 | 6154.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 28/12/2023 | 94716.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 28/12/2023 | 1347.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009859 | 28/12/2023 | 1320.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 28/12/2023 | 17510.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 28/12/2023 | 11572.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 28/12/2023 | 5640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009794 | 28/12/2023 | 4938.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009813 | 28/12/2023 | 4371.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009825 | 28/12/2023 | 4303.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 28/12/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 28/12/2023 | 5248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 28/12/2023 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 28/12/2023 | 199108.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 28/12/2023 | 46165.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 28/12/2023 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 28/12/2023 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 28/12/2023 | 1716.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 28/12/2023 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 28/12/2023 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009762 | 28/12/2023 | 4716.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 28/12/2023 | 5280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009775 | 28/12/2023 | 2396.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009803 | 28/12/2023 | 4471.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009819 | 28/12/2023 | 3466.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010093 | 29/12/2023 | 162.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010105 | 29/12/2023 | 4492.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKU 5J73 DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010119 | 29/12/2023 | 2081.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKU 5J73 DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010159 | 29/12/2023 | 1429.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2023 | 3000.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATO DE REPASSE 9068682020 OPERACAO 107357539 MUNICIPIO DE PIANCO NOVA VRPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/12/2023 | 3297.07 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 859593 OPERACAO 1045361 33 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2023 | 2400.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFAS REFERENTE A SOLICITACAO DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO INSERIDA NO TREANSFEREGOV EM 03082023 CR 107069920 PIANCO PB PROTOCOLO ANTERIOR 190907257923080700012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010188 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010189 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010190 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010191 | 29/12/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010192 | 29/12/2023 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA FILMES REDES SOCIAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010193 | 29/12/2023 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010194 | 29/12/2023 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010195 | 29/12/2023 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0010196 | 29/12/2023 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 29/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 29/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 29/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 29/12/2023 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR MAIS EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010461 | 29/12/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 9D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010463 | 29/12/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA QFC 9D71 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010467 | 29/12/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA SKU 5J73 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0010470 | 29/12/2023 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA SKU 5J73 DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0009944 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010070 | 29/12/2023 | 2192.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QQD 4I72 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010089 | 29/12/2023 | 1139.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010117 | 29/12/2023 | 1449.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010132 | 29/12/2023 | 3323.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QQD 4I72 E SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010158 | 29/12/2023 | 1062.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010263 | 29/12/2023 | 1290.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QQD 4I72 E SKV 3C90 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010289 | 29/12/2023 | 5190.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010295 | 29/12/2023 | 4067.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010297 | 29/12/2023 | 3711.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010316 | 29/12/2023 | 3033.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010378 | 29/12/2023 | 7763.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010380 | 29/12/2023 | 6763.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010411 | 29/12/2023 | 4132.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010413 | 29/12/2023 | 3435.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX IMPRESSORA MULTIF ESTABILIZADOR 330 VA E MONITOR LED 18.5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010414 | 29/12/2023 | 9161.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 29/12/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PAR PARA ATENDER AD ESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/12/2023 | 303.45 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010449 | 29/12/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010466 | 29/12/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKU 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010469 | 29/12/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKU 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010472 | 29/12/2023 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE DE PLACA SKU 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010482 | 29/12/2023 | 4608.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010483 | 29/12/2023 | 4217.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010484 | 29/12/2023 | 3923.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010485 | 29/12/2023 | 5738.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 29/12/2023 | 548.60 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/12/2023 | 55.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010006 | 29/12/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010007 | 29/12/2023 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010069 | 29/12/2023 | 1949.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010091 | 29/12/2023 | 1340.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010098 | 29/12/2023 | 1928.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4174 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010101 | 29/12/2023 | 1928.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010127 | 29/12/2023 | 2443.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010129 | 29/12/2023 | 1957.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/12/2023 | 4779.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/12/2023 | 3024.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/12/2023 | 1526.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2023 | 5716.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/12/2023 | 5482.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2023 | 237.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10174 RELATIVO A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/12/2023 | 5482.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/12/2023 | 5233.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/12/2023 | 5863.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/12/2023 | 3608.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/12/2023 | 2826.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/12/2023 | 3878.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/12/2023 | 2067.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/12/2023 | 1075.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08001748220178150261 RPV MOVIDO POR JOSE CARLOS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010261 | 29/12/2023 | 3847.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010339 | 29/12/2023 | 5690.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA ( RUMO CULTURAL ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK INTEL CORE I7 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010397 | 29/12/2023 | 264.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 29/12/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO PAPEL DO PICK ROLLER HP P1102m11321212 DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010450 | 29/12/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010460 | 29/12/2023 | 3847.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010462 | 29/12/2023 | 1928.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010464 | 29/12/2023 | 1949.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLS 4I74 DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010465 | 29/12/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010468 | 29/12/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010471 | 29/12/2023 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 29/12/2023 | 24792.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009913 | 29/12/2023 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009942 | 29/12/2023 | 3480.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009959 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009960 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009965 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009967 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009972 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009973 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009984 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009985 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009994 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009995 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010014 | 29/12/2023 | 10817.69 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA SALVIANO LEITE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010033 | 29/12/2023 | 4492.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010035 | 29/12/2023 | 996.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA SALVIANO LEITE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010068 | 29/12/2023 | 227.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010085 | 29/12/2023 | 14717.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 QFE 7466 MND 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 E MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010104 | 29/12/2023 | 22554.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 QFE 7466 MND 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 OFE 6796 OGE 0837 MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010107 | 29/12/2023 | 443.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010157 | 29/12/2023 | 15282.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 QFE 7466 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 OGE 0837 MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0010197 | 29/12/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010204 | 29/12/2023 | 8570.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010214 | 29/12/2023 | 5202.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010215 | 29/12/2023 | 4775.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA SALVIANO LEITE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010217 | 29/12/2023 | 22433.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 QFE 7466 MYY 0766 OFE 6796 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 OGE 0837 MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010218 | 29/12/2023 | 22065.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 3G26 QFE 7466 MYY 0766 OFE 6796 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY 1B52 QSM 0F53 OGE 0837 MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0010237 | 29/12/2023 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010238 | 29/12/2023 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010273 | 29/12/2023 | 955.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010274 | 29/12/2023 | 2113.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QYY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010278 | 29/12/2023 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E DIFICACOES. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0010279 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SISMOB E GEO OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010331 | 29/12/2023 | 120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010348 | 29/12/2023 | 678.27 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010379 | 29/12/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010381 | 29/12/2023 | 1800.15 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010382 | 29/12/2023 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM 220 PLACA OVZ 1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 29/12/2023 | 428.40 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E GARAGEM DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009858 | 29/12/2023 | 1716.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009941 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009947 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009954 | 29/12/2023 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VVALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010010 | 29/12/2023 | 528.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010130 | 29/12/2023 | 489.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010164 | 29/12/2023 | 1852.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS NQC 3672 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/12/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUENCIA. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0010226 | 29/12/2023 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICOES E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010242 | 29/12/2023 | 7489.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010243 | 29/12/2023 | 2601.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010245 | 29/12/2023 | 1998.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0399 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 29/12/2023 | 586840.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/12/2023 | 44320.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010293 | 29/12/2023 | 9007.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010299 | 29/12/2023 | 3731.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010304 | 29/12/2023 | 7363.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010306 | 29/12/2023 | 9282.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010313 | 29/12/2023 | 11032.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0010360 | 29/12/2023 | 16000.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENAHRIA NO QUE SE REFERE AS INFORMACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0010361 | 29/12/2023 | 16000.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE AS INFORMACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0010362 | 29/12/2023 | 8500.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GESTAO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA O ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0010363 | 29/12/2023 | 8500.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE GESTAO DA TRANSMISSAO DE INFORMACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA O ESOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 29/12/2023 | 218.40 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 29/12/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSAO RESET IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 29/12/2023 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO NA PLACA LOGICA BROTHER DCP DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 29/12/2023 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO NA PLACA LOGICA HP LASERJET M1212 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0010473 | 29/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO2023 A 19 JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010477 | 29/12/2023 | 5629.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010478 | 29/12/2023 | 5238.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010479 | 29/12/2023 | 4818.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010480 | 29/12/2023 | 6734.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010481 | 29/12/2023 | 5451.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010492 | 29/12/2023 | 8245.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010493 | 29/12/2023 | 10020.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010494 | 29/12/2023 | 11956.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010497 | 29/12/2023 | 15668.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009936 | 29/12/2023 | 9630.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009938 | 29/12/2023 | 9143.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009940 | 29/12/2023 | 9811.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009943 | 29/12/2023 | 378.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009945 | 29/12/2023 | 3528.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009948 | 29/12/2023 | 9811.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009949 | 29/12/2023 | 5615.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009950 | 29/12/2023 | 9630.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009961 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009963 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009968 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009969 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009982 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009983 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009986 | 29/12/2023 | 13596.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009987 | 29/12/2023 | 13513.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009992 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009993 | 29/12/2023 | 3300.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010031 | 29/12/2023 | 873.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010088 | 29/12/2023 | 6595.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010106 | 29/12/2023 | 9404.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 JLR 6F61 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010156 | 29/12/2023 | 11278.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 JLR 6F61 E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH DEERE E D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010219 | 29/12/2023 | 13131.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DES PLACAS QSK 8G06 RLU 2F85 SLD 3J70 JLR 6F61 E MAQUINAS PESADAS PATROL VW 15190 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010275 | 29/12/2023 | 371.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010319 | 29/12/2023 | 1719.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS TRATOR JOHN DEERE E TRATOR SOLIS 90E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010333 | 29/12/2023 | 240.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA MOTONIVELADORA E TRATOR SOLIS. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0010350 | 29/12/2023 | 8000.00 | 52201826000112 | B2 EMPREENDIMENTOS LTDA | VALORPA PARA ATENDER A ESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA JLR 6F61 COM CAPACIDADE DE 800 M3 DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0010351 | 29/12/2023 | 8000.00 | 52201826000112 | B2 EMPREENDIMENTOS LTDA | VALORPA PARA ATENDER A ESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA JLR 6F61 COM CAPACIDADE DE 800 M3 DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 29/12/2023 | 138.60 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009890 | 29/12/2023 | 1101.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009915 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA REFRIGERADOR 340 L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009916 | 29/12/2023 | 2536.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO DE COZINHA CADEIRA GIRATORIA E ESTANTE DE ACO DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009920 | 29/12/2023 | 3380.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS COMUTADORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009952 | 29/12/2023 | 723.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E MECANICO VEICULO LEVE NO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009953 | 29/12/2023 | 248.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E MECANICO VEICULO LEVE NO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010028 | 29/12/2023 | 561.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010066 | 29/12/2023 | 402.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010072 | 29/12/2023 | 160.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010112 | 29/12/2023 | 241.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010161 | 29/12/2023 | 486.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010216 | 29/12/2023 | 620.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/12/2023 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FINS DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010303 | 29/12/2023 | 6520.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010308 | 29/12/2023 | 5342.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010322 | 29/12/2023 | 93.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010398 | 29/12/2023 | 5364.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010401 | 29/12/2023 | 5262.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010407 | 29/12/2023 | 1773.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E GABINETE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010409 | 29/12/2023 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 29/12/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA RESET DE IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010447 | 29/12/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0009856 | 29/12/2023 | 60848.43 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM DO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÊNCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142022 | 0009857 | 29/12/2023 | 58566.99 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009862 | 29/12/2023 | 3622.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009875 | 29/12/2023 | 5490.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE ITEM PERMANETE ARMARIO DE ACO ARQUIVO MATERIAL EM ACO E LONGARINA 03 LUGARES DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009886 | 29/12/2023 | 2473.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009893 | 29/12/2023 | 11700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 20 VINTE COLCHOES DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009894 | 29/12/2023 | 1155.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 03 TRES CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO CAPAS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009895 | 29/12/2023 | 770.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VLAO RPARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009896 | 29/12/2023 | 699.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR APARA ATENDER AD ESPEA COM A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 29/12/2023 | 318503.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/12/2023 | 285539.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 29/12/2023 | 282585.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009919 | 29/12/2023 | 21339.89 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADO DE 30000 BTUS E 9000 BTUS DESTINADOS AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009925 | 29/12/2023 | 2994.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009927 | 29/12/2023 | 4408.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009929 | 29/12/2023 | 5158.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009930 | 29/12/2023 | 1287.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009931 | 29/12/2023 | 957.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE DE PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO TRANSPORTE DO TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009937 | 29/12/2023 | 2431.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009939 | 29/12/2023 | 929.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DAGUA 2000 LTS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009974 | 29/12/2023 | 844.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA E MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009975 | 29/12/2023 | 1072.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO COM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADO AO VEICULO PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009977 | 29/12/2023 | 215.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009978 | 29/12/2023 | 293.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO DESTINADAS AO VEICULO SPIN QFU 8I54 DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009979 | 29/12/2023 | 431.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DE PLACA QFU 8I34 PERTENCENTE AO TRANSPORTE DO TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009988 | 29/12/2023 | 1658.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3F71 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0009991 | 29/12/2023 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOAQUIM ESTEVAM SITIO PITOMBEIRA PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009996 | 29/12/2023 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER EM PIANCO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010000 | 29/12/2023 | 5000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010002 | 29/12/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010011 | 29/12/2023 | 2050.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010012 | 29/12/2023 | 3199.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DAGUA 5000LTS DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010013 | 29/12/2023 | 45.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010015 | 29/12/2023 | 1922.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010016 | 29/12/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010017 | 29/12/2023 | 2895.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010018 | 29/12/2023 | 7162.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010020 | 29/12/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0010023 | 29/12/2023 | 17083.01 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MASI 01 UMA HORA EXTRA E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS PELO DR VAGNER FONSECA CONCA FILHO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010024 | 29/12/2023 | 2597.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0010025 | 29/12/2023 | 13499.82 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0010027 | 29/12/2023 | 2500.08 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010029 | 29/12/2023 | 6622.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010030 | 29/12/2023 | 1003.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0010032 | 29/12/2023 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0010034 | 29/12/2023 | 16999.68 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0010036 | 29/12/2023 | 25416.01 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010037 | 29/12/2023 | 2329.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0010038 | 29/12/2023 | 14895.95 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 05 CINCO PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 11HS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010039 | 29/12/2023 | 20471.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010040 | 29/12/2023 | 25861.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010041 | 29/12/2023 | 18700.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0010042 | 29/12/2023 | 21792.22 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTAO DNNS E 15 QUINZE PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UPA 24HS DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010043 | 29/12/2023 | 35032.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0010044 | 29/12/2023 | 16583.03 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E MAIS 07 HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010045 | 29/12/2023 | 13795.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0010046 | 29/12/2023 | 17165.98 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS E MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192. NO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402023 | 0010047 | 29/12/2023 | 860.00 | 51651249000106 | VANESSA ANDRADE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010048 | 29/12/2023 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010049 | 29/12/2023 | 32800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0010050 | 29/12/2023 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010051 | 29/12/2023 | 20712.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0010052 | 29/12/2023 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0010053 | 29/12/2023 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0010054 | 29/12/2023 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010055 | 29/12/2023 | 33005.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0010056 | 29/12/2023 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010057 | 29/12/2023 | 518.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0010058 | 29/12/2023 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0010059 | 29/12/2023 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA - EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0010061 | 29/12/2023 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0010062 | 29/12/2023 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0010063 | 29/12/2023 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS ODONTOLIGOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0010064 | 29/12/2023 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0010065 | 29/12/2023 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010074 | 29/12/2023 | 3625.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010075 | 29/12/2023 | 687.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010076 | 29/12/2023 | 832.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010077 | 29/12/2023 | 201.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010078 | 29/12/2023 | 2368.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010079 | 29/12/2023 | 3888.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 3A84 OGD 7H41 EOFZ 3F71 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010080 | 29/12/2023 | 3722.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010081 | 29/12/2023 | 715.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010082 | 29/12/2023 | 427.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010083 | 29/12/2023 | 1814.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010084 | 29/12/2023 | 824.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010097 | 29/12/2023 | 4300.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 8I34 QFU 8I54 DO TFD DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010099 | 29/12/2023 | 1850.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010100 | 29/12/2023 | 65.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 FAN PLACA QFE 6766 E QFE 7166 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010109 | 29/12/2023 | 1428.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010111 | 29/12/2023 | 426.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010113 | 29/12/2023 | 2591.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010114 | 29/12/2023 | 10602.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010115 | 29/12/2023 | 487.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010116 | 29/12/2023 | 4949.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QFI 2B12 QSE 8F60 QSF 2449 E QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010118 | 29/12/2023 | 559.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010120 | 29/12/2023 | 3406.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010122 | 29/12/2023 | 1079.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010123 | 29/12/2023 | 799.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010124 | 29/12/2023 | 2073.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010125 | 29/12/2023 | 4603.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010126 | 29/12/2023 | 10354.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 RMP 7B85 E SLD 4C30 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010134 | 29/12/2023 | 5452.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 OFZ 3F71 OGD 7H11 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010137 | 29/12/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010138 | 29/12/2023 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010139 | 29/12/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010144 | 29/12/2023 | 3445.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 QSF 2459 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010145 | 29/12/2023 | 587.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010146 | 29/12/2023 | 1531.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 8102 A DISPOSICAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010147 | 29/12/2023 | 593.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E00 DO NASF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010148 | 29/12/2023 | 2453.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 DA ATENCAO PRIMARIA PSFS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010149 | 29/12/2023 | 2521.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 OFZ 3F71 E OGD 7H41 DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010150 | 29/12/2023 | 4301.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010151 | 29/12/2023 | 597.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010153 | 29/12/2023 | 837.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFH 7181 A DISPOSICAO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA COCAV DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010154 | 29/12/2023 | 350.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DOS CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010155 | 29/12/2023 | 1076.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/12/2023 | 1043.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010198 | 29/12/2023 | 1705.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ECENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010199 | 29/12/2023 | 1705.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ECENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010200 | 29/12/2023 | 227.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010201 | 29/12/2023 | 386.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010203 | 29/12/2023 | 417.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010205 | 29/12/2023 | 1078.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010206 | 29/12/2023 | 1078.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010207 | 29/12/2023 | 4651.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010208 | 29/12/2023 | 3218.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010211 | 29/12/2023 | 1387.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010213 | 29/12/2023 | 3101.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/12/2023 | 550.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE TOALHINHAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZULMES DE PREVENCAO VIGILANCIA E DIAGNOSTICO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010227 | 29/12/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010228 | 29/12/2023 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDOTIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010229 | 29/12/2023 | 6458.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E MOIDA CHARQUEADA E MANTEIGADA TERRA DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010230 | 29/12/2023 | 6608.20 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E MOIDA CHARQUEADA E MANTEIGADA TERRA DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010231 | 29/12/2023 | 7738.30 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E MOIDA CHARQUEADA E MANTEIGADA TERRA DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010232 | 29/12/2023 | 7988.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES BOVINA PATINHO E MOIDA CHARQUEADA E MANTEIGADA TERRA DESTINADAS AO SAMMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010235 | 29/12/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010236 | 29/12/2023 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010239 | 29/12/2023 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMATICAS DIARIAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010240 | 29/12/2023 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MIN. DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010241 | 29/12/2023 | 21548.15 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E DE AR COMPRIMIDO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010244 | 29/12/2023 | 2066.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010252 | 29/12/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010253 | 29/12/2023 | 3217.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010254 | 29/12/2023 | 2840.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 7181 DA AUDITORIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010256 | 29/12/2023 | 3549.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010258 | 29/12/2023 | 2560.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 195965 R15 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFU 3I54 DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010259 | 29/12/2023 | 805.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6F81 DO CAPS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010260 | 29/12/2023 | 903.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010264 | 29/12/2023 | 326.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB 9E50 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010266 | 29/12/2023 | 2150.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS PAR 9J10 OFZ 3F71 OGD 7H11 E OGD 7H41 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010267 | 29/12/2023 | 245.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010268 | 29/12/2023 | 1502.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010269 | 29/12/2023 | 245.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010270 | 29/12/2023 | 744.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 8102 A DISPOISCAO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO QUANDO EM TRASITO A SERVICO DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010271 | 29/12/2023 | 98.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010272 | 29/12/2023 | 7709.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C30 SLD 4C50 E RMP 7B85 DOS PSF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010276 | 29/12/2023 | 13421.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 8I54 POZ 4H05 NPW 7439 E QFU 8I34 DO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO TDF DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010277 | 29/12/2023 | 5100.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QFI 2B12 QSE 8F60 E QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010282 | 29/12/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA NO CAPS INFANTIL DE PIANCO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0010283 | 29/12/2023 | 6660.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 74 SETENTA E QUATRO CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO DR ROGERIO PINTO BRANDAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342023 | 0010284 | 29/12/2023 | 17360.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 56 CINQUENTA E SEIS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS E 56 CINQUENTA E SEIS CONSULTAS COM ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0010285 | 29/12/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010286 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA REFRIGERADOR 340 L DESTINADAS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0010287 | 29/12/2023 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS POR DR. LUCIANO GUEDES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010311 | 29/12/2023 | 20666.92 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E MAIS 8 OITO HORAS EXTRAS DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010315 | 29/12/2023 | 21000.24 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0010317 | 29/12/2023 | 14249.88 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6 SEIS PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA HS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0010320 | 29/12/2023 | 12999.84 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E MAIS 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24 HS E MAIS 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU PELO MEDICO DR VAGNER FONSECA CONCA FILHO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010321 | 29/12/2023 | 6477.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010323 | 29/12/2023 | 5128.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0010324 | 29/12/2023 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DNNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DA MEDICA DR ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010326 | 29/12/2023 | 140.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS QSF 2459 E QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0010327 | 29/12/2023 | 22999.35 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 19 DEZENOVE PLANTOES DSNS MAIS 03 TRES HORAS EXTRAS 03 TRES PLANTAO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0010328 | 29/12/2023 | 13999.80 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010329 | 29/12/2023 | 140.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA FIORINO QSF 2459 E AMBULANCIA QSE 8F60 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0010332 | 29/12/2023 | 18749.61 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 13 TREZE PLANTOES DSNS E MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS NA UPA 24 HS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0010335 | 29/12/2023 | 5499.96 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS E MAIS 03 TRES PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0010336 | 29/12/2023 | 2500.08 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PELO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0010338 | 29/12/2023 | 15499.92 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E MAIS 06 SEIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. NO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0010340 | 29/12/2023 | 18999.42 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS E MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E MAIS 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. NO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010341 | 29/12/2023 | 7479.10 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS DE PIANCOPB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010342 | 29/12/2023 | 8816.79 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS DE PIANCOPB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0010343 | 29/12/2023 | 15499.92 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010344 | 29/12/2023 | 21000.24 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0010345 | 29/12/2023 | 6430.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 - ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 268 DUZENTOS E SESSENTA E OITO METROS DE FORRO EM PVC NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0010346 | 29/12/2023 | 20916.91 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 11 ONZE HORAS EXTRAS DSNS E 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0010347 | 29/12/2023 | 6960.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 - ME | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE 268 DUZENTOS E SESSENTA E OITO METROS DE FORRO EM PVC NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. 2 PARCELA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010349 | 29/12/2023 | 2048.01 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010364 | 29/12/2023 | 1056.46 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010365 | 29/12/2023 | 2094.76 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010366 | 29/12/2023 | 2065.85 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0010367 | 29/12/2023 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010368 | 29/12/2023 | 5146.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010369 | 29/12/2023 | 2002.56 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010370 | 29/12/2023 | 5104.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010371 | 29/12/2023 | 1077.12 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010372 | 29/12/2023 | 8009.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010373 | 29/12/2023 | 4523.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010375 | 29/12/2023 | 7380.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010376 | 29/12/2023 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER VIAGENS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010383 | 29/12/2023 | 2713.42 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010384 | 29/12/2023 | 1697.72 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010385 | 29/12/2023 | 2902.71 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010386 | 29/12/2023 | 2740.89 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010388 | 29/12/2023 | 2918.65 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010390 | 29/12/2023 | 1619.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/12/2023 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010404 | 29/12/2023 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010416 | 29/12/2023 | 3366.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010417 | 29/12/2023 | 883.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010419 | 29/12/2023 | 6003.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010420 | 29/12/2023 | 2010.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E GABINETE ATX DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010421 | 29/12/2023 | 883.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010422 | 29/12/2023 | 4247.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010425 | 29/12/2023 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0010428 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010432 | 29/12/2023 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685a DESTINADO AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 29/12/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSAO RESET IMPRESSORA EPSON L 3150 DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 29/12/2023 | 226.80 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DOS PSFS TEOTONIO NETO EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 29/12/2023 | 1745.10 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DAS UNIDADES CAPS TM AD E INFANTIL AUDITORIA LABORATORIO UPA 24HS POLICLINICA E CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010459 | 29/12/2023 | 957.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO TRANSPORTE DO TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0010475 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0010476 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REDERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010488 | 29/12/2023 | 3897.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010489 | 29/12/2023 | 5381.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010490 | 29/12/2023 | 11294.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010491 | 29/12/2023 | 7890.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010495 | 29/12/2023 | 11956.65 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010496 | 29/12/2023 | 5111.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010498 | 29/12/2023 | 3823.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010499 | 29/12/2023 | 3881.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009869 | 29/12/2023 | 0.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9395 RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 29/12/2023 | 5280.00 | 00002596765438 | OLAVIO P.MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO PAEFI NO MUNICPIO DE PIANCOPB DURANTE EVENTO COMUNITARIO NATAL MAGICO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/12/2023 | 5280.00 | 30058431000170 | OLAVO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO PAEFI NO MUNICPIO DE PIANCOPB DURANTE EVENTO COMUNITARIO NATAL MAGICO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009874 | 29/12/2023 | 265.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 7C56 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009878 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR 340L DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009887 | 29/12/2023 | 265.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/12/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PAARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE PLANO DE ACAO E ORIENTACAO ACERCA DA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS PELOS SERVICOS DO SUSAS PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. DEZEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009891 | 29/12/2023 | 1457.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/12/2023 | 4000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PAARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSTRUCAO DO PLANO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DOS DOIS PRIMEIROS TRIMESTRES DE 2024 DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009897 | 29/12/2023 | 1876.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM A AQUISICAO DE 07 SETE ESTANTES EM ACO DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FOMENTO DAS ACOES DO CMAS. FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009898 | 29/12/2023 | 5676.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 DEZ ESTANTES EM ACO E 02 DOIS ARMARIO DE COZINHA DESTINADAS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO . FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009899 | 29/12/2023 | 5304.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 SEIS COLCHOES E 06 SEIS BOX PARA CAMA DESTINADAS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO . FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009900 | 29/12/2023 | 5304.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 SEIS COLCHOES E 06 SEIS BOX PARA COLCHAO DESTINADAS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO . FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009901 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA REFRIGERADOR 340 L DESTINADAS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO . FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009902 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR 340L DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009903 | 29/12/2023 | 2998.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA REFRIGERADOR 340 L DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009904 | 29/12/2023 | 2680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 DEZ ESTANTE EM ACO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FOMENTO GESTAO DO SUAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009905 | 29/12/2023 | 3697.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR 304 L E 01 UM BEBEDOURO DESTINADAS AO CRAS.. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009906 | 29/12/2023 | 699.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BEBEDOURO DESTINADAS AO CREAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009907 | 29/12/2023 | 770.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BEBEDOURO DESTINADAS AO CREAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009908 | 29/12/2023 | 770.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DUAS CADEIRA GIRATORIA DESTINADAS AO CREAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009909 | 29/12/2023 | 699.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BEBEDOURO DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009914 | 29/12/2023 | 8685.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOCADEIRAS MESAS E ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009917 | 29/12/2023 | 653.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESTANTE DE ACO E CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009918 | 29/12/2023 | 699.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009921 | 29/12/2023 | 1690.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009922 | 29/12/2023 | 1679.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009923 | 29/12/2023 | 5070.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 UM COMPUTADORES DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009924 | 29/12/2023 | 7633.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009926 | 29/12/2023 | 1690.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009928 | 29/12/2023 | 1690.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009932 | 29/12/2023 | 3380.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FOMENTO DE ACOES DO CMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009935 | 29/12/2023 | 1167.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009946 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009955 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009956 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009957 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009958 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009962 | 29/12/2023 | 2537.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009964 | 29/12/2023 | 723.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009966 | 29/12/2023 | 1254.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009970 | 29/12/2023 | 2537.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE LATERNAGEM E PINTURA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO ESPECIALIZADO EM FREIOS E EM FECHADURAS DE PORTAS E CAPO DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009971 | 29/12/2023 | 1254.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS VEICULO KWID PLACA RLT 8C46 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009976 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009980 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009989 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009990 | 29/12/2023 | 1859.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009997 | 29/12/2023 | 1568.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ASSISTENCIA FUNERARIA E DE TRASLADO DE JUAZEIROCE PE A PIANCO PB DA FALECIDA DA SENHORA GERALDA JUVINA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009998 | 29/12/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININAS DA FACELIDA JOANA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009999 | 29/12/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININAS DA FACELIDA IVANI RODRIGUES DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010001 | 29/12/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS VESTIMENTAS FEMININAS E EMBALSAMENTO DA FACELIDA JOAO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010003 | 29/12/2023 | 5558.77 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DE PINOS COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS MASCULINAS URNA FUNERARIA DE ZINCO SERVICO DE EMBALSAMENTO FRETE AEREO OSASCOSP A JUAZEIRO DO NORTECE PLANTONISTA E EXPEDEINTE DO FACELIDO DAMIAO AMORIM NOGUEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010004 | 29/12/2023 | 1398.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ASSISTENCIA FUNERARIA E DE TRASLADO DE JUAZEIROCE PE A PIANCO PB DA FALECIDA DA SENHORA DAMIAO AMORIM NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010005 | 29/12/2023 | 2215.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA DE PINOS COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS VESTIMENTAS FEMININAS E EMBALSAMENTO DA FACELIDA EDILANE FLORENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010009 | 29/12/2023 | 1116.32 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010019 | 29/12/2023 | 1914.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010060 | 29/12/2023 | 414.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010071 | 29/12/2023 | 134.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010073 | 29/12/2023 | 1584.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010090 | 29/12/2023 | 797.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010094 | 29/12/2023 | 650.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010095 | 29/12/2023 | 565.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010096 | 29/12/2023 | 130.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010103 | 29/12/2023 | 1667.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010110 | 29/12/2023 | 467.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010121 | 29/12/2023 | 1603.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010128 | 29/12/2023 | 1403.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010131 | 29/12/2023 | 697.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010133 | 29/12/2023 | 819.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010135 | 29/12/2023 | 1406.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010140 | 29/12/2023 | 227.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010141 | 29/12/2023 | 887.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010160 | 29/12/2023 | 959.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010165 | 29/12/2023 | 625.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010166 | 29/12/2023 | 1962.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010167 | 29/12/2023 | 1976.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010168 | 29/12/2023 | 2327.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010209 | 29/12/2023 | 669.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010220 | 29/12/2023 | 564.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010221 | 29/12/2023 | 260.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010257 | 29/12/2023 | 375.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010262 | 29/12/2023 | 3065.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010265 | 29/12/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010301 | 29/12/2023 | 6059.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010305 | 29/12/2023 | 4068.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010307 | 29/12/2023 | 4070.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010309 | 29/12/2023 | 5896.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010312 | 29/12/2023 | 6477.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010314 | 29/12/2023 | 5128.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010330 | 29/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO QWID PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | ManuManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0010337 | 29/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMLIA E DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A 7 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 29/12/2023 | 2690.00 | 00003639133439 | SARAH CYNARA PEREIRA LEITE MILITÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA PROTECAO BASICA DO SUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 29/12/2023 | 2690.00 | 00003639133439 | SARAH CYNARA PEREIRA LEITE MILITÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA PROTECAO BASICA DO SUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 29/12/2023 | 2690.00 | 00061782122400 | FRANCISCA FELIX DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA PROTECAO BASICA DO SUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/12/2023 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIOD DE 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 CONVIDADNDO TODAS AS FAMILIAS DE PIANCO PARA O EVENTO NATAL ENCANTADO NA PRACA SALVIANO LEITE NA NOITE DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010389 | 29/12/2023 | 8100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO PAIF SCFV E CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010393 | 29/12/2023 | 2351.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010396 | 29/12/2023 | 3130.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010399 | 29/12/2023 | 543.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010403 | 29/12/2023 | 357.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010405 | 29/12/2023 | 357.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010406 | 29/12/2023 | 618.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010408 | 29/12/2023 | 1866.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010410 | 29/12/2023 | 1736.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010412 | 29/12/2023 | 1457.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/12/2023 | 3950.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSAO PARA EVENTO NATAL MAGICO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS DO SUAS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRACA SALVIANO LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0010424 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN CONJUNTO ANTONIO MARIZ MUTIRAO PIANCOPB. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0010426 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0010427 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV PAGO COM RECURSOS FNAS BL PSB LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 29/12/2023 | 386.40 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010451 | 29/12/2023 | 1077.12 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010453 | 29/12/2023 | 1619.66 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010454 | 29/12/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010455 | 29/12/2023 | 1690.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010456 | 29/12/2023 | 2200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010457 | 29/12/2023 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO QWID PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009861 | 29/12/2023 | 7646.40 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009863 | 29/12/2023 | 10206.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009864 | 29/12/2023 | 4687.20 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009865 | 29/12/2023 | 10773.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009866 | 29/12/2023 | 9298.80 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009867 | 29/12/2023 | 7630.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009868 | 29/12/2023 | 7662.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009870 | 29/12/2023 | 8760.60 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009872 | 29/12/2023 | 6802.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009876 | 29/12/2023 | 5097.60 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA QFK 7145 COM CAPACIDADE 14 A 16 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE NO SITIO GRAVATA TAPERA BROTAS E SANTO ANTONIO BR426 PARA AS SEGUINTES ESCOLAS OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIANO FREIRE FARIAS. IDA E VOLTA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009877 | 29/12/2023 | 7488.90 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009879 | 29/12/2023 | 6385.20 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009880 | 29/12/2023 | 6405.60 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009881 | 29/12/2023 | 7890.75 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009882 | 29/12/2023 | 9450.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009883 | 29/12/2023 | 3999.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009884 | 29/12/2023 | 6350.40 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 a 22 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009933 | 29/12/2023 | 1223.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009934 | 29/12/2023 | 1237.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009951 | 29/12/2023 | 1694.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009981 | 29/12/2023 | 645.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO GERAL VEICULO PESADO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 29/12/2023 | 5757.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010021 | 29/12/2023 | 4204.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010022 | 29/12/2023 | 0.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10021 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010026 | 29/12/2023 | 1588.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010067 | 29/12/2023 | 1324.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010086 | 29/12/2023 | 12100.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010087 | 29/12/2023 | 30650.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010092 | 29/12/2023 | 785.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010102 | 29/12/2023 | 11282.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010108 | 29/12/2023 | 21620.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010143 | 29/12/2023 | 817.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010162 | 29/12/2023 | 134.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFL 3J81 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010163 | 29/12/2023 | 1675.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA OGD 2378 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/12/2023 | 8042.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2023 | 7458.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2023 | 7327.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2023 | 6943.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/12/2023 | 7243.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010202 | 29/12/2023 | 272.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010210 | 29/12/2023 | 6454.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EMEIF ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010212 | 29/12/2023 | 1025.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010233 | 29/12/2023 | 2332.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES MOIDA E FIGADO BOVINO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010234 | 29/12/2023 | 1334.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CARNES MOIDA E FIGADO BOVINO DESTINADA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010246 | 29/12/2023 | 7400.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA SKX 8C59 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010247 | 29/12/2023 | 3700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSC 0A32 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010248 | 29/12/2023 | 3700.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFL 3J81 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010249 | 29/12/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010250 | 29/12/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLZ 3I14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010251 | 29/12/2023 | 14160.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLZ 3F14 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010288 | 29/12/2023 | 7501.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010290 | 29/12/2023 | 19070.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010291 | 29/12/2023 | 8716.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010292 | 29/12/2023 | 13150.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010294 | 29/12/2023 | 10947.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010296 | 29/12/2023 | 13113.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010298 | 29/12/2023 | 8133.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010300 | 29/12/2023 | 11217.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010302 | 29/12/2023 | 4450.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010310 | 29/12/2023 | 9676.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010318 | 29/12/2023 | 3320.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010325 | 29/12/2023 | 1577.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0010334 | 29/12/2023 | 285.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VAOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QRLZ 3F14 SKX 8C59 E ONIBUS MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010374 | 29/12/2023 | 13543.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010377 | 29/12/2023 | 2913.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010387 | 29/12/2023 | 10654.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010391 | 29/12/2023 | 2010.97 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E GABINETE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010392 | 29/12/2023 | 2707.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010394 | 29/12/2023 | 1177.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010395 | 29/12/2023 | 2657.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010400 | 29/12/2023 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010429 | 29/12/2023 | 44.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 29/12/2023 | 300.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA E TROCA DO CABECOTE DE IMPRESSAO NOVO RESET IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADO AO SETOR DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 29/12/2023 | 641.55 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DAS ESCOLAS OTILIA DE FIGUEREDO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 29/12/2023 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO REPARO E RESET IMPRESSORA HP MFP 137nw DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010448 | 29/12/2023 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT. TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0010452 | 29/12/2023 | 44.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010458 | 29/12/2023 | 1694.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOW 1G93 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010486 | 29/12/2023 | 5667.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010487 | 29/12/2023 | 7173.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/12/2023 | 7686.97 | 09148727000195 | Prefeitura Municipal de Piancó | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 29/12/2023 | 351512.82 | 09148727000195 | Prefeitura Municipal de Piancó | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 29/12/2023 | 8440.00 | 02375199000168 | JOSÉ WALTER MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E RABICHOS DE LED DESTINADO A ORNAMENTACAO DO NATAL MAGICO NA PRACA SALVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 10499
Última atualização: 11/06/2024